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31.3.2011 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 100/111 |
Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2011
(2011/C 100/21)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2011 |
Haushaltsjahr 2010 |
Haushaltsjahr 2009 |
|
2 |
||||
|
ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
||||
|
2 0 |
ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
8 200 000 |
15 852 833 |
44 418 957,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
8 200 000 |
15 852 833 |
44 418 957,— |
|
9 |
||||
|
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
304 831,26 |
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
304 831,26 |
|
|
GESAMTBETRAG |
8 200 000 |
15 852 833 |
44 723 788,26 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2011 |
Mittel 2010 |
Ausgaben 2009 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONALAUSGABEN |
3 990 000 |
3 990 000 |
3 445 000 |
3 445 000 |
2 447 000,— |
2 385 213,59 |
|
1 2 |
EINSTELLUNGSKOSTEN |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
80 000 |
31 330,— |
27 922,28 |
|
1 3 |
DIENSTREISEN |
280 000 |
130 000 |
270 000 |
270 000 |
200 000,— |
176 532,42 |
|
1 4 |
FORTBILDUNGSAUSGABEN |
90 000 |
90 000 |
80 000 |
80 000 |
61 153,65 |
27 598,16 |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
2 692,43 |
1 409,93 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
4 420 000 |
4 270 000 |
3 885 000 |
3 885 000 |
2 742 176,08 |
2 618 676,38 |
|
2 |
|||||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
|||||||
|
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
545 462,45 |
545 462,45 |
|
2 1 |
KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG |
570 000 |
570 000 |
530 000 |
530 000 |
499 194,56 |
285 426,80 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
19 193,42 |
19 193,42 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
130 000 |
130 000 |
280 000 |
280 000 |
133 000,— |
111 394,02 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
190 000 |
190 000 |
175 000 |
175 000 |
84 493,71 |
39 305,40 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 510 000 |
1 510 000 |
1 605 000 |
1 605 000 |
1 281 344,14 |
1 000 782,09 |
|
3 |
|||||||
|
OPERATIONELLE AUSGABEN |
|||||||
|
3 1 |
AUSGABEN FÜR STUDIEN |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 350 000 |
3 150 000 |
2 697 932,14 |
3 138 502,99 |
|
3 2 |
AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
34 903,12 |
22 006,59 |
|
3 9 |
OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
7 162 833 |
240 813 124,84 |
189 721 371,92 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 400 000 |
10 362 833 |
243 545 960,10 |
192 881 881,50 |
|
|
GESAMTBETRAG |
8 200 000 |
8 050 000 |
7 890 000 |
15 852 833 |
247 569 480,32 |
196 501 339,97 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
|
|
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
2 |
2 |
|
AD 10 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
3 |
2 |
|
AD 8 |
6 |
5 |
|
AD 7 |
7 |
7 |
|
AD 6 |
2 |
3 |
|
AD 5 |
1 |
1 |
|
Total AD |
25 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
2 |
1 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Total AD |
4 |
4 |
|
Gesamt |
29 |
28 |