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Document 52018TA0412(01)
Report on Budgetary and Financial Management for 2017
Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2017
Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2017
OJ C 131, 12.4.2018, p. 1–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
12.4.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 131/1 |
INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2017
(2018/C 131/01)
ÍNDICE
|
|
Apartado |
Página |
|||
|
INTRODUCCIÓN |
1-2 |
2 |
|||
|
INGRESOS |
3-7 |
2 |
|||
|
Derechos constatados del ejercicio 2017 y derechos prorrogados del ejercicio 2016 |
3-7 |
2 |
|||
|
INGRESOS AFECTADOS |
8 |
3 |
|||
|
GASTOS DEL EJERCICIO |
9-26 |
3 |
|||
|
Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título |
9-10 |
3 |
|||
|
Transferencias presupuestarias |
11 |
4 |
|||
|
12-19 |
4 |
|||
|
20-26 |
6 |
|||
|
CRÉDITOS PRORROGADOS DE 2016 |
27-28 |
7 |
|||
|
Anexos |
|||||
|
ANEXO I |
Ingresos estimados, derechos constatados y derechos prorrogados |
9 |
|||
|
ANEXO II |
Ingresos afectados del ejercicio e ingresos afectados prorrogados |
12 |
|||
|
ANEXO III |
Cambios en los créditos del ejercicio |
15 |
|||
|
ANEXO IV |
Utilización de créditos del ejercicio |
22 |
|||
|
ANEXO V |
Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2016 |
30 |
|||
INTRODUCCIÓN
|
Misión del Tribunal de Cuentas Europeo El Tribunal de Cuentas Europeo contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE, fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión. Como auditor externo independiente de la UE, verifica que los fondos europeos se han contabilizado correctamente y se obtienen y se gastan de conformidad con la reglamentación y normas vigentes, y se ha logrado una optimización de recursos. |
|
1. |
El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2017 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto del Tribunal y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio. |
|
2. |
Los anexos adjuntos (anexos I a V) presentan una visión detallada por línea presupuestaria. |
INGRESOS
Derechos constatados del ejercicio 2017 y derechos prorrogados del ejercicio 2016
|
3. |
Los derechos constatados del ejercicio 2017 ascendieron a un total de 20 937 783 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (2 481 euros) (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 20 940 264 euros. El anexo I contiene cuadros más detallados. Cuadro 1 Derechos constatados del ejercicio 2017
Cuadro 2 Derechos prorrogados del ejercicio 2016
|
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|
4. |
Los derechos constatados del ejercicio 2017 (20 937 783 euros) representan el 103,17 % de los ingresos previstos de 20 294 000 euros, frente al 98,95 % de 2016. |
|
5. |
El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2017 ascendió a 20 939 827 euros, de los cuales 20 937 427 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2017 (cuadro 1). |
|
6. |
De los 20 937 427 euros de ingresos percibidos, 20 822 861 euros (el 99,45 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad). Otros ingresos percibidos durante el ejercicio, relativos principalmente a las misiones y al reembolso de material de transporte, se elevaron a 114 566 euros. A modo de comparación, en 2016, las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal, ascendieron a 20 134 132 euros, y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 138 635 euros. |
|
7. |
El importe aún por percibir al final del ejercicio ascendía a 356 euros, es decir, el 0,0017 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 2 481 euros (el 0,01 %) en 2016. |
INGRESOS AFECTADOS
|
8. |
Los ingresos afectados consisten principalmente en reuniones, congresos y conferencias, misiones, reembolso de material de transporte y gastos de divulgación y promoción de publicaciones. La utilización de los ingresos afectados se especifica en el anexo II. |
GASTOS DEL EJERCICIO
Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título
|
9. |
Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponibles para el ejercicio 2017, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2018. |
|
10. |
Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos. Cuadro 3 Créditos definitivos disponibles y compromisos por título
Cuadro 4 Compromisos y pagos por título
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferencias presupuestarias
|
11. |
Durante el ejercicio, el Tribunal efectuó 27 transferencias presupuestarias por un importe total de 3 416 500 euros (cuadro 5) con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los diversos servicios del Tribunal y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas en el anexo III. Cuadro 5 Transferencias presupuestarias en 2017
|
|||||||||||||||||||||||||
Título 1 — Personas vinculadas a la institución
|
12. |
Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2017. Cuadro 6 Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
En 2017, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 97,75 % (frente al 99,03 % en 2016). |
|
14. |
El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 2 (Funcionarios y agentes temporales) en 2017 fue de un 98,65 % (frente a un 99,62 % en 2016). |
|
15. |
El porcentaje de utilización en este ejercicio para el capítulo 1 4 (Otro personal y prestaciones externas) alcanzó el 95,59 % (en 2016, el porcentaje fue del 97,92 %). |
|
16. |
Los créditos de misiones representan el 55 % del capítulo 1 6. El porcentaje de utilización de los créditos de misiones fue del 87,98 % de los créditos definitivos (93,76 % en 2016). El Tribunal toma todas las medidas posibles para garantizar que la utilización de los créditos de misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia. Aun cuando no siempre sea posible prever con exactitud las necesidades, garantiza que los créditos utilizados resulten rentables. Cuadro 7 Compromisos y pagos del título 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
En 2017, los pagos ascendieron a un total de 121 417 434 euros, equivalente al 96,66 % de los créditos definitivos y al 98,88 % del total de los compromisos (en 2016 estos porcentajes fueron del 97,83 % y del 98,79 %). |
|
18. |
Los compromisos prorrogados automáticamente a 2018 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 1 371 466 euros, lo que representa el 1,09 % de los créditos definitivos y el 1,12 % del total de los compromisos (en 2016 estos porcentajes fueron del 1,20 % y del 1,21 %). |
|
19. |
