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Document 32017B0317(39)
Statement of revenue and expenditure of the Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC Office) for the financial year 2017
Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2017
Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2017
OJ C 84, 17.3.2017, p. 187–191
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84/187 |
Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2017
(2017/C 84/39)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2017 |
Ejercicio 2016 |
Ejercicio 2015 |
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
4 246 000 |
4 246 000 |
3 226 448,— |
|
|
Título 2 — Total |
4 246 000 |
4 246 000 |
3 226 448,— |
|
3 |
CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Título 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
OTRAS CONTRIBUCIONES (*1) |
|||
|
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES (*1) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
5 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
176 |
6 695,— |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
176 |
6 695,— |
|
|
TOTAL |
4 246 000 |
4 246 176 |
3 233 143,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2017 |
Créditos 2016 |
Ejecución 2015 |
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
|
1 1 |
SALARIOS Y ASIGNACIONES |
1 805 028 |
1 573 781 |
1 588 622,— |
|
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL |
74 095 |
45 824 |
126 623,— |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
220 000 |
234 371 |
196 568,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
5 000 |
5 000 |
2 863,— |
|
1 5 |
DESARROLLO PROFESIONAL |
76 000 |
84 107 |
39 409,— |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
258 000 |
381 168 |
171 892,— |
|
1 7 |
RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS |
10 000 |
5 148 |
0,— |
|
|
Título 1 — Total |
2 448 123 |
2 329 399 |
2 125 977,— |
|
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
|||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
115 868 |
81 714 |
58 747,— |
|
2 1 |
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN |
177 001 |
150 286 |
69 016,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
6 050 |
9 200 |
6 764,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
67 968 |
106 554 |
24 513,— |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
12 500 |
3 070 |
2 243,— |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES |
10 327 |
11 365 |
10 124,— |
|
|
Título 2 — Total |
389 714 |
362 189 |
171 407,— |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 0 |
APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE |
558 677 |
732 412 |
502 326,— |
|
3 1 |
ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE) |
849 486 |
822 000 |
426 738,— |
|
|
Título 3 — Total |
1 408 163 |
1 554 412 |
929 064,— |
|
|
TOTAL |
4 246 000 |
4 246 000 |
3 226 448,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Total AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
Total |
— |
14 |
— |
15 |
— |
15 |
|
Total general |
14 |
15 |
15 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios
|
Puestos de agentes contractuales |
2017 |
2016 |
2015 |
|
GF IV |
8 |
7 |
5 |
|
GF III |
— |
1 |
2 |
|
GF II |
1 |
1 |
1 |
|
GF I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
9 |
9 |
8 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
4 |
4 |
4 |
|
Total |
13 |
13 |
12 |
(*1) Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.