ISSN 1977-0871
Den Europæiske Unions
Tidende
C 415
Dansk udgave
Meddelelser og oplysninger
60. årgang
5. december 2017
|
ISSN 1977-0871 |
||
|
Den Europæiske Unions Tidende |
C 415 |
|
|
|
||
|
Dansk udgave |
Meddelelser og oplysninger |
60. årgang |
|
Informationsnummer |
Indhold |
Side |
|
|
IV Oplysninger |
|
|
2017/C 415/01 |
||
|
2017/C 415/02 |
||
|
2017/C 415/03 |
||
|
2017/C 415/04 |
||
|
2017/C 415/05 |
||
|
2017/C 415/06 |
||
|
2017/C 415/07 |
||
|
2017/C 415/08 |
||
|
2017/C 415/09 |
Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.
|
DA |
|
IV Oplysninger
|
5.12.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 415/1 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1
(2017/C 415/01)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2017 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
|||
|
1 0 |
BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
40 070 700 |
857 700 |
40 928 400 |
|
1 1 |
BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE |
2 758 900 |
268 300 |
3 027 200 |
|
|
Titel 1 - I alt |
42 829 600 |
1 126 000 |
43 955 600 |
|
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
|||
|
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 2 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
|||
|
3 0 |
INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
804 000 |
|
804 000 |
|
|
Titel 3 - I alt |
804 000 |
|
804 000 |
|
4 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
|
4 0 |
ANDRE INDTÆGTER |
622 250 |
–21 300 |
600 950 |
|
|
Titel 4 - I alt |
622 250 |
–21 300 |
600 950 |
|
5 |
OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
|||
|
5 0 |
OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
4 251 650 |
– 183 100 |
4 068 550 |
|
|
Titel 5 - I alt |
4 251 650 |
– 183 100 |
4 068 550 |
|
6 |
TILBAGEFØRSLER |
|||
|
6 0 |
TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 1 |
EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 6 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
48 507 500 |
921 600 |
49 429 100 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2017 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
24 914 200 |
862 700 |
25 776 900 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
129 100 |
–3 100 |
126 000 |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
306 600 |
–45 700 |
260 900 |
|
1 5 |
MOBILITET |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 6 |
VELFÆRD |
39 400 |
15 200 |
54 600 |
|
1 7 |
RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
2 500 |
|
2 500 |
|
1 9 |
PENSIONER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 1 - I alt |
25 391 800 |
829 100 |
26 220 900 |
|
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
|
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
3 066 100 |
– 163 700 |
2 902 400 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
3 281 000 |
|
3 281 000 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
65 500 |
–8 400 |
57 100 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
291 100 |
–18 300 |
272 800 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
187 300 |
–41 800 |
145 500 |
|
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
25 000 |
–9 000 |
16 000 |
|
2 6 |
CENTRETS LEDELSE |
126 000 |
–79 100 |
46 900 |
|
2 7 |
OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING |
75 000 |
140 000 |
215 000 |
|
|
Titel 2 - I alt |
7 117 000 |
– 180 300 |
6 936 700 |
|
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
|
3 0 |
FREELANCEYDELSER |
14 440 000 |
320 000 |
14 760 000 |
|
3 1 |
UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE |
965 700 |
–47 200 |
918 500 |
|
3 2 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET |
593 000 |
|
593 000 |
|
|
Titel 3 - I alt |
15 998 700 |
272 800 |
16 271 500 |
|
10 |
HENSÆTTELSER |
|||
|
10 0 |
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 10 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
48 507 500 |
921 600 |
49 429 100 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
14 |
12 |
3 |
8 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
9 |
10 |
11 |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
5 |
7 |
7 |
6 |
4 |
4 |
|
AD 9 |
4 |
3 |
3 |
12 |
12 |
7 |
|
AD 8 |
5 |
6 |
12 |
19 |
16 |
6 |
|
AD 7 |
4 |
3 |
1 |
18 |
19 |
19 |
|
AD 6 |
1 |
2 |
4 |
21 |
26 |
