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Document 32017B0317(32)
Statement of revenue and expenditure of the Research Executive Agency for the financial year 2017
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2017
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2017
OJ C 84, 17.3.2017, p. 153–157
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.3.2017 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84/153 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2017
(2017/C 84/32)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2017 |
Ejercicio 2016 |
Ejercicio 2015 |
2 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
|||
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
65 476 350 |
59 696 794,46 |
54 456 061,80 |
|
Título 2 — Total |
65 476 350 |
59 696 794,46 |
54 456 061,80 |
3 |
EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
|||
3 0 |
EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
— |
— |
0,— |
|
Título 3 — Total |
— |
— |
0,— |
4 |
INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
4 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
— |
— |
0,— |
|
Título 4 — Total |
— |
— |
0,— |
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
— |
99 050,54 |
180 268,03 |
|
Título 9 — Total |
— |
99 050,54 |
180 268,03 |
|
TOTAL |
65 476 350 |
59 795 845 |
54 636 329,83 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2017 |
Créditos 2016 |
Ejecución 2015 |
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
1 1 |
REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS |
45 082 710 |
40 118 530 |
34 971 071,63 |
1 2 |
DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL |
2 405 690 |
2 329 790 |
1 996 320,53 |
|
Título 1 — Total |
47 488 400 |
42 448 320 |
36 967 392,16 |
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
|||
2 1 |
GASTOS EN INMUEBLES |
6 321 200 |
6 147 885 |
5 443 854,14 |
2 2 |
GASTOS EN CONCEPTO DE TIC |
2 826 325 |
2 600 065 |
1 834 037,59 |
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
567 855 |
459 180 |
193 470,67 |
|
Título 2 — Total |
9 715 380 |
9 207 130 |
7 471 362,40 |
3 |
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
|||
3 1 |
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA |
1 781 350 |
2 004 560 |
734 857,20 |
3 2 |
INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN |
6 491 220 |
6 135 835 |
5 590 702,11 |
|
Título 3 — Total |
8 272 570 |
8 140 395 |
6 325 559,31 |
|
TOTAL |
65 476 350 |
59 795 845 |
50 764 313,87 |
Cuadro de efectivos
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
9 |
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
6 |
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
9 |
9 |
AD 9 |
— |
— |
— |
19 |
15 |
9 |
AD 8 |
— |
— |
— |
28 |
23 |
24 |
AD 7 |
— |
— |
— |
33 |
31 |
27 |
AD 6 |
— |
— |
— |
29 |
31 |
19 |
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
15 |
32 |
Total AD |
— |
— |
— |
157 |
153 |
142 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
5 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
1 |
3 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
10 |
10 |
12 |
Total |
— |
— |
— |
167 |
163 |
154 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
Puestos de agentes contractuales |
2017 |
2016 |
2015 |
FG IV |
188 |
163 |
102 |
FG III |
217 |
196 |
165 |
FG II |
120 |
150 |
190 |
FG I |
5 |
5 |
7 |
Total |
530 |
514 |
464 |
Expertos nacionales en comisión de servicio |
— |
— |
— |
Total |
530 |
514 |
464 |