Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

4 0

ΣΧΕΔΙΟ CT MENA (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ) (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Εκτέλεση 2015

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

—

—

0 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

—

—

0 ,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

—

—

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

8 000

11 500

6 207 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

452 000

441 000

397 528 ,—

3 0

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

—

—

86 125 ,—

3 5

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

50 000

50 000

143 499 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ CT MENA

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

ΤΑΞΙΔΙΑ

219 123

241 817

0 ,—

4 3

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

5 900

4 600

0 ,—

4 4

ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

8 800

7 200

0 ,—

4 5

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

257 821

122 180

0 ,—

4 6

ΛΟΙΠΑ

—

—

0 ,—

4 7

ΈΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

—

66 225

0 ,—

4 8

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

68 639

25 000

0 ,—

4 9

ΦΟΡΟΙ

—

—

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

Υποσύνολο A

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

11

11

11

Σύνολο

—

—

—

27

28

31