Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

Titel 1 - I alt

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

4 0

CT MENA-PROJEKTET (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

Titel 4 - I alt

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 1

PERSONALE I AKTIV TJENESTE

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

—

—

0 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

MIDLERTIDIG STØTTE

—

—

0 ,—

1 6

BISTANDSHJÆLP

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

INTERN KONTROLKOMPETENCE

—

—

0 ,—

Titel 1 - I alt

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

FORSENDELSESOMKOSTNINGER

8 000

11 500

6 207 ,—

Titel 2 - I alt

452 000

441 000

397 528 ,—

3 0

ORGANER

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

KURSER OG SEMINARER

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

EVALUERING

—

—

86 125 ,—

3 5

OPGAVER

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

ANDRE DRIFTSAKTIVITETER

50 000

50 000

143 499 ,—

Titel 3 - I alt

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

REJSER

219 123

241 817

0 ,—

4 3

UDSTYR OG LEVERANCER

5 900

4 600

0 ,—

4 4

LOKALKONTOR

8 800

7 200

0 ,—

4 5

ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER

257 821

122 180

0 ,—

4 6

ANDET

—

—

0 ,—

4 7

INDIREKTE OMKOSTNINGER

—

66 225

0 ,—

4 8

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

68 639

25 000

0 ,—

4 9

SKATTER OG AFGIFTER

—

—

0 ,—

Titel 4 - I alt

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

TILSAMMEN

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

Subtotal A

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

27

28

31