ISSN 1977-0871 doi:10.3000/19770871.C_2012.132.dan |
||
Den Europæiske Unions Tidende |
C 132 |
|
Dansk udgave |
Meddelelser og oplysninger |
55. årgang |
Informationsnummer |
Indhold |
Side |
|
IV Oplysninger |
|
|
OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
|
|
Revisionsretten |
|
2012/C 132/01 |
Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2011 |
|
DA |
|
IV Oplysninger
OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER
Revisionsretten
5.5.2012 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 132/1 |
BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING FOR REGNSKABSÅRET 2011
2012/C 132/01
INDHOLD
|
Punkt |
Side |
|||
INDLEDNING … |
1-2 |
2 |
|||
INDTÆGTER … |
3-7 |
2 |
|||
Konstaterede fordringer for 2011 og fordringer fremført fra 2010 … |
3-7 |
2 |
|||
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER … |
8 |
3 |
|||
REGNSKABSÅRETS UDGIFTER … |
9-26 |
3 |
|||
Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit … |
9-10 |
3 |
|||
Bevillingsoverførsler … |
11 |
4 |
|||
|
12-18 |
4 |
|||
|
19-26 |
6 |
|||
FREMFØRSLER FRA 2010 … |
27-31 |
8 |
|||
Bilag |
|||||
BILAG I |
Indtægtsoverslag, konstaterede fordringer og fremførte fordringer … |
10 |
|||
BILAG II |
Regnskabsårets formålsbestemte indtægter og fremførte formålsbestemte indtægter … |
12 |
|||
BILAG III |
Ændringer i regnskabsårets bevillinger … |
15 |
|||
BILAG IV |
Udnyttelsen af regnskabsårets bevillinger … |
20 |
|||
BILAG V |
Udnyttelsen af bevillingerne fremført fra 2010 … |
26 |
INDLEDNING
Den Europæiske Revisionsrets opgave
Den Europæiske Revisionsret er en EU-institution, der er oprettet ved traktaten til at revidere EU's finanser. Som EU's eksterne revisor bidrager den til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fungerer som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser.
Retten leverer revisionsydelser, som indebærer, at den vurderer inkasseringen og udbetalingen af EU's midler. Retten undersøger, om de finansielle transaktioner er blevet registreret og oplyst korrekt, om de er foretaget lovligt og formelt rigtigt, og om de er blevet forvaltet under iagttagelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Retten meddeler resultaterne af sine revisioner i klare, relevante og objektive beretninger, og den afgiver også udtalelser om den økonomiske forvaltning af EU-midlerne.
Retten fremmer ansvarlighed og gennemsigtighed og bistår Europa-Parlamentet og Rådet med at overvåge gennemførelsen af EU-budgettet, navnlig i forbindelse med dechargeproceduren. Retten lægger vægt på at være en effektiv organisation på forkant med udviklingen inden for revision af offentlige midler og offentlig administration.