La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes, y asciende a 460 508 euros. En 2017 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2017, son los correspondientes al Centro infantil polivalente (213 220 euros), al Perfeccionamiento profesional (158 968 euros) y a los gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal (180 000 euros). |
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento
|
20. |
Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2017. Cuadro 8 Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 97,58 % en 2017 (frente al 98,11 % en 2016). Cuadro 9 Compromisos y pagos del título 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
Los pagos ascendieron a un total de 8 713 504 euros, que representan el 55,75 % de los créditos definitivos y el 57,13 % de los compromisos (frente al 52,80 % y el 53,81 % en 2016). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2018 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 6 537 285 euros, o sea, el 41,83 % de los créditos definitivos y el 42,87 % de los compromisos (en 2016 estos porcentajes fueron del 45,32 % y del 46,19 % respectivamente). |
|
23. |
En el capítulo 2 0, la mayoría de las prórrogas corresponden a la seguridad y la vigilancia de los edificios (783 568 euros) debido al proyecto en curso para mejorar la seguridad del Tribunal. Como en ejercicios anteriores, los otros importes del capítulo 2 0 que se comprometieron pero cuyas facturas no se habían recibido a final de año son los correspondientes a limpieza y mantenimiento (333 444 euros), el acondicionamiento de los locales (333 380 euros) y el consumo energético (255 362 euros). |
|
24. |
La línea presupuestaria que contribuye en mayor medida a la prórroga de 3 790 332 euros del capítulo 2 1 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) forma parte de la partida presupuestaria 2 1 0 2 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 3 051 429 euros correspondiente a proyectos informáticos (por ejemplo, la migración a Windows 10, la aplicación de la herramienta de gestión global de servicios, etc.) todavía no finalizados al final del ejercicio. |
|
25. |
En el capítulo 2 7 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a la partida presupuestaria 2 7 0 0 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 367 499 euros para prestaciones de expertos. |
|
26. |
La utilización de los créditos del ejercicio figura en el anexo IV. |
CRÉDITOS PRORROGADOS DE 2016
|
27. |
Las prórrogas de créditos de 2016 figuran en el cuadro 10. El anexo V contiene un cuadro más detallado. Cuadro 10 – Prórrogas de créditos del ejercicio 2016 al ejercicio 2017
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28. |
Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero) del ejercicio 2016 al ejercicio 2017, por un total de 9 134 561 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 8 010 323 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 87,69 % (94,47 % en 2016). |
ANEXO I
INGRESOS ESTIMADOS, DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS
Ingresos — 2017
|
(EUR) |
|||||
|
Línea presupuestaria |
Presupuesto inicial |
Derechos constatados del ejercicio |
Percibido del ejercicio |
Pendiente de percepción del ejercicio |
|
|
Partida 4 0 0 0 |
Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes |
10 826 000 |
10 878 678,41 |
10 878 678,41 |
0,00 |
|
Partida 4 0 4 0 |
Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo |
1 850 000 |
2 000 173,25 |
2 000 173,25 |
0,00 |
|
CAP. 4 0 |
IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS |
12 676 000,00 |
12 878 851,66 |
12 878 851,66 |
0,00 |
|
Partida 4 1 0 0 |
Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones |
7 618 000,00 |
7 944 009,16 |
7 944 009,16 |
0,00 |
|
Partida 4 1 1 0 |
Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal |
Pro memoria |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 4 1 2 0 |
Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones |
Pro memoria |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 4 1 |
CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES |
7 618 000,00 |
7 944 009,16 |
7 944 009,16 |
0,00 |
|
TÍTULO 4 |
INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
20 294 000,00 |
20 822 860,82 |
20 822 860,82 |
0,00 |
|
Partida 5 0 0 0 |
Ingresos procedentes de la venta de material de transporte — Ingresos afectados |
Pro memoria |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 0 0 1 |
Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados |
Pro memoria |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 0 2 0 |
Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados |
Pro memoria |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 5 0 |
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES |
Pro memoria |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 2 0 0 |
Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución |
Pro memoria |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 5 2 |
PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES |
Pro memoria |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 7 0 0 |
Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados |
Pro memoria |
106 993,24 |
106 636,81 |
356,43 |
|
CAP. 5 7 |
OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
Pro memoria |
106 993,24 |
106 636,81 |
356,43 |
|
Partida 5 9 0 0 |
Otros ingresos por operaciones administrativas |
Pro memoria |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 5 9 |
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
Pro memoria |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 5 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
Pro memoria |
106 993,24 |
106 636,81 |
356,43 |
|
Partida 9 0 0 0 |
Ingresos diversos |
Pro memoria |
7 928,58 |
7 928,58 |
0,00 |
|
CAP. 9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
Pro memoria |
7 928,58 |
7 928,58 |
0,00 |
|
TÍTULO 9 |
INGRESOS DIVERSOS |
Pro memoria |
7 928,58 |
7 928,58 |
0,00 |
|
TOTAL |
20 294 000,00 |
20 937 782,64 |
20 937 426,21 |
356,43 |
|
Ingresos prorrogados
|
(EUR) |
||||||
|
Línea presupuestaria |
Derechos del ejerc.-1 |
Variaciones prórrogas ejerc.-1 |
Total prórrogas ejerc-1 |
Percibidos del ejerc.-1 |
Pendiente de percepción |
|
|
Partida 4 0 0 0 |
Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 4 0 4 0 |
Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 4 0 |
IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 4 1 0 0 |
Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 4 1 1 0 |
Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 4 1 2 0 |
Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 4 1 |
CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 4 |
INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 0 0 1 |
Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 5 0 |
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 2 0 0 |
Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 5 2 |
PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 7 0 0 |
Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
CAP. 5 7 |
OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 5 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
Partida 9 0 0 0 |
Ingresos diversos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 9 |
INGRESOS DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
ANEXO II
INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO E INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS
Ingresos afectados
|
(EUR) |
||||||
|
|
|
UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO — Índice 11 |
||||
|
Línea presupuestaria |
Ingresos afectados |
Compromisos |
Pagos |
(1) — (2) |
(2) — (3) |
|
|
1 0 4 0 |
Misiones |
4 518,07 |
0,00 |
0,00 |
4 518,07 |
0,00 |
|
CAP. 1 0 |
MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN |
4 518,07 |
0,00 |
0,00 |
4 518,07 |
0,00 |
|
CAP. 1 2 |
FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 1 4 |
OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Misiones |
17 039,05 |
0,00 |
0,00 |
17 039,05 |
0,00 |
|
CAP. 1 6 |
OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 1 - |
PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
21 557,12 |
0,00 |
0,00 |
21 557,12 |
0,00 |
|
2 0 2 2 |
Limpieza y mantenimiento |
3 618,00 |
2 386,50 |
2 386,50 |
1 231,50 |
0,00 |
|
2 0 2 4 |
Consumos energéticos |
2 429,94 |
0,00 |
0,00 |
2 429,94 |
0,00 |
|
CAP. 2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
6 047,94 |
2 386,50 |
2 386,50 |
3 661,44 |
0,00 |
|
2 1 0 2 |
Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas |
6 547,00 |
0,00 |
0,00 |
6 547,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 03 |
Alquiler de material de transporte |
14 382,1 |
4 234,53 |
1 630,53 |
10 147,57 |
2 604,00 |
|
2 1 6 0 04 |
Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte |
17 613,78 |
2 661,16 |
2 661,16 |
14 952,62 |
0,00 |
|
2 1 6 0 05 |
Transporte y movilidad ecológica |
470,00 |
0,00 |
0,00 |
470,00 |
0,00 |
|
CAP. 2 1 |
INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO |
470,00 |
0,00 |
0,00 |
470,00 |
0,00 |
|
CAP. 2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 2 0 02 |
Gastos de representación de los Miembros de la institución |
547,76 |
0,00 |
0,00 |
547,76 |
0,00 |
|
2 5 4 0 02 |
Reuniones, congresos y conferencias |
27 409,84 |
0,00 |
0,00 |
27 409,84 |
0,00 |
|
CAP. 2 5 |
REUNIONES Y CONFERENCIAS |
547,76 |
0,00 |
0,00 |
547,76 |
0,00 |
|
2 7 2 0 |
Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
1 529,11 |
1 152,70 |
1 152,70 |
376,41 |
0,00 |
|
2 7 4 1 02 |
Gastos de divulgación y promoción de publicaciones |
10 532,16 |
0,00 |
0,00 |
10 532,16 |
0,00 |
|
CAP. 2 7 |
INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN |
12 061,27 |
1 152,70 |
1 152,70 |
10 908,57 |
0,00 |
|
TÍTULO 2 - |
INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
85 079,69 |
10 434,89 |
7 830,89 |
74 644,80 |
2 604,00 |
|
TOTAL |
106 636,81 |
10 434,89 |
7 830,89 |
96 201,92 |
2 604,00 |
|
Ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior
|
|
|
(EUR) |
||||
|
|
|
UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44 |
||||
|
Línea presupuestaria |
Ingresos afectados |
Compromisos |
Pagos |
(1) — (2) |
(2) — (3) |
|
|
CAP. 1 0 |
MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 1 2 |
FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 5 |
Otros servicios externos |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
|
CAP. 1 4 |
OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
|
1 6 1 2 |
Perfeccionamiento profesional |
582,93 |
582,93 |
582,93 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Misiones |
40 664,56 |
6 149,48 |
6 149,48 |
34 515,08 |
0,00 |
|
CAP. 1 6 |
OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
41 247,49 |
6 732,41 |
6 732,41 |
34 515,08 |
0,00 |
|
TÍTULO 1 - |
PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
41 300,03 |
6 732,41 |
6 732,41 |
34 567,62 |
0,00 |
|
2 0 0 7 |
Acondicionamiento de los locales |
967,31 |
855,80 |
855,80 |
111,51 |
0,00 |
|
2 0 2 2 |
Limpieza y mantenimiento |
19 618,50 |
18 301,20 |
18 301,20 |
1 317,30 |
0,00 |
|
2 0 2 9 |
Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
250,11 |
240,00 |
240,00 |
10,11 |
0,00 |
|
CAP. 2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
20 835,92 |
19 397,00 |
19 397,00 |
1 438,92 |
0,00 |
|
2 1 0 0 |
Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos |
1 215,82 |
1 215,82 |
1 215,82 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 2 0 |
Mobiliario |
50 000,00 |
49 999,96 |
49 363,09 |
0,04 |
636,87 |
|
2 1 6 0 05 |
Transporte y movilidad ecológica |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
390,00 |
0,00 |
|
CAP. 2 1 |
INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO |
51 605,82 |
51 215,78 |
50 578,91 |
390,04 |
636,87 |
|
2 3 8 0 05 |
Gastos menores |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
|
CAP. 2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
|
2 5 7 0 |
Servicio Común Interpretación-Conferencias |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
CAP. 2 5 |
REUNIONES Y CONFERENCIAS |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
CAP. 2 7 |
INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 2 - |
INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
87 740,49 |
70 612,78 |
69 975,91 |
17 127,71 |
636,87 |
|
TOTAL |
129 040,52 |
77 345,19 |
76 708,32 |
51 695,33 |
636,87 |
|
ANEXO III
CAMBIOS EN LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO
|
(EUR) |
||||||
|
Línea presupuestaria |
Presupuesto inicial |
Suplementos |
Transferencias |
Créditos del ejercicio |
Prórroga autom. ejerc.-1 |
|
|
Partida 1 0 0 0 |
Sueldos, indemnizaciones y pensiones |
9 107 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
9 147 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 0 0 2 |
Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones |
164 000,00 |
0,00 |
0,00 |
164 000,00 |
21 410,56 |
|
Art. 1 0 0 |
Sueldos y otros derechos |
9 271 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
9 311 000,00 |
21 410,56 |
|
Partida 1 0 2 0 |
Indemnizaciones transitorias |
1 613 000,00 |
0,00 |
- 140 000,00 |
1 473 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 2 |
Indemnizaciones transitorias |
1 613 000,00 |
0,00 |
- 140 000,00 |
1 473 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 0 3 0 |
Pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 3 |
Pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 0 4 0 |
Misiones |
336 000,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
66 332,30 |
|
Art. 1 0 4 |
Misiones |
336 000,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
66 332,30 |
|
Partida 1 0 6 0 |
Formación |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
33 165,00 |
|
Art. 1 0 6 |
Formación |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
33 165,00 |
|
Partida 1 0 9 0 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 9 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 10 |
MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN |
11 300 000,00 |
0,00 |
- 100 000,00 |
11 200 000,00 |
120 907,86 |
|
Partida 1 2 0 0 |
Retribución e indemnizaciones |
102 261 000,00 |
0,00 |
-1 224 000,00 |
101 037 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 2 0 2 |
Horas extraordinarias remuneradas |
401 000,00 |
0,00 |
0,00 |
401 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 2 0 4 |
Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese |
817 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
877 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 0 |
Sueldos y otros derechos |
103 479 000,00 |
0,00 |
-1 164 000,00 |
102 315 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 2 2 0 |
Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) |
153 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 2 |
Indemnizaciones por cese anticipado de funciones |
153 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 2 9 0 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 9 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 1 2 |
FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES |
103 632 000,00 |
0,00 |
-1 162 000,00 |
102 470 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 4 0 0 |
Otros puestos |
3 216 000,00 |
0,00 |
585 000,00 |
3 801 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 4 0 4 |
Períodos de formación e intercambios de personal |
1 323 000,00 |
0,00 |
-60 000,00 |
1 263 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 4 0 5 |
Otros servicios externos |
104 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
94 000,00 |
15 842,69 |
|
Partida 1 4 0 6 |
Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
458 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
558 000,00 |
59 473,93 |
|
Art. 1 4 0 |
Otro personal y prestaciones externas |
5 101 000,00 |
0,00 |
615 000,00 |
5 716 000,00 |
75 316,62 |
|
Partida 1 4 9 0 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 4 9 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 1 4 |
OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS |
5 101 000,00 |
0,00 |
615 000,00 |
5 716 000,00 |
75 316,62 |
|
Partida 1 6 1 0 |
Gastos diversos de contratación |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
4 523,76 |
|
Partida 1 6 1 2 |
Perfeccionamiento profesional |
750 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
710 000,00 |
155 325,42 |
|
Art. 1 6 1 |
Gastos vinculados a la gestión del personal |
792 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
752 000,00 |
159 849,18 |
|
Partida 1 6 2 0 |
Misiones |
3 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 450 000,00 |
685 603,90 |
|
Art. 1 6 2 |
Misiones |
3 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 450 000,00 |
685 603,90 |
|
Partida 1 6 3 0 |
Servicio social |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
8 783,76 |
|
Partida 1 6 3 2 |
Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales |
73 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 6 3 |
Intervención en favor del personal de la institución |
113 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
115 000,00 |
8 783,76 |
|
Partida 1 6 5 0 |
Servicio médico |
177 000,00 |
0,00 |
0,00 |
177 000,00 |
14 666,01 |
|
Partida 1 6 5 2 |
Restaurantes y cantinas |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
39 077,63 |
|
Partida 1 6 5 4 |
Centro infantil polivalente |
1 406 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
1 431 000,00 |
190 292,45 |
|
Partida 1 6 5 5 |
Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
150 000,00 |
|
Art. 1 6 5 |
Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución |
1 883 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
1 908 000,00 |
394 036,09 |
|
CAP. 1 6 |
OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
6 238 000,00 |
0,00 |
-13 000,00 |
6 225 000,00 |
1 248 272,93 |
|
TÍTULO 1 - |
PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
126 271 000,00 |
0,00 |
- 660 000,00 |
125 611 000,00 |
1 444 497,41 |
|
Partida 2 0 0 0 |
Alquiler |
175 000,00 |
0,00 |
-25 000,00 |
150 000,00 |
26 000,00 |
|
Partida 2 0 0 3 |
Adquisición de bienes inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 7 |
Acondicionamiento de los locales |
220 000,00 |
0,00 |
175 000,00 |
395 000,00 |
116 540,76 |
|
Partida 2 0 0 8 |
Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios |
210 000,00 |
0,00 |
-8 500,00 |
201 500,00 |
41 997,00 |
|
Art. 2 0 0 |
Edificios |
605 000,00 |
0,00 |
141 500,00 |
746 500,00 |
184 537,76 |
|
Partida 2 0 2 2 |
Limpieza y mantenimiento |
1 250 000,00 |
0,00 |
-90 000,00 |
1 160 000,00 |
435 736,76 |
|
Partida 2 0 2 4 |
Consumos energéticos |
915 000,00 |
0,00 |
- 194 500,00 |
720 500,00 |
202 888,26 |
|
Partida 2 0 2 6 |
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
310 000,00 |
0,00 |
537 000,00 |
847 000,00 |
1 996 742,87 |
|
Partida 2 0 2 8 |
Seguros |
96 000,00 |
0,00 |
-52 500,00 |
43 500,00 |
955,80 |
|
Partida 2 0 2 9 |
Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
40 000,00 |
0,00 |
-11 500,00 |
28 500,00 |
7 377,28 |
|
Art. 2 0 2 |
Gastos correspondientes a los inmuebles |
2 611 000,00 |
0,00 |
188 500,00 |
2 799 500,00 |
2 643 700,97 |
|
CAP. 2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 216 000,00 |
0,00 |
330 000,00 |
3 546 000,00 |
2 828 238,73 |
|
Partida 2 1 0 0 |
Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas |
2 242 000,00 |
0,00 |
- 243 000,00 |
1 999 000,00 |
742 199,19 |
|
Partida 2 1 0 2 |
Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas |
4 694 000,00 |
0,00 |
1 143 000,00 |
5 837 000,00 |
3 044 500,45 |
|
Partida 2 1 0 3 |
Telecomunicaciones |
472 000,00 |
0,00 |
- 160 000,00 |
312 000,00 |
92 889,26 |
|
Art. 2 1 0 |
Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones |
7 408 000,00 |
0,00 |
740 000,00 |
8 148 000,00 |
3 879 588,90 |
|
Partida 2 1 2 0 |
Mobiliario |
74 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
174 000,00 |
25 567,70 |
|
Art. 2 1 2 |
Mobiliario |
