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Document 32017B1205(04)
Statement of revenue and expenditure of the European Chemicals Agency for the financial year 2017 — amending budget No 1
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1
OJ C 415, 5.12.2017, p. 12–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
5.12.2017 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 415/12 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2017/C 415/04)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2017 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
|||
|
1 0 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH |
26 476 500 |
5 187 789 |
31 664 289 |
|
1 1 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS |
5 771 300 |
1 716 700 |
7 488 000 |
|
1 9 |
RESERVA |
— |
|
— |
|
|
Título 1 — Total |
32 247 800 |
6 904 489 |
39 152 289 |
|
2 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
75 172 500 |
–5 832 202 |
69 340 298 |
|
|
Título 2 — Total |
75 172 500 |
–5 832 202 |
69 340 298 |
|
3 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
|||
|
3 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
1 803 090 |
– 161 940 |
1 641 150 |
|
|
Título 3 — Total |
1 803 090 |
– 161 940 |
1 641 150 |
|
4 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
|
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
5 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
|||
|
6 0 |
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
600 000 |
|
600 000 |
|
|
Título 6 — Total |
600 000 |
|
600 000 |
|
9 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
9 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
109 823 390 |
910 347 |
110 733 737 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2017 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
63 249 757 |
63 249 757 |
411 559 |
411 559 |
63 661 316 |
63 661 316 |
|
1 2 |
GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL |
688 801 |
688 801 |
– 146 535 |
– 146 535 |
542 266 |
542 266 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
60 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL |
1 920 667 |
1 920 667 |
– 138 197 |
– 138 197 |
1 782 470 |
1 782 470 |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
1 150 332 |
1 150 332 |
–77 877 |
–77 877 |
1 072 455 |
1 072 455 |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
2 015 733 |
2 015 733 |
147 355 |
147 355 |
2 163 088 |
2 163 088 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
20 000 |
20 000 |
–2 989 |
–2 989 |
17 011 |
17 011 |
|
|
Título 1 — Total |
69 105 290 |
69 105 290 |
193 316 |
193 316 |
69 298 606 |
69 298 606 |
|
2 |
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
7 459 243 |
7 459 243 |
193 596 |
193 596 |
7 652 839 |
7 652 839 |
|
2 1 |
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN |
6 969 820 |
6 969 820 |
– 216 821 |
– 216 821 |
6 752 999 |
6 752 999 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
371 073 |
371 073 |
–59 759 |
–59 759 |
311 314 |
311 314 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
279 695 |
279 695 |
161 |
161 |
279 856 |
279 856 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIÓN |
6 000 |
6 000 |
–1 500 |
–1 500 |
4 500 |
4 500 |
|
|
Título 2 — Total |
15 085 831 |
15 085 831 |
–84 323 |
–84 323 |
15 001 508 |
15 001 508 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
21 291 402 |
21 291 402 |
– 270 668 |
– 270 668 |
21 020 734 |
21 020 734 |
|
3 1 |
ACTIVIDADES PLURIANUALES |
1 188 600 |
336 243 |
– 356 155 |
–85 427 |
832 445 |
250 816 |
|
3 8 |
ACTIVIDADES INTERNACIONALES |
300 000 |
1 100 140 |
|
–15 328 |
300 000 |
1 084 812 |
|
3 9 |
GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS |
600 000 |
600 000 |
|
|
600 000 |
600 000 |
|
|
Título 3 — Total |
23 380 002 |
23 327 785 |
– 626 823 |
– 371 423 |
22 753 179 |
22 956 362 |
|
4 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
||||||
|
4 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
1 967 208 |
1 967 208 |
1 118 394 |
1 118 394 |
3 085 602 |
3 085 602 |
|
4 8 |
ACTIVIDADES INTERNACIONALES |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
OPERACIONES PREVISTAS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 4 — Total |
1 967 208 |
1 967 208 |
1 118 394 |
1 118 394 |
3 085 602 |
3 085 602 |
|
5 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
||||||
|
5 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
337 276 |
337 276 |
54 383 |
54 383 |
391 659 |
391 659 |
|
|
Título 5 — Total |
337 276 |
337 276 |
54 383 |
54 383 |
391 659 |
391 659 |
|
9 |
OTROS GASTOS — RESERVA |
||||||
|
9 0 |
OTROS GASTOS — RESERVA — REACH |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Título 9 — Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
TOTAL |
109 875 607 |
109 823 390 |
654 947 |
910 347 |
110 530 554 |
110 733 737 |
Plan de personal
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos temporales |
||
|
2017 |
|||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
5 |
— |
— |
|
AD 13 |
15 |
— |
— |
|
AD 12 |
18 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
|
AD 10 |
36 |
3 |
— |
|
AD 9 |
49 |
6 |
— |
|
AD 8 |
50 |
12 |
1 |
|
AD 7 |
60 |
5 |
— |
|
AD 6 |
31 |
4 |
— |
|
AD 5 |
8 |
— |
— |
|
Total AD |
304 |
35 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
4 |
— |
— |
|
AST 8 |
6 |
— |
— |
|
AST 7 |
10 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
15 |
— |
— |
|
AST 5 |
31 |
3 |
— |
|
AST 4 |
19 |
2 |
1 |
|
AST 3 |
13 |
3 |
2 |
|
AST 2 |
5 |
— |
— |
|
AST 1 |
3 |
— |
— |
|
Total AST |
106 |
9 |
5 |
|
Total |
410 |
44 |
6 |