22 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
21 |
|
I alt AD |
43 |
44 |
41 |
91 |
90 |
91 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
4 |
3 |
2 |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
2 |
3 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
4 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
1 |
1 |
4 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
1 |
17 |
16 |
10 |
|
AST 4 |
1 |
3 |
3 |
13 |
15 |
16 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
7 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AST |
11 |
13 |
13 |
48 |
50 |
50 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
I alt |
54 |
57 |
54 |
141 |
140 |
141 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
19 |
19 |
11,5 |
|
FG III |
7 |
7 |
5,7 |
|
FG II |
9 |
9 |
6 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
I alt |
35 |
35 |
23,2 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
— |
— |
— |
|
I alt |
35 |
35 |
23,2 |
|
5.12.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 415/6 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2
(2017/C 415/02)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2017 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
|
1 1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
|
|
Titel 1 - I alt |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
|
2 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
|
2 3 |
TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 2 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2017 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER |
33 237 000 |
– 148 500 |
33 088 500 |
|
1 2 |
UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD |
1 635 000 |
33 500 |
1 668 500 |
|
|
Titel 1 - I alt |
34 872 000 |
– 115 000 |
34 757 000 |
|
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
|
2 1 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER |
5 583 720 |
|
5 583 720 |
|
2 2 |
UDGIFTER TIL IKT |
3 050 000 |
|
3 050 000 |
|
2 3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
542 000 |
50 000 |
592 000 |
|
|
Titel 2 - I alt |
9 175 720 |
50 000 |
9 225 720 |
|
3 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
|||
|
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING |
5 670 000 |
65 000 |
5 735 000 |
|
|
Titel 3 - I alt |
5 670 000 |
65 000 |
5 735 000 |
|
|
TILSAMMEN |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
|
5.12.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 415/9 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2
(2017/C 415/03)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2017 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|
9 |
INDTÆGTER |
|||
|
9 0 |
TILSKUD OG BIDRAG |
301 929 000 |
|
301 929 000 |
|
9 1 |
ANDRE INDTÆGTER |
100 000 |
|
100 000 |
|
9 4 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 9 - I alt |
302 029 000 |
|
302 029 000 |
|
|
TILSAMMEN |
302 029 000 |
|
302 029 000 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2017 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
35 400 000 |
– 395 000 |
35 005 000 |
|
1 2 |
REKRUTTERING |
286 000 |
85 000 |
371 000 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER |
500 000 |
|
500 000 |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
70 000 |
|
70 000 |
|
1 5 |
ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER |
1 410 000 |
310 000 |
1 720 000 |
|
1 6 |
VELFÆRD |
20 000 |
|
20 000 |
|
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
— |
|
— |
|
|
Titel 1 - I alt |
37 686 000 |
|
37 686 000 |
|
2 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
10 340 000 |
– 165 000 |
10 175 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION |
7 240 000 |
|
7 240 000 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
849 000 |
|
849 000 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
1 355 000 |
65 000 |
1 420 000 |
|
2 4 |
PORTO |
150 000 |
|
150 000 |
|
2 5 |
IKKE-OPERATIVE MØDER |
570 000 |
100 000 |
670 000 |
|
2 6 |
INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED |
815 000 |
215 000 |
1 030 000 |
|
|
Titel 2 - I alt |
21 319 000 |
215 000 |
21 534 000 |
|
3 |
OPERATIVE AKTIVITETER |
|||
|
3 0 |
OPERATIONER |
119 795 000 |
3 170 000 |
122 965 000 |
|
3 1 |
RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR |
13 680 000 |
750 000 |
14 430 000 |
|
3 2 |
UDDANNELSE |
5 000 000 |
4 450 000 |
9 450 000 |
|
3 3 |
FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR |
1 100 000 |
7 600 000 |
8 700 000 |
|
3 4 |
POOLEDE RESSOURCER |
9 000 000 |
|
9 000 000 |
|
3 5 |
DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER |
27 269 000 |
–16 460 000 |
10 809 000 |
|
3 6 |
STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER |
60 000 |
|
60 000 |
|
3 7 |
STØTTE VED TILBAGESENDELSE |
66 560 000 |
|
66 560 000 |
|
3 8 |
EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE |
560 000 |
275 000 |
835 000 |
|
|
Titel 3 - I alt |
243 024 000 |
– 215 000 |
242 809 000 |
|
4 |
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
|||
|
4 1 |
EKSTERNE FORBINDELSER |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
302 029 000 |
|
302 029 000 |
|
5.12.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 415/12 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1
(2017/C 415/04)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2017 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
|||
|
1 0 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH |
26 476 500 |
5 187 789 |
31 664 289 |
|
1 1 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER |
5 771 300 |
1 716 700 |
7 488 000 |
|
1 9 |
RESERVE |
— |
|
— |
|
|
Titel 1 - I alt |
32 247 800 |
6 904 489 |
39 152 289 |
|
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
|
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
75 172 500 |
–5 832 202 |
69 340 298 |
|
|
Titel 2 - I alt |
75 172 500 |
–5 832 202 |
69 340 298 |
|
3 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
|||
|
3 0 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
1 803 090 |
– 161 940 |
1 641 150 |
|
|
Titel 3 - I alt |
1 803 090 |
– 161 940 |
1 641 150 |
|
4 |
ANDRE TILSKUD |
|||
|
4 0 |
ANDRE TILSKUD |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
ADMINISTRATION |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATION |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 5 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
|||
|
6 0 |
BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
600 000 |
|
600 000 |
|
|
Titel 6 - I alt |
600 000 |
|
600 000 |
|
9 |
ADMINISTRATION |
|||
|
9 0 |
ADMINISTRATION |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
109 823 390 |
910 347 |
110 733 737 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2017 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
1 |
PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
63 249 757 |
63 249 757 |
411 559 |
411 559 |
63 661 316 |
63 661 316 |
|
1 2 |
FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
688 801 |
688 801 |
– 146 535 |
– 146 535 |
542 266 |
542 266 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
60 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD |
1 920 667 |
1 920 667 |
– 138 197 |
– 138 197 |
1 782 470 |
1 782 470 |
|
1 5 |
UDDANNELSE |
1 150 332 |
1 150 332 |
–77 877 |
–77 877 |
1 072 455 |
1 072 455 |
|
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
2 015 733 |
2 015 733 |
147 355 |
147 355 |
2 163 088 |
2 163 088 |
|
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
20 000 |
20 000 |
–2 989 |
–2 989 |
17 011 |
17 011 |
|
|
Titel 1 - I alt |
69 105 290 |
69 105 290 |
193 316 |
193 316 |
69 298 606 |
69 298 606 |
|
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
7 459 243 |
7 459 243 |
193 596 |
193 596 |
7 652 839 |
7 652 839 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
6 969 820 |
6 969 820 |
– 216 821 |
– 216 821 |
6 752 999 |
6 752 999 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
371 073 |
371 073 |
–59 759 |
–59 759 |
311 314 |
311 314 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
279 695 |
279 695 |
161 |
161 |
279 856 |
279 856 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER |
6 000 |
6 000 |
–1 500 |
–1 500 |
4 500 |
4 500 |
|
|
Titel 2 - I alt |
15 085 831 |
15 085 831 |
–84 323 |
–84 323 |
15 001 508 |
15 001 508 |
|
3 |
DRIFTSUDGIFTER — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
21 291 402 |
21 291 402 |
– 270 668 |
– 270 668 |
21 020 734 |
21 020 734 |
|
3 1 |
FLERÅRIGE AKTIVITETER |
1 188 600 |
336 243 |
– 356 155 |
–85 427 |
832 445 |
250 816 |
|
3 8 |
INTERNATIONALE AKTIVITETER |