74 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
174 000,00 |
25 567,70 |
|
Partida 2 1 4 0 |
Material técnico e instalaciones |
215 000,00 |
0,00 |
0,00 |
215 000,00 |
69 869,50 |
|
Art. 2 1 4 |
Material técnico e instalaciones |
215 000,00 |
0,00 |
0,00 |
215 000,00 |
69 869,50 |
|
Partida 2 1 6 0 |
Material de transporte |
636 000,00 |
0,00 |
-26 500,00 |
609 500,00 |
14 686,43 |
|
Art. 2 1 6 |
Material de transporte |
636 000,00 |
0,00 |
-26 500,00 |
609 500,00 |
14 686,43 |
|
CAP. 2 1 |
INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO |
8 333 000,00 |
0,00 |
813 500,00 |
9 146 500,00 |
3 989 712,53 |
|
Partida 2 3 0 0 |
Papelería, material de oficina y suministros varios |
100 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
70 000,00 |
41 063,35 |
|
Art. 2 3 0 |
Papelería, material de oficina y suministros varios |
100 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
70 000,00 |
41 063,35 |
|
Partida 2 3 1 0 |
Gastos financieros |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
5 973,60 |
|
Art. 2 31 |
Gastos financieros |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
5 973,60 |
|
Partida 2 3 2 0 |
Gastos jurídicos |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
80 000,00 |
|
Art. 2 3 2 |
Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
80 000,00 |
|
Partida 2 3 6 0 |
Franqueo postal y gastos de portes |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
4 803,83 |
|
Art. 2 3 6 |
Franqueo postal y gastos de portes |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
4 803,83 |
|
Partida 2 3 8 0 |
Otros gastos de funcionamiento administrativo |
188 000,00 |
0,00 |
26 500,00 |
214 500,00 |
26 127,04 |
|
Art. 2 3 8 |
Otros gastos de funcionamiento administrativo |
188 000,00 |
0,00 |
26 500,00 |
214 500,00 |
26 127,04 |
|
CAP. 2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
438 000,00 |
0,00 |
-3 500,00 |
434 500,00 |
157 967,82 |
|
Partida 2 5 2 0 |
Gastos de representación |
233 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
278 000,00 |
80 489,74 |
|
Art. 2 5 2 |
Gastos de representación |
233 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
278 000,00 |
80 489,74 |
|
Partida 2 5 4 0 |
Reuniones, congresos y conferencias |
101 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
113 000,00 |
22 725,26 |
|
Art. 2 5 4 |
Reuniones, congresos y conferencias |
101 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
113 000,00 |
22 725,26 |
|
Partida 2 5 6 0 |
Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
11 503,00 |
|
Art. 2 5 6 |
Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
11 503,00 |
|
Partida 2 5 7 0 |
Servicio Común Interpretación-Conferencias |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
44 360,00 |
|
Art. 2 5 7 |
Servicio Común Interpretación-Conferencias |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
44 360,00 |
|
CAP. 2 5 |
REUNIONES Y CONFERENCIAS |
676 000,00 |
0,00 |
57 000,00 |
733 000,00 |
159 078,00 |
|
Partida 2 7 0 0 |
Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
576 000,00 |
0,00 |
-57 000,00 |
519 000,00 |
386 450,70 |
|
Art. 2 7 0 |
Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
576 000,00 |
0,00 |
-57 000,00 |
519 000,00 |
386 450,70 |
|
Partida 2 7 2 0 |
Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
33 137,08 |
|
Art. 2 7 2 |
Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
33 137,08 |
|
Partida 2 7 4 0 |
Diario Oficial |
350 000,00 |
0,00 |
- 150 000,00 |
200 000,00 |
38 000,00 |
|
Partida 2 7 4 1 |
Publicaciones de carácter general |
975 000,00 |
0,00 |
- 330 000,00 |
645 000,00 |
97 477,81 |
|
Art. 2 7 4 |
Producción y difusión |
1 325 000,00 |
0,00 |
- 480 000,00 |
845 000,00 |
135 477,81 |
|
CAP. 2 7 |
INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN |
2 306 000,00 |
0,00 |
- 537 000,00 |
1 769 000,00 |
555 065,59 |
|
TÍTULO 2 - |
INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
14 969 000,00 |
0,00 |
660 000,00 |
15 629 000,00 |
7 690 062,67 |
|
10 0 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 10 0 |
CRÉDITO PROVISIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 10 - |
OTROS GASTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
141 240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
141 240 000,00 |
9 134 560,08 |
|
ANEXO IV
UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO
|
(EUR) |
||||||||
|
Línea presupuestaria |
Créditos del ejercicio |
Compromisos Pagos |
Pagos |
Compromisos disponibles |
Prórroga autom. ejerc. + 1 |
Prórroga por decis. ejerc. |
+1 Créditos anulados |
|
|
Partida 1 0 0 0 |
Sueldos, indemnizaciones y pensiones |
9 147 000,00 |
8 879 673,96 |
8 879 673,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
267 326,04 |
|
Partida 1 0 0 2 |
Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones |
164 000,00 |
118 633,37 |
93 676,98 |
24 956,39 |
24 956,39 |
0,00 |
45 366,63 |
|
Art. 1 0 0 |
Sueldos y otros derechos |
9 311 000,00 |
8 998 307,33 |
8 973 350,94 |
24 956,39 |
24 956,39 |
0,00 |
312 692,67 |
|
Partida 1 0 2 0 |
Indemnizaciones transitorias |
1 473 000,00 |
1 390 904,50 |
1 390 904,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 095,50 |
|
Art. 1 0 2 |
Indemnizaciones transitorias |
1 473 000,00 |
1 390 904,50 |
1 390 904,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 095,50 |
|
Partida 1 0 3 0 |
Pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 3 |
Pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 0 4 0 |
Misiones |
336 000,00 |
236 000,00 |
210 690,02 |
25 309,98 |
25 309,98 |
0,00 |
100 000,00 |
|
Art. 1 0 4 |
Misiones |
336 000,00 |
236 000,00 |
210 690,02 |
25 309,98 |
25 309,98 |
0,00 |
100 000,00 |
|
Partida 1 0 6 0 |
Formación |
80 000,00 |
47 104,52 |
22 628,21 |
24 476,31 |
24 476,31 |
0,00 |
32 895,48 |
|
Art. 1 0 6 |
Formación |
80 000,00 |
47 104,52 |
22 628,21 |
24 476,31 |
24 476,31 |
0,00 |
32 895,48 |
|
Partida 1 0 9 0 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 9 |
Créditos provisionales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 10 |
MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN |
11 200 000,00 |
10 672 316,35 |
10 597 573,67 |
74 742,68 |
74 742,68 |
0,00 |
527 683,65 |
|
Partida 1 2 0 0 |
Retribución e indemnizaciones |
101 037 000,00 |
99 851 777,95 |
99 851 777,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 185 222,05 |
|
Partida 1 2 0 2 |
Horas extraordinarias remuneradas |
401 000,00 |
334 319,20 |
334 319,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 680,80 |
|
Partida 1 2 0 4 |
Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese |
877 000,00 |
749 179,27 |
670 809,53 |
78 369,74 |