1. |
Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2011 giver et overblik over budgetgennemførelsen og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter. |
2. |
I bilagene (bilag I til bilag V) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost. |
INDTÆGTER
Konstaterede fordringer for 2011 og fordringer fremført fra 2010
3. |
De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2011 androg i alt 19 520 967 euro (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (75 393 euro), og ændringer heri i 2011 (3 115 euro) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 19 599 475 euro. Tabel 1 Konstaterede fordringer 2011
Tabel 2 Fordringer fremført fra 2010
|
4. |
De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2011 (19 520 967 euro) svarer til 93,79 % af indtægtsoverslaget på 20 812 613 euro, mens de i 2010 svarede til 95,09 % af indtægtsoverslaget. |
5. |
Pr. 31. december 2011 var der i alt inddrevet 19 593 609 euro, heraf 19 515 100 euro på basis af fordringer konstateret i 2011 (tabel 1) og 78 509 euro på basis af fordringer konstateret forud for regnskabsåret (tabel 2). |
6. |
Af de 19 515 100 euro i inddrevne indtægter svarer 18 841 070 euro (96,55 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes, personalets og andre ansattes lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inddrevet i regnskabsåret, androg 674 030 euro. I alt blev der optjent 387 595 euro i bankrenter i 2011 (1). I 2010 androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes, personalets og de andre ansattes lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder til sammenligning 96,98 %, og regnskabsårets øvrige indtægter 574 912 euro, hvoraf bankrenter udgjorde 45 866 euro. |
7. |
Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 5 867 euro, eller 0,03 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2010 var det tilsvarende tal 75 393 euro, eller 0,39 %. |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER
8. |
Udnyttelsen af formålsbestemte indtægter fremgår af bilag II. |
REGNSKABSÅRETS UDGIFTER
Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit
9. |
Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for regnskabsåret 2011, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb, der skal fremføres til 2012. |
10. |
En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler samt forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller konti findes i tabel 6 til tabel 9. Tabel 3 Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit
Tabel 4 Forpligtelser og betalinger pr. afsnit
|
Bevillingsoverførsler
11. |
I løbet af regnskabsåret foretog Retten 30 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 2 219 215 euro (tabel 5). Kun én overførsel var fra afsnit til afsnit. Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst, og dække de omkostninger, dette måtte kræve. Overførslernes effekt ses på kontoniveau i bilag III. Tabel 5 Bevillingsoverførsler i 2011
|
Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen
12. |
Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2011 under afsnit 1. Tabel 6 Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1
|
13. |
I 2011 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 92,28 % (i 2010 var den på 92,09 %). |
14. |
I kapitel (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 91,83 % af bevillingerne udnyttet i 2011 (i 2010 var udnyttelsesgraden 92,80 %). Et beløb på 7 791 453 euro blev ikke udnyttet af følgende årsager:
De opnåede resultater med hensyn til at nedbringe antallet af ledige stillinger og den ledsagende revision af den prognosemetode, der bruges til at udarbejde udkastet til overslag, vil få fuld positiv effekt på 2012-budgettets udnyttelsesgrad. |
15. |
Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel (Andet personale og eksterne ydelser) var på 91,89 %, hvilket var en forbedring i forhold til 2010, hvor den var på 77,97 %.Tabel 7 Forpligtelser og betalinger under afsnit 1
|
16. |
I 2011 beløb betalingerne sig til i alt 108 376 161 euro, svarende til 90,94 % af de endelige bevillinger og til 98,55 % af de samlede forpligtelser (i 2010 var de tilsvarende tal 90,76 % og 98,55 %). |
17. |
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 595 962 euro i forpligtelser til 2012, dvs. 1,34 % af de endelige bevillinger og 1,45 % af de samlede forpligtelser (mod 1,33 % og 1,45 % i 2010). |
18. |
Under kapitel er det tjenesterejser, der med 590 119 euro udgør det største beløb i fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2011. Andre beløb i fremførslen under kapitel , som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2011, er dagcentret for mindre børn (340 500 euro) og faglig videreuddannelse (169 301 euro). |
Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter
19. |
Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2011 under afsnit 2. Tabel 8 Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2
|
20. |