300 000 |
1 100 140 |
|
–15 328 |
300 000 |
1 084 812 |
|
3 9 |
IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
600 000 |
600 000 |
|
|
600 000 |
600 000 |
|
|
Titel 3 - I alt |
23 380 002 |
23 327 785 |
– 626 823 |
– 371 423 |
22 753 179 |
22 956 362 |
|
4 |
DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
||||||
|
4 0 |
DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
1 967 208 |
1 967 208 |
1 118 394 |
1 118 394 |
3 085 602 |
3 085 602 |
|
4 8 |
INTERNATIONALE AKTIVITETER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titel 4 - I alt |
1 967 208 |
1 967 208 |
1 118 394 |
1 118 394 |
3 085 602 |
3 085 602 |
|
5 |
DRIFTSUDGIFTER — PIC |
||||||
|
5 0 |
DRIFTSUDGIFTER — PIC |
337 276 |
337 276 |
54 383 |
54 383 |
391 659 |
391 659 |
|
|
Titel 5 - I alt |
337 276 |
337 276 |
54 383 |
54 383 |
391 659 |
391 659 |
|
9 |
ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
||||||
|
9 0 |
ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Titel 9 - I alt |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
TILSAMMEN |
109 875 607 |
109 823 390 |
654 947 |
910 347 |
110 530 554 |
110 733 737 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Midlertidige stillinger |
||
|
2017 |
|||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
5 |
— |
— |
|
AD 13 |
15 |
— |
— |
|
AD 12 |
18 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
|
AD 10 |
36 |
3 |
— |
|
AD 9 |
49 |
6 |
— |
|
AD 8 |
50 |
12 |
1 |
|
AD 7 |
60 |
5 |
— |
|
AD 6 |
31 |
4 |
— |
|
AD 5 |
8 |
— |
— |
|
AD i alt |
304 |
35 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
4 |
— |
— |
|
AST 8 |
6 |
— |
— |
|
AST 7 |
10 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
15 |
— |
— |
|
AST 5 |
31 |
3 |
— |
|
AST 4 |
19 |
2 |
1 |
|
AST 3 |
13 |
3 |
2 |
|
AST 2 |
5 |
— |
— |
|
AST 1 |
3 |
— |
— |
|
AST i alt |
106 |
9 |
5 |
|
I alt |
410 |
44 |
6 |
|
5.12.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 415/17 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1
(2017/C 415/05)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2017 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
|||
|
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
65 476 350 |
1 378 044,82 |
66 854 394,82 |
|
|
Titel 2 - I alt |
65 476 350 |
1 378 044,82 |
66 854 394,82 |
|
3 |
DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
|||
|
3 0 |
DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
— |
|
— |
|
|
Titel 3 - I alt |
— |
|
— |
|
4 |
INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
|||
|
4 0 |
INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
— |
|
— |
|
|
Titel 4 - I alt |
— |
|
— |
|
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
— |
42 425,18 |
42 425,18 |
|
|
Titel 9 - I alt |
— |
42 425,18 |
42 425,18 |
|
|
TILSAMMEN |
65 476 350 |
1 420 470 |
66 896 820 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2017 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
|
1 1 |
VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER |
45 082 710 |
490 740 |
45 573 450 |
|
1 2 |
UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD |
2 405 690 |
323 945 |
2 729 635 |
|
|
Titel 1 - I alt |
47 488 400 |
814 685 |
48 303 085 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
|
2 1 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER |
6 321 200 |
–75 955 |
6 245 245 |
|
2 2 |
UDGIFTER TIL IKT |
2 826 325 |
–57 275 |
2 769 050 |
|
2 3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
567 855 |
–96 570 |
471 285 |
|
|
Titel 2 - I alt |
9 715 380 |
– 229 800 |
9 485 580 |
|
3 |
UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
|||
|
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING |
1 781 350 |
–94 825 |
1 686 525 |
|
3 2 |
UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE |
6 491 220 |
930 410 |
7 421 630 |
|
|
Titel 3 - I alt |
8 272 570 |
835 585 |
9 108 155 |
|
|
TILSAMMEN |
65 476 350 |
1 420 470 |
66 896 820 |
|
5.12.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 415/20 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1
(2017/C 415/06)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2017 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|
9 |
INDTÆGTER |
|||
|
9 0 |
STØTTE OG BIDRAG |
114 623 613 |
2 205 936 |
116 829 549 |
|
9 1 |
ANDRE BIDRAG |
p.m. |
1 455 171 |