78 369,74 |
0,00 |
127 820,73 |
|
Art. 1 2 0 |
Sueldos y otros derechos |
102 315 000,00 |
100 935 276,42 |
100 856 906,68 |
78 369,74 |
78 369,74 |
0,00 |
1 379 723,58 |
|
Partida 1 2 2 0 |
Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) |
155 000,00 |
152 672,52 |
152 672,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 327,48 |
|
Art. 1 2 2 |
Indemnizaciones por cese anticipado de funciones |
155 000,00 |
152 672,52 |
152 672,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 327,48 |
|
Partida 1 2 9 0 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art . 1 2 9 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 1 2 |
FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES |
102 470 000,00 |
101 087 948,94 |
101 009 579,20 |
78 369,74 |
78 369,74 |
0,00 |
1 382 051,06 |
|
Partida 1 4 0 0 |
Otros puestos |
3 801 000,00 |
3 705 510,23 |
3 705 510,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 489,77 |
|
Partida 1 4 0 4 |
Períodos de formación e intercambios de personal |
1 263 000,00 |
1 185 209,75 |
1 185 209,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 790,25 |
|
Partida 1 4 0 5 |
Otros servicios externos |
94 000,00 |
18 922,88 |
17 483,36 |
1 439,52 |
1 439,52 |
0,00 |
75 077,12 |
|
Partida 1 4 0 6 |
Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
558 000,00 |
554 486,58 |
425 221,15 |
129 265,43 |
129 265,43 |
0,00 |
3 513,42 |
|
Art. 1 4 0 |
Otro personal y prestaciones externas |
5 716 000,00 |
5 464 129,44 |
5 333 424,49 |
130 704,95 |
130 704,95 |
0,00 |
251 870,56 |
|
Partida 1 4 9 0 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 4 9 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 1 4 |
OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS |
5 716 000,00 |
5 464 129,44 |
5 333 424,49 |
130 704,95 |
130 704,95 |
0,00 |
251 870,56 |
|
Partida 1 6 1 0 |
Gastos diversos de contratación |
42 000,00 |
39 386,65 |
36 688,40 |
2 698,25 |
2 698,25 |
0,00 |
2 613,35 |
|
Partida 1 6 1 2 |
Perfeccionamiento profesional |
710 000,00 |
594 631,28 |
435 662,92 |
158 968,36 |
158 968,36 |
0,00 |
115 368,72 |
|
Art. 1 6 1 |
Gastos vinculados a la gestión del personal |
752 000,00 |
634 017,93 |
472 351,32 |
161 666,61 |
161 666,61 |
0,00 |
117 982,07 |
|
Partida 1 6 2 0 |
Misiones |
3 450 000,00 |
3 035 308,25 |
2 574 799,77 |
460 508,48 |
460 508,48 |
0,00 |
414 691,75 |
|
Art. 1 6 2 |
Misiones |
3 450 000,00 |
3 035 308,25 |
2 574 799,77 |
460 508,48 |
460 508,48 |
0,00 |
414 691,75 |
|
Partida 1 6 3 0 |
Servicio social |
40 000,00 |
5 000,00 |
2 045,74 |
2 954,26 |
2 954,26 |
0,00 |
35 000,00 |
|
Partida 1 6 3 2 |
Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales |
75 000,00 |
72 600,00 |
65 353,05 |
7 246,95 |
7 246,95 |
0,00 |
2 400,00 |
|
Art. 1 6 3 |
Intervención en favor del personal de la institución |
115 000,00 |
77 600,00 |
67 398,79 |
10 201,21 |
10 201,21 |
0,00 |
37 400,00 |
|
Partida 1 6 5 0 |
Servicio médico |
177 000,00 |
111 927,43 |
80 847,66 |
31 079,77 |
31 079,77 |
0,00 |
65 072,57 |
|
Partida 1 6 5 2 |
Restaurantes y cantinas |
120 000,00 |
119 651,40 |
88 679,37 |
30 972,03 |
30 972,03 |
0,00 |
348,60 |
|
Partida 1 6 5 4 |
Centro infantil polivalente |
1 431 000,00 |
1 406 000,00 |
1 192 780,08 |
213 219,92 |
213 219,92 |
0,00 |
25 000,00 |
|
Partida 1 6 5 5 |
Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 6 5 |
Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución |
1 908 000,00 |
1 817 578,83 |
1 362 307,11 |
455 271,72 |
455 271,72 |
0,00 |
90 421,17 |
|
CAP. 1 6 |
OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
6 225 000,00 |
5 564 505,01 |
4 476 856,99 |
1 087 648,02 |
1 087 648,02 |
0,00 |
660 494,99 |
|
TÍTULO 1 - |
PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
125 611 000,00 |
122 788 899,74 |
121 417 434,35 |
1 371 465,39 |
1 371 465,39 |
0,00 |
2 822 100,26 |
|
Partida 2 0 0 0 |
Alquiler |
150 000,00 |
149 182,35 |
135 408,16 |
13 774,19 |
13 774,19 |
0,00 |
817,65 |
|
Partida 2 0 0 3 |
Adquisición de bienes inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 7 |
Acondicionamiento de los locales |
395 000,00 |
395 000,00 |
61 620,21 |
333 379,79 |
333 379,79 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 8 |
Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios |
201 500,00 |
199 024,64 |
57 373,92 |
141 650,72 |
141 650,72 |
0,00 |
2 475,36 |
|
Art. 2 0 0 |
Edificios |
746 500,00 |
743 206,99 |
254 402,29 |
488 804,70 |
488 804,70 |
0,00 |
3 293,01 |
|
Partida 2 0 2 2 |
Limpieza y mantenimiento |
1 160 000,00 |
1 159 996,96 |
826 552,99 |
333 443,97 |
333 443,97 |
0,00 |
3,04 |
|
Partida 2 0 2 4 |
Consumos energéticos |
720 500,00 |
720 079,65 |
464 717,99 |
255 361,66 |
255 361,66 |
0,00 |
420,35 |
|
Partida 2 0 2 6 |
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
847 000,00 |
847 000,00 |
63 431,62 |
783 568,38 |
783 568,38 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 8 |
Seguros |
43 500,00 |
42 398,88 |
35 945,76 |
6 453,12 |
6 453,12 |
0,00 |
1 101,12 |
|
Partida 2 0 2 9 |
Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
28 500,00 |
28 500,00 |
23 639,80 |
4 860,20 |
4 860,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 0 2 |
Gastos correspondientes a los inmuebles |
2 799 500,00 |
2 797 975,49 |
1 414 288,16 |
1 383 687,33 |
1 383 687,33 |
0,00 |
1 524,51 |
|
CAP. 2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 546 000,00 |
3 541 182,48 |
1 668 690,45 |
1 872 492,03 |
1 872 492,03 |
0,00 |
4 817,52 |
|
Partida 2 1 0 0 |
Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas |
1 999 000,00 |
1 998 999,63 |
1 538 769,41 |
460 230,22 |
460 230,22 |
0,00 |
0,37 |
|
Partida 2 1 0 2 |
Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas |
5 837 000,00 |
5 837 000,00 |
2 785 570,99 |
3 051 429,01 |
3 051 429,01 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 1 0 3 |
Telecomunicaciones |
312 000,00 |
312 000,00 |
238 265,11 |
73 734,89 |
73 734,89 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 1 0 |
Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones |
8 148 000,00 |
8 147 999,63 |
4 562 605,51 |
3 585 394,12 |
3 585 394,12 |
0,00 |
0,37 |
|
Partida 2 1 2 0 |
Mobiliario |
174 000,00 |
173 812,87 |
57 678,03 |
116 134,84 |
116 134,84 |
0,00 |
187,13 |
|
Art. 2 1 2 |
Mobiliario |
174 000,00 |
173 812,87 |
57 678,03 |
116 134,84 |
116 134,84 |
0,00 |
187,13 |
|
Partida 2 1 4 0 |
Material técnico e instalaciones |
215 000,00 |
214 995,63 |
150 359,67 |
64 635,96 |
64 635,96 |
0,00 |
4,37 |
|
Art. 2 1 4 |
Material técnico e instalaciones |
215 000,00 |
214 995,63 |
150 359,67 |
64 635,96 |
64 635,96 |
0,00 |
4,37 |
|