I 2011 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 96,83 % (i 2010 var den på 97,93 %). Tabel 9 Forpligtelser og betalinger under afsnit 2
|
21. |
Betalingerne beløb sig til i alt 12 873 603 euro, svarende til 51,16 % af de endelige bevillinger og 52,84 % af forpligtelserne (i 2010 var de tilsvarende tal 47,94 % og 48,96 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 11 491 602 euro i forpligtelser til 2012, dvs. 45,67 % af de endelige bevillinger og 47,16 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 49,98 % og 51,04 % i 2010). |
K3-byggeprojektet og sammenligning med 2010
22. |
Den tredje finansieringstranche på 7 millioner euro vedrørende Rettens K3-byggeprojekt var medtaget på 2011-budgettet. Der blev indgået forpligtelser for beløbet, og en del af det blev betalt i 2011. Saldoen, der blev fremført til 2012, vil dække aftaler, som projektlederen på Rettens vegne har indgået med byggevirksomheder, og vil blive anvendt som anført i Rettens underretning af budgetmyndigheden den 13. januar 2009 i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3. Byggearbejdet begyndte i marts 2010, og projektets budget holder stadig. |
23. |
K3-byggeprojektet har en fordrejende effekt på de udnyttelsesgrader, der er anført i punkt 21, og gør det vanskeligt at sammenligne med 2010. Skal der foretages en rimelig sammenligning med tallene for 2010, er det nødvendigt at se bort fra effekten af dette projekt. Ser man bort fra den, andrager betalingerne under afsnit 2 i alt 12 750 950 euro, svarende til 70,21 % af de endelige bevillinger og 73,43 % af forpligtelserne (i 2010 var de tilsvarende tal 69,18 % og 71,55 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 4 614 255 euro i forpligtelser til 2012, dvs. 25,41 % af de endelige bevillinger og 26,57 % af forpligtelserne (mod 27,51 % og 28,45 % i 2010). |
24. |
Af de 8 001 453 euro, der blev fremført under kapitel (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed), vedrører 6 877 347 euro K3-byggeprojektet. De øvrige store beløb under kapitel , som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, vedrørte rengøring og vedligeholdelse (665 302 euro) og energiforbrug (200 000 euro). |
25. |
De to budgetposter, som primært bidrager til fremførslen af 1 853 529 euro fra kapitel (It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne) med et beløb på 1 522 060 euro på grund af igangværende projekter ved udgangen af året og budgetkonto (Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel) med et beløb på 163 199 euro. |
26. |
I kapitel Den Europæiske Unions Tidende) og budgetkonto (Generelle publikationer). Fremførslen af 576 917 euro til budgetkonto vedrører EUT-publikationer fra de sidste måneder af 2011, som først vil blive faktureret i 2012 (2). For så vidt angår budgetkonto (Generelle publikationer) omfatter fremførslen af 354 074 euro de retlige forpligtelser vedrørende fakturaer, som endnu ikke er modtaget (offentliggørelse af en række 2011-særberetninger). Det samme gør sig gældende for budgetkonto (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 248 531 euro navnlig vedrører ekspertydelser i forbindelse med revision. (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning) vedrører fremførslerne primært budgetkonto ( |
FREMFØRSLER FRA 2010
27. |
Fremførslerne af bevillinger fra 2010 vises i tabel 10 nedenfor. Tabel 10 Fremførsler af bevillinger fra 2010 til 2011
|
28. |
Der blev automatisk fremført i alt 16 284 607 euro i bevillinger (artikel 9, stk. 4, i finansforordningen) fra regnskabsåret 2010 til regnskabsåret 2011. Heraf blev der afholdt betalinger for 15 070 466 euro, svarende til en udnyttelsesgrad på 92,54 % (98,65 % i 2010). |
29. |
Betalingerne for de fremførte bevillinger under kapitel andrager 10 734 309 euro, hvoraf 9 638 456 euro er afholdt over budgetkonto (Ejendomserhvervelser) i forbindelse med opførelsen af K3-bygningen, som blev påbegyndt i marts 2010. Disse betalinger, som er dækket af den anden finansieringstranche på 11 000 000 euro — opført på 2010-budgettet — vedrører kontrakter, som projektlederen på vegne af Retten har indgået med byggefirmaer (jf. punkt 22). |
30. |
I denne sammenhæng indgår projektlederen finansielle forpligtelser over for byggefirmaerne. Som modvægt til dette er det fastsat i kontrakten mellem Retten og projektlederen, at Retten inden for rammerne af det disponible budget skal have tilstrækkelige midler til at dække projektlederens forpligtelser over for byggefirmaerne. Til sikring af dette har Retten indgået en forvaltningskontrakt med en lokal bank og råder således over de midler, som er bevilget af budgetmyndigheden. Anvendelsen af denne forvaltningskontrakt beskytter samtidig Unionens finansielle interesser. |
31. |
Denne anvendelse af midlerne er i overensstemmelse med Rettens underretning af budgetmyndigheden i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3. |
(1) Primært på forvaltningskontoen.