1 455 171 |
|
9 2 |
ANDRE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 9 - I alt |
114 623 613 |
3 661 107 |
118 284 720 |
|
|
TILSAMMEN |
114 623 613 |
3 661 107 |
118 284 720 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2017 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
66 216 563 |
1 455 171 |
67 671 734 |
|
1 2 |
ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER |
— |
|
— |
|
1 3 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
1 028 000 |
|
1 028 000 |
|
1 4 |
UDDANNELSE |
400 000 |
|
400 000 |
|
1 5 |
ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER |
4 089 000 |
|
4 089 000 |
|
1 6 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
68 000 |
|
68 000 |
|
|
Titel 1 - I alt |
71 801 563 |
1 455 171 |
73 256 734 |
|
2 |
ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
|||
|
2 0 |
LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
4 896 550 |
|
4 896 550 |
|
2 1 |
ADMINISTRATIV IT |
1 925 500 |
|
1 925 500 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
757 500 |
|
757 500 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
481 500 |
|
481 500 |
|
2 4 |
UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
521 500 |
|
521 500 |
|
2 5 |
LOVBESTEMTE UDGIFTER |
869 000 |
|
869 000 |
|
|
Titel 2 - I alt |
9 451 550 |
|
9 451 550 |
|
3 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
|||
|
3 0 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
10 132 500 |
|
10 132 500 |
|
3 1 |
OPERATIONEL IT |
18 630 000 |
|
18 630 000 |
|
3 2 |
TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER |
910 000 |
|
910 000 |
|
3 3 |
UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) |
3 408 000 |
|
3 408 000 |
|
3 4 |
EPCC |
200 000 |
|
200 000 |
|
3 5 |
LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER |
90 000 |
|
90 000 |
|
3 6 |
OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD |
p.m. |
2 205 936 |
2 205 936 |
|
3 7 |
OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 3 - I alt |
33 370 500 |
2 205 936 |
35 576 436 |
|
|
TILSAMMEN |
114 623 613 |
3 661 107 |
118 284 720 |
|
5.12.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 415/23 |
Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2017 — Ændringsbudget nr. 1
(2017/C 415/07)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2017 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|
9 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
|||
|
9 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
12 520 160 |
|
12 520 160 |
|
9 1 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
— |
|
— |
|
9 2 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
752 000 |
|
752 000 |
|
|
Titel 9 - I alt |
13 272 160 |
|
13 272 160 |
|
|
TILSAMMEN |
13 272 160 |
|
13 272 160 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2017 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
8 395 725 |
|
8 395 725 |
|
1 2 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
112 590 |
|
112 590 |
|
1 3 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
60 495 |
|
60 495 |
|
1 4 |
SOCIALE YDELSER |
38 962 |
|
38 962 |
|
|
Titel 1 - I alt |
8 607 772 |
|
8 607 772 |
|
2 |
AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
|||
|
2 0 |
OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER |
1 020 823 |
|
1 020 823 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
568 517 |
|
568 517 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
274 400 |
|
274 400 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
564 148 |
|
564 148 |
|
2 4 |
COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO |
202 000 |
|
202 000 |
|
|
Titel 2 - I alt |
2 629 888 |
|
2 629 888 |
|
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
|
3 0 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
10 500 |
|
10 500 |
|
3 1 |
DRIFTSTJENESTEREJSER |
265 000 |
|
265 000 |
|
3 2 |
AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED |
202 000 |
|
202 000 |
|
3 3 |
OVERSÆTTELSE |
200 000 |
|
200 000 |
|
3 4 |
ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER |
7 000 |
|
7 000 |
|
3 5 |
DRIFT I HENHOLD TIL REMIT |
1 350 000 |
|
1 350 000 |
|
|
Titel 3 - I alt |
2 034 500 |
|
2 034 500 |
|
|
TILSAMMEN |
13 272 160 |
|
13 272 160 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
|
Godkendt i EU’s budget |