Partida 2 1 6 0 |
Material de transporte |
609 500,00 |
552 613,64 |
528 446,60 |
24 167,04 |
24 167,04 |
0,00 |
56 886,36 |
|
Art. 2 1 6 |
Material de transporte |
609 500,00 |
552 613,64 |
528 446,60 |
24 167,04 |
24 167,04 |
0,00 |
56 886,36 |
|
CAP. 2 1 |
INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO |
9 146 500,00 |
9 089 421,77 |
5 299 089,81 |
3 790 331,96 |
3 790 331,96 |
0,00 |
57 078,23 |
|
Partida 2 3 0 0 |
Papelería, material de oficina y suministros varios |
70 000,00 |
68 394,91 |
44 847,79 |
23 547,12 |
23 547,12 |
0,00 |
1 605,09 |
|
Art. 2 3 0 |
Papelería, material de oficina y suministros varios |
70 000,00 |
68 394,91 |
44 847,79 |
23 547,12 |
23 547,12 |
0,00 |
1 605,09 |
|
Partida 2 3 1 0 |
Gastos financieros |
20 000,00 |
10 000,00 |
7 859,11 |
2 140,89 |
2 140,89 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Art. 2 3 1 |
Gastos financieros |
20 000,00 |
10 000,00 |
7 859,11 |
2 140,89 |
2 140,89 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Partida 2 3 2 0 |
Gastos jurídicos |
100 000,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 500,00 |
|
Art. 2 3 2 |
Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios |
100 000,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 500,00 |
|
Partida 2 3 6 0 |
Franqueo postal y gastos de portes |
30 000,00 |
15 026,14 |
11 055,03 |
3 971,11 |
3 971,11 |
0,00 |
14 973,86 |
|
Art. 2 3 6 |
Franqueo postal y gastos de portes |
30 000,00 |
15 026,14 |
11 055,03 |
3 971,11 |
3 971,11 |
0,00 |
14 973,86 |
|
Partida 2 3 8 0 |
Otros gastos de funcionamiento administrativo |
214 500,00 |
198 195,16 |
155 323,17 |
42 871,99 |
42 871,99 |
0,00 |
16 304,84 |
|
Art. 2 3 8 |
Otros gastos de funcionamiento administrativo |
214 500,00 |
198 195,16 |
155 323,17 |
42 871,99 |
42 871,99 |
0,00 |
16 304,84 |
|
CAP. 2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
434 500,00 |
293 116,21 |
220 585,10 |
72 531,11 |
72 531,11 |
0,00 |
141 383,79 |
|
Partida 2 5 2 0 |
Gastos de representación |
278 000,00 |
276 673,57 |
169 037,30 |
107 636,27 |
107 636,27 |
0,00 |
1 326,43 |
|
Art. 2 5 2 |
Gastos de representación |
278 000,00 |
276 673,57 |
169 037,30 |
107 636,27 |
107 636,27 |
0,00 |
1 326,43 |
|
Partida 2 5 4 0 |
Reuniones, congresos y conferencias |
113 000,00 |
99 994,76 |
69 528,08 |
30 466,68 |
30 466,63 |
0,00 |
13 005,24 |
|
Art. 2 5 4 |
Reuniones, congresos y conferencias |
113 000,00 |
99 994,76 |
69 528,08 |
30 466,68 |
30 466,63 |
0,00 |
13 005,24 |
|
Partida 2 5 6 0 |
Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
17 000,00 |
7 295,55 |
7 295,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 704,45 |
|
Art. 2 5 6 |
Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
17 000,00 |
7 295,55 |
7 295,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 704,45 |
|
Partida 2 5 7 0 |
Servicio Común Interpretación-Conferencias |
325 000,00 |
280 000,00 |
197 160,00 |
82 840,00 |
82 840,00 |
0,00 |
45 000,00 |
|
Art. 2 5 7 |
Servicio Común Interpretación-Conferencias |
325 000,00 |
280 000,00 |
197 160,00 |
82 840,00 |
82 840,00 |
0,00 |
45 000,00 |
|
CAP. 2 5 |
REUNIONES Y CONFERENCIAS |
733 000,00 |
663 963,88 |
443 020,93 |
220 942,95 |
220 942,90 |
0,00 |
69 036,12 |
|
Partida 2 7 0 0 |
Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
519 000,00 |
517 000,00 |
78 500,85 |
438 499,15 |
438 499,15 |
0,00 |
2 000,00 |
|
Art. 2 7 0 |
Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
519 000,00 |
517 000,00 |
78 500,85 |
438 499,15 |
438 499,15 |
0,00 |
2 000,00 |
|
Partida 2 7 2 0 |
Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
405 000,00 |
405 000,00 |
362 720,40 |
42 279,60 |
42 279,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 7 2 |
Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
405 000,00 |
405 000,00 |
362 720,40 |
42 279,60 |
42 279,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 7 4 0 |
Diario Oficial |
200 000,00 |
122 689,78 |
122 689,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 310,22 |
|
Partida 2 7 4 1 |
Publicaciones de carácter general |
645 000,00 |
618 414,70 |
518 206,37 |
100 208,33 |
100 208,33 |
0,00 |
26 585,30 |
|
Art. 2 7 4 |
Producción y difusión |
845 000,00 |
741 104,48 |
640 896,15 |
100 208,33 |
100 208,33 |
0,00 |
103 895,52 |
|
CAP. 2 7 |
INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN |
1 769 000,00 |
1 663 104,48 |
1 082 117,40 |
580 987,08 |
580 987,08 |
0,00 |
105 895,52 |
|
TÍTULO 2 - |
INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
15 629 000,00 |
15 250 788,82 |
8 713 503,69 |
6 537 285,13 |
6 537 285,08 |
0,00 |
378 211,18 |
|
TOTAL |
141 240 000,00 |
138 039 688,56 |
130 130 938,04 |
7 908 750,52 |
7 908 750,47 |
0,00 |
3 200 311,44 |
|
ANEXO V
UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2016
|
(EUR) |
|||||
|
Línea presupuestaria |
PRÓRROGAS AUTOMÁTICAS |
CRÉDITOS ANULADOS |
PRÓRROGAS POR DECISIÓN |
||
|
Prórrogas automáticas |
Pagos prórr. automáticas |
||||
|
Partida 1 0 02 |
Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones |
21 410,56 |
0,00 |
21 410,56 |
0,00 |
|
Art. 1 0 0 |
Sueldos y otros derechos |
21 410,56 |
0,00 |
21 410,56 |
0,00 |
|
Partida 1 0 4 0 |
Misiones |
66 332,30 |
42 189,66 |
24 142,64 |
0,00 |
|
Art. 1 0 4 |
Misiones |
66 332,30 |
42 189,66 |
24 142,64 |
0,00 |
|
Partida 1 0 6 0 |
Formación |
33 165,00 |
32 965,00 |
200,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 6 |
Formación |
33 165,00 |
32 965,00 |
200,00 |
0,00 |
|
CAP. 1 0 |
MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN |
120 907,86 |
75 154,66 |
45 753,20 |
0,00 |
|
Partida 1 2 0 0 |
Retribución e indemnizaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 2 0 4 |
Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 0 |
Sueldos y otros derechos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 1 2 |
FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 4 0 0 |
Otros puestos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 4 0 5 |
Otros servicios externos |
15 842,69 |
9 660,34 |
6 182,35 |
0,00 |
|
Partida 1 4 0 6 |
Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
59 473,93 |
50 978,72 |
8 495,21 |
0,00 |
|
Art. 1 4 0 |
Otro personal y prestaciones externas |
75 316,62 |
60 639,06 |
14 677,56 |
0,00 |
|
CAP. 1 4 |
OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS |
75 316,62 |
60 639,06 |
14 677,56 |
0,00 |
|
Partida 1 6 1 0 |
Gastos diversos de contratación |
4 523,76 |
4 286,89 |
236,87 |
0,00 |
|
Partida 1 6 1 2 |
Perfeccionamiento profesional |
155 325,42 |
132 459,93 |
22 865,49 |
0,00 |
|
Art. 1 6 1 |
Gastos vinculados a la gestión del personal |
159 849,18 |
136 746,82 |