(2) Bl.a. omkostninger til offentliggørelsen af årsberetningen, særberetninger, de særlige årsberetninger, beretningen fra den eksterne revisor samt andre omkostninger i forbindelse hermed såsom distribution, oplagring mv.
BILAG I
INDTÆGTSOVERSLAG, KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER
Indtægter — 2011
(EUR) |
||||||
Budgetpost |
Oprindeligt budget |
Årets konstaterede fordringer |
Inddrevet i året |
Til inddrivelse fra året |
||
Konto Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte |
10 497 081,00 |
9 348 170,81 |
9 348 170,81 |
0,00 |
||
Konto Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste |
1 100 000,00 |
1 409 791,33 |
1 409 791,33 |
0,00 |
||
KAPITEL DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER |
11 597 081,00 |
10 757 962,14 |
10 757 962,14 |
0,00 |
||
Konto Personalets bidrag til pensionsordningen |
7 715 532,00 |
8 035 326,58 |
8 035 326,58 |
0,00 |
||
Konto Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder |
1 300 000,00 |
47 781,40 |
47 781,40 |
0,00 |
||
Konto Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
KAPITEL BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE |
9 015 532,00 |
8 083 107,98 |
8 083 107,98 |
0,00 |
||
|
20 612 613,00 |
18 841 070,12 |
18 841 070,12 |
0,00 |
||
Konto Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
3 150,00 |
3 150,00 |
0,00 |
||
Konto Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
11 187,36 |
11 187,36 |
0,00 |
||
KAPITEL INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM |
0,00 |
14 337,36 |
14 337,36 |
0,00 |
||
Konto Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti |
0,00 |
387 594,78 |
387 594,78 |
0,00 |
||
KAPITEL AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER |
0,00 |
387 594,78 |
387 594,78 |
0,00 |
||
Konto Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
277 520,72 |
272 097,98 |
5 422,74 |
||
KAPITEL ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
0,00 |
277 520,72 |
272 097,98 |
5 422,74 |
||
|
0,00 |
679 452,86 |
674 030,12 |
5 422,74 |
||
Konto Diverse indtægter |
200 000,00 |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
||
KAPITEL DIVERSE INDTÆGTER |
200 000,00 |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
||
|
200 000,00 |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
||
I ALT |
20 812 613,00 |
19 520 967,38 |
19 515 100,24 |
5 867,14 |
Fremførte indtægter
(EUR) |
|||||||
Budgetpost |
Rettigheder fra N-1 |
Variation fremførsler N-1 |
I alt fremførsler N-1 |
Inddrevet vedr. N-1 |
Til inddrivelse |
||
Konto Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
KAPITEL DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Personalets bidrag til pensionsordningen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder |
70 555,98 |
3 115,47 |
73 671,45 |
73 671,45 |
0,00 |
||
Konto Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
KAPITEL BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE |
70 555,98 |
3 115,47 |
73 671,45 |
73 671,45 |
0,00 |
||
|
70 555,98 |
3 115,47 |
73 671,45 |
73 671,45 |
0,00 |
||
Konto Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter |
4 200,00 |
0,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
0,00 |
||
KAPITEL INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM |
4 200,00 |