Godkendt i EU’s budget |
|||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
11 |
19 |
13 |
|
AD i alt |
— |
— |
— |
53 |
54 |
39 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST i alt |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
I alt |
— |
— |
— |
68 |
69 |
54 |
Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)
|
Kontraktansatte |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
13 |
16 |
9 |
|
FG II |
6 |
7 |
6 |
|
FG II (short-term) |
— |
7 |
6 |
|
I alt |
19 |
30 |
21 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
4 |
4 |
8 |
|
I alt |
23 |
34 |
29 |
|
5.12.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 415/28 |
Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1
(2017/C 415/08)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2017 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
1 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
||||||
|
1 1 |
BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
||||||
|
1 1 0 |
BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
266 512 997 |
370 140 000 |
|
|
266 512 997 |
370 140 000 |
|
1 1 1 |
REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER |
96 000 000 |
20 708,14 |
|
|
96 000 000 |
20 708,14 |
|
|
KAPITEL 1 1 - I ALT |
362 512 997 |
370 160 708,14 |
|
|
362 512 997 |
370 160 708,14 |
|
1 2 |
BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
||||||
|
1 2 0 |
BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
47 547 440,40 |
47 547 440,40 |
–0,40 |
–0,40 |
47 547 440 |
47 547 440 |
|
1 2 1 |
REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
KAPITEL 1 2 - I ALT |
48 600 000 |
48 600 000 |
–0,40 |
–0,40 |
48 599 999,60 |
48 599 999,60 |
|
|
Titel 1 - I alt |
411 112 997 |
418 760 708,14 |
–0,40 |
–0,40 |
411 112 996,60 |
418 760 707,74 |
|
2 |
ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
||||||
|
2 1 |
ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
4 860 000 |
4 860 000 |
|
77 000 |
4 860 000 |
4 937 000 |
|
|
Titel 2 - I alt |
4 860 000 |
4 860 000 |
|
77 000 |
4 860 000 |
4 937 000 |
|
3 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
||||||
|
3 1 |
CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
Titel 3 - I alt |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
4 |
DIVERSE INDTÆGTER |
||||||
|
4 1 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 |
ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
||||||
|
5 1 |
OTHER REVENUE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titel 5 - I alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
560 972 997 |
548 620 708,14 |
–0,40 |
76 999,60 |
560 972 996,60 |
548 697 707,74 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2017 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN |
26 900 000 |
26 900 000 |
–0,40 |
–0,40 |
26 899 999,60 |
26 899 999,60 |
|
1 2 |
UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
|
8 900 000 |
8 900 000 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1 4 |
DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
720 000 |
720 000 |
|
|
720 000 |
720 000 |
|
1 5 |
REPRÆSENTATION |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 6 |
UDDANNELSE |
820 000 |
820 000 |
|
|
820 000 |
820 000 |
|
1 7 |
ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE |
1 850 000 |
1 850 000 |
|
|
1 850 000 |
1 850 000 |
|
1 8 |
PRAKTIKOPHOLD |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
|
Titel 1 - I alt |
41 320 000 |
41 320 000 |
–0,40 |
–0,40 |
41 319 999,60 |
41 319 999,60 |
|
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
|
2 1 |
EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
1 459 000 |
1 459 000 |
|
|
1 459 000 |
1 459 000 |
|
2 2 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
2 859 000 |
2 859 000 |
|
|
2 859 000 |
2 859 000 |
|
2 3 |
LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
530 000 |
530 000 |
|
|
530 000 |
530 000 |
|
2 4 |
ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION |
395 000 |
395 000 |
|
|
395 000 |
395 000 |
|
2 5 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
1 354 000 |
1 354 000 |
|
|
1 354 000 |
1 354 000 |
|
2 6 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
387 000 |
387 000 |
|
|
387 000 |
387 000 |
|
2 7 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
296 000 |
296 000 |