23 102,36 |
0,00 |
|
Partida 1 6 2 0 |
Misiones |
685 603,90 |
572 745,01 |
112 858,89 |
0,00 |
|
Art. 1 6 2 |
Misiones |
685 603,90 |
572 745,01 |
112 858,89 |
0,00 |
|
Partida 1 6 3 0 |
Servicio social |
8 783,76 |
1 672,65 |
7 111,11 |
0,00 |
|
Partida 1 6 3 2 |
Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 6 3 |
Intervención en favor del personal de la institución |
8 783,76 |
1 672,65 |
7 111,11 |
0,00 |
|
Partida 1 6 5 0 |
Servicio médico |
14 666,01 |
9 830,89 |
4 835,12 |
0,00 |
|
Partida 1 6 5 2 |
Restaurantes y cantinas |
39 077,63 |
36 084,93 |
2 992,70 |
0,00 |
|
Partida 1 6 5 4 |
Centro infantil polivalente |
190 292,45 |
123 320,77 |
66 971,68 |
0,00 |
|
Partida 1 6 5 5 |
Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal |
150 000,00 |
141 417,92 |
8 582,08 |
0,00 |
|
Art. 1 6 5 |
Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución |
394 036,09 |
310 654,51 |
83 381,58 |
0,00 |
|
CAP. 1 6 |
OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
1 248 272,93 |
1 021 818,99 |
226 453,94 |
0,00 |
|
TÍTULO 1 - |
PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
1 444 497,41 |
1 157 612,71 |
286 884,70 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 0 |
Alquiler |
26 000,00 |
0,00 |
26 000,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 3 |
Adquisición de bienes inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 7 |
Acondicionamiento de los locales |
116 540,76 |
101 636,81 |
14 903,95 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 8 |
Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios |
41 997,00 |
41 997,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 0 0 |
Edificios |
184 537,76 |
143 633,81 |
40 903,95 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 2 |
Limpieza y mantenimiento |
435 736,76 |
422 795,13 |
12 941,63 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 4 |
Consumos energéticos |
202 888,26 |
202 888,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 6 |
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
1 996 742,87 |
1 481 643,53 |
515 099,34 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 8 |
Seguros |
955,80 |
584,67 |
371,13 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 9 |
Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
7 377,28 |
6 593,48 |
783,80 |
0,00 |
|
Art. 2 0 2 |
Gastos correspondientes a los inmuebles |
2 643 700,97 |
2 114 505,07 |
529 195,90 |
0,00 |
|
CAP. 2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
2 828 238,73 |
2 258 138,88 |
570 099,85 |
0,00 |
|
Partida 2 1 0 0 |
Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas |
742 199,19 |
741 364,14 |
835,05 |
0,00 |
|
Partida 2 1 0 2 |
Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas |
3 044 500,45 |
2 998 094,84 |
46 405,61 |
0,00 |
|
Partida 2 1 0 3 |
Telecomunicaciones |
92 889,26 |
92 889,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 1 0 |
Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones |
3 879 588,90 |
3 832 348,24 |
47 240,66 |
0,00 |
|
Partida 2 1 2 0 |
Mobiliario |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 1 2 |
Mobiliario |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 1 4 0 |
Material técnico e instalaciones |
69 869,50 |
66 535,09 |
3 334,41 |
0,00 |
|
Art. 2 1 4 |
Material técnico e instalaciones |
69 869,50 |
66 535,09 |
3 334,41 |
0,00 |
|
Partida 2 1 6 0 |
Material de transporte |
14 686,43 |
8 564,74 |
6 121,69 |
0,00 |
|
Art. 2 1 6 |
Material de transporte |
14 686,43 |
8 564,74 |
6 121,69 |
0,00 |
|
CAP. 2 1 |
INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO |
3 989 712,53 |
3 933 015,77 |
56 696,76 |
0,00 |
|
Partida 2 3 0 0 |
Papelería, material de oficina y suministros varios |
41 063,35 |
36 928,92 |
4 134,43 |
0,00 |
|
Art. 2 3 0 |
Papelería, material de oficina y suministros varios |
41 063,35 |
36 928,92 |
4 134,43 |
0,00 |
|
Partida 2 3 1 0 |
Gastos financieros |
5 973,60 |
2 660,01 |
3 313,59 |
0,00 |
|
Art. 2 3 1 |
Gastos financieros |
5 973,60 |
2 660,01 |
3 313,59 |
0,00 |
|
Partida 2 3 2 0 |
Gastos jurídicos |
80 000,00 |
1 125,00 |
78 875,00 |
0,00 |
|
Art. 2 3 2 |
Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios |
80 000,00 |
1 125,00 |
78 875,00 |
0,00 |
|
Partida 2 3 6 0 |
Franqueo postal y gastos de portes |
4 803,83 |
3 055,49 |
1 748,34 |
0,00 |
|
Art. 2 3 6 |
Franqueo postal y gastos de portes |
4 803,83 |
3 055,49 |
1 748,34 |
0,00 |
|
Partida 2 3 8 0 |
Otros gastos de funcionamiento administrativo |
26 127,04 |
22 038,25 |
4 088,79 |
0,00 |
|
Art. 2 3 8 |
Otros gastos de funcionamiento administrativo |
26 127,04 |
22 038,25 |
4 088,79 |
0,00 |
|
CAP. 2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
157 967,82 |
65 807,67 |
92 160,15 |
0,00 |
|
Partida 2 5 2 0 |
Gastos de representación |
80 489,74 |
44 670,14 |
35 819,60 |
0,00 |
|
Art. 2 5 2 |
Gastos de representación |
80 489,74 |
44 670,14 |
35 819,60 |
0,00 |
|
Partida 2 5 4 0 |
Reuniones, congresos y conferencias |
22 725,26 |
9 928,75 |
12 796,51 |
0,00 |
|
Art. 2 5 4 |
Reuniones, congresos y conferencias |
22 725,26 |
9 928,75 |
12 796,51 |
0,00 |
|
Partida 2 5 6 0 |
Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
11 503,00 |
11 315,00 |
188,00 |
0,00 |
|
Art. 2 5 6 |
Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
11 503,00 |
11 315,00 |
188,00 |
0,00 |
|
Partida 2 5 7 0 |
Servicio Común Interpretación-Conferencias |
44 360,00 |
35 640,00 |
8 720,00 |
0,00 |
|
Art. 2 5 7 |
Servicio Común Interpretación-Conferencias |
44 360,00 |
35 640,00 |
8 720,00 |
0,00 |
|
CAP. 2 5 |
REUNIONES Y CONFERENCIAS |
159 078,00 |
101 553,89 |
57 524,11 |
0,00 |
|
Partida 2 7 0 0 |
Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
386 450,70 |
371 670,23 |
14 780,47 |
0,00 |
|
Art. 2 7 0 |
Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
386 450,70 |
371 670,23 |
14 780,47 |
0,00 |
|
Partida 2 7 2 0 |
Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
33 137,08 |
29 836,05 |
3 301,03 |
0,00 |
|
Art. 2 7 2 |
Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
33 137,08 |
29 836,05 |
3 301,03 |
0,00 |
|
Partida 2 7 4 0 |
Diario Oficial |
38 000,00 |
0,00 |
38 000,00 |
0,00 |
|
Partida 2 7 4 1 |
Publicaciones de carácter general |
97 477,81 |
92 687,02 |
4 790,79 |
0,00 |
|
Art. 2 7 4 |
Producción y difusión |
135 477,81 |
92 687,02 |
42 790,79 |
0,00 |
|
CAP. 2 7 |
INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN |
555 065,59 |
494 193,30 |
60 872,29 |
0,00 |
|
TÍTULO 2 - |
INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
7 690 062,67 |
6 852 709,51 |
837 353,16 |
0,00 |
|
TOTAL |
9 134 560,08 |
8 010 322,22 |
1 124 237,86 |
0,00 |
|