|
|
296 000 |
296 000 |
|
|
Titel 2 - I alt |
7 280 000 |
7 280 000 |
|
|
7 280 000 |
7 280 000 |
|
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
|
3 1 |
OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN |
348 272 997 |
329 320 708,14 |
–3 371 000 |
77 000 |
344 901 997 |
329 397 708,14 |
|
3 2 |
TEKNOLOGI TIL ITER |
7 100 000 |
28 000 000 |
–1 470 000 |
|
5 630 000 |
28 000 000 |
|
3 3 |
TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO |
8 600 000 |
12 700 000 |
3 885 000 |
|
12 485 000 |
12 700 000 |
|
3 4 |
ANDRE UDGIFTER |
3 400 000 |
5 000 000 |
956 000 |
|
4 356 000 |
5 000 000 |
|
3 5 |
OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
3 6 |
BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titel 3 - I alt |
512 372 997 |
500 020 708,14 |
|
77 000 |
512 372 997 |
500 097 708,14 |
|
|
TILSAMMEN |
560 972 997 |
548 620 708,14 |
–0,40 |
76 999,60 |
560 972 996,60 |
548 697 707,74 |
|
5.12.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 415/33 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2
(2017/C 415/09)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2017 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|
2 |
INDTÆGTER |
|||
|
2 0 |
TILSKUD FRA EU |
69 206 000 |
6 170 000 |
75 376 000 |
|
|
Titel 2 - I alt |
69 206 000 |
6 170 000 |
75 376 000 |
|
3 |
FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
|||
|
3 0 |
FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
3 805 492,17 |
|
3 805 492,17 |
|
|
Titel 3 - I alt |
3 805 492,17 |
|
3 805 492,17 |
|
4 |
ANDRE BIDRAG |
|||
|
4 0 |
ANDRE BIDRAG |
— |
|
— |
|
|
Titel 4 - I alt |
— |
|
— |
|
5 |
INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
|||
|
5 0 |
INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
3 990 |
|
3 990 |
|
|
Titel 5 - I alt |
3 990 |
|
3 990 |
|
|
TILSAMMEN |
73 015 482,17 |
6 170 000 |
79 185 482,17 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2017 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
LØNNINGER OG GODTGØRELSER |
13 187 131,44 |
13 187 131,44 |
|
|
13 187 131,44 |
13 187 131,44 |
|
1 2 |
UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE |
465 000 |
465 000 |
|
|
465 000 |
465 000 |
|
1 3 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
260 000 |
260 000 |
|
|
260 000 |
260 000 |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
780 760,96 |
780 760,96 |
|
|
780 760,96 |
780 760,96 |
|
1 5 |
UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE |
115 000 |
115 000 |
|
|
115 000 |
115 000 |
|
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
1 708 121,73 |
1 708 121,73 |
|
|
1 708 121,73 |
1 708 121,73 |
|
1 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
|
Titel 1 - I alt |
16 521 014,13 |
16 521 014,13 |
|
|
16 521 014,13 |
16 521 014,13 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
||||||
|
2 1 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
4 414 989,52 |
4 414 989,52 |
– 200 000 |
– 200 000 |
4 214 989,52 |
4 214 989,52 |
|
2 2 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
3 583 568,15 |
3 583 568,15 |
|
|
3 583 568,15 |
3 583 568,15 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
2 340 999,87 |
2 340 999,87 |
– 350 000 |
– 350 000 |
1 990 999,87 |
1 990 999,87 |
|
|
Titel 2 - I alt |
10 339 557,54 |
10 339 557,54 |
– 550 000 |
– 550 000 |
9 789 557,54 |
9 789 557,54 |
|
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
|
3 1 |
INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING |
2 110 000 |
2 110 000 |
|
|
2 110 000 |
2 110 000 |
|
3 2 |
STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE |
5 503 174,02 |
5 503 174,02 |
348 329 |
|
5 851 503,02 |
5 503 174,02 |
|
3 3 |
OPERATIONEL STØTTE |
38 211 736 |
38 211 736 |
13 854 583 |
6 720 000 |
52 066 319 |
44 931 736 |
|
3 4 |
SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER |
330 000 |
330 000 |
127 088 |
|
457 088 |
330 000 |
|
|
Titel 3 - I alt |
46 154 910,02 |
46 154 910,02 |
14 330 000 |
6 720 000 |
60 484 910,02 |
52 874 910,02 |
|
4 |
ANDRE EKSTERNE PROJEKTER |
||||||
|
4 1 |
ANDRE EKSTERNE PROJEKTER |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Titel 4 - I alt |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
TILSAMMEN |
73 015 482,00 |
73 015 482,00 |
13 780 000 |
6 170 000 |
86 795 482,00 |
79 185 482,00 |