0,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
0,00 |
||
Konto Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
KAPITEL AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter |
637,28 |
0,00 |
637,28 |
637,28 |
0,00 |
||
KAPITEL ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
637,28 |
0,00 |
637,28 |
637,28 |
0,00 |
||
|
4 837,28 |
0,00 |
4 837,28 |
4 837,28 |
0,00 |
||
Konto Diverse indtægter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
KAPITEL DIVERSE INDTÆGTER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
I ALT |
75 393,26 |
3 115,47 |
78 508,73 |
78 508,73 |
0,00 |
BILAG II
REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER OG FREMFØRTE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER
Formålsbestemte indtægter
(EUR) |
|||||||
UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER — Indeks 11 |
|||||||
Budgetpost |
Formålsbestemte indtægter |
Forpligtelser |
Betalinger |
(1)-(2) |
(2)-(3) |
||
Forskellige udgifter ved ansættelse |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Faglig videreuddannelse |
2 326,77 |
2 326,77 |
0,00 |
0,00 |
2 326,77 |
||
Tjenesterejser |
58 066,99 |
0,00 |
0,00 |
58 066,99 |
0,00 |
||
KAPITEL ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
60 393,76 |
2 326,77 |
0,00 |
58 066,99 |
2 326,77 |
||
|
60 393,76 |
2 326,77 |
0,00 |
58 066,99 |
2 326,77 |
||
Leje |
5 428,11 |
5 068,11 |
5 068,11 |
360,00 |
0,00 |
||
Ejendomserhvervelser |
93 526,38 |
0,00 |
0,00 |
93 526,38 |
0,00 |
||
Rengøring og vedligeholdelse |
6 668,70 |
0,00 |
0,00 |
6 668,70 |
0,00 |
||
Energiforbrug |
44 040,13 |
0,00 |
0,00 |
44 040,13 |
0,00 |
||
Sikring af og tilsyn med ejendomme |
3 902,91 |
2 314,58 |
659,08 |
1 588,33 |
1 655,50 |
||
Forsikringer |
3 756,23 |
0,00 |
0,00 |
3 756,23 |
0,00 |
||
Andre udgifter vedrørende ejendomme |
2 950,48 |
0,00 |
0,00 |
2 950,48 |
0,00 |
||
KAPITEL BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
160 272,94 |
7 382,69 |
5 727,19 |
152 890,25 |
1 655,50 |
||
Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
4 200,00 |
0,00 |
||
Telekommunikation |
37 352,32 |
18 945,26 |
0,00 |
18 407,06 |
18 945,26 |
||
Transportmateriel |
14 635,19 |
4 700,00 |
3 354,75 |
9 935,19 |
1 345,25 |
||
KAPITEL IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE |
56 187,51 |
23 645,26 |
3 354,75 |
32 542,25 |
20 290,51 |
||
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
1 296,00 |
0,00 |
0,00 |
1 296,00 |
0,00 |
||
KAPITEL LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
1 296,00 |
0,00 |
0,00 |
1 296,00 |
0,00 |
||
Den Europæiske Unions Tidende |
11 187,36 |
11 187,36 |
11 187,36 |
0,00 |
0,00 |
||
KAPITEL OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING |
11 187,36 |
11 187,36 |
11 187,36 |
0,00 |
0,00 |
||
|
228 943,81 |
42 215,31 |
20 269,30 |
186 728,50 |
21 946,01 |
||
I ALT |
289 337,57 |
44 542,08 |
20 269,30 |
244 795,49 |
24 272,78 |
Formålsbestemte indtægter fremført fra tidligere år
(EUR) |
|||||||
UDNYTTELSEN AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FREMFØRT FRA TIDLIGERE ÅR — Indeks 44 |
|||||||
Budgetpost |
Formålsbestemte indtægter |
Forpligtelser |
Betalinger |
(1)-(2) |
(2)-(3) |
||
Tjenesterejser |
1 697,86 |
23,00 |
23,00 |
1 674,86 |
0,00 |
||
KAPITEL MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN |
1 697,86 |
23,00 |
23,00 |
1 674,86 |
0,00 |
||
Eksterne ydelser på det sproglige område |
786,70 |
721,28 |
721,28 |
65,42 |
0,00 |
||
KAPITEL ANDET PERSONALE OG EKSTERNE TJENESTER |
786,70 |
721,28 |
721,28 |
65,42 |
0,00 |
||
Forskellige udgifter ved ansættelse |
113,06 |
113,06 |
0,00 |
0,00 |
113,06 |
||
Tjenesterejser |
119 955,21 |
1 417,29 |
711,00 |
118 537,92 |
706,29 |
||
KAPITEL ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
120 068,27 |
1 530,35 |
711,00 |
118 537,92 |
819,35 |
||
|
122 552,83 |
2 274,63 |
1 455,28 |
120 278,20 |
819,35 |
||
Leje |
697,50 |
697,50 |
697,50 |
0,00 |
0,00 |
||
Rengøring og vedligeholdelse |
6 784,37 |
6 784,37 |
6 755,95 |
0,00 |
28,42 |
||
Energiforbrug |
30 224,58 |
30 224,58 |
30 224,58 |
0,00 |
0,00 |
||
Sikring af og tilsyn med ejendomme |
33 000,00 |
33 000,00 |
30 566,81 |
0,00 |
2 433,19 |
||
Forsikringer |
4 372,24 |
4 372,24 |
4 372,24 |
0,00 |
0,00 |
||
Andre udgifter vedrørende ejendomme |
5 743,86 |
5 743,86 |
5 743,86 |
0,00 |
0,00 |
||
KAPITEL BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
80 822,55 |
80 822,55 |
78 360,94 |
0,00 |
2 461,61 |
||
Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne |
35 155,88 |
35 155,88 |
35 155,88 |
0,00 |
0,00 |
||
Telekommunikation |
56 365,17 |
56 365,17 |
56 365,17 |
0,00 |
0,00 |
||
Transportmateriel |
30 996,37 |
4 135,36 |
3 266,53 |
26 861,01 |
868,83 |
||
KAPITEL IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE |
122 517,42 |
95 656,41 |
94 787,58 |
26 861,01 |
868,83 |
||
Receptions- og repræsentationsudgifter |
1 913,44 |
1 500,00 |
461,70 |
413,44 |
1 038,30 |
||
Møder, kongresser og konferencer |
315,98 |
0,00 |
0,00 |
315,98 |
0,00 |
||
Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste |
1 902,54 |
0,00 |
0,00 |
1 902,54 |
0,00 |
||
KAPITEL MØDER OG KONFERENCER |
4 131,96 |
1 500,00 |
461,70 |
2 631,96 |
1 038,30 |
||
Den Europæiske Unions Tidende |
50 706,86 |
13 705,92 |
0,00 |
37 000,94 |
13 705,92 |
||
KAPITEL OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING |
50 706,86 |
13 705,92 |
0,00 |
37 000,94 |
13 705,92 |
||
|
258 178,79 |
191 684,88 |
173 610,22 |
66 493,91 |
18 074,66 |
||
I ALT |
380 731,62 |
193 959,51 |
175 065,50 |
186 772,11 |
18 894,01 |
BILAG III
ÆNDRINGER I REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER
(EUR) |
|||||||
Budgetpost |
Oprindeligt budget |
Supplerende midler |
Overførsler |
Årets bevillinger |
Automatisk fremførsel fra N-1 |
||
Konto Vederlag, godtgørelser og pensioner |
8 324 835,00 |
0,00 |
60 000,00 |
8 384 835,00 |
0,00 |
||
Konto Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten |
59 255,00 |
0,00 |
157 000,00 |
216 255,00 |
107 420,61 |
||
Artikel Vederlag og andre rettigheder |
8 384 090,00 |
0,00 |
217 000,00 |
8 601 090,00 |
107 420,61 |
||
Konto Overgangsgodtgørelser |
957 552,00 |
0,00 |
264 000,00 |
1 221 552,00 |
0,00 |
||
Artikel Overgangsgodtgørelser |
957 552,00 |
0,00 |
264 000,00 |
1 221 552,00 |
0,00 |
||
Konto Pensioner |
3 097 552,00 |
0,00 |
0,00 |
3 097 552,00 |
0,00 |
||
Artikel Pensioner |
3 097 552,00 |
0,00 |
0,00 |
3 097 552,00 |
0,00 |
||
Konto Tjenesterejser |
328 673,00 |
0,00 |
0,00 |
328 673,00 |
130 108,00 |
||
Artikel Tjenesterejser |
328 673,00 |
0,00 |
0,00 |
328 673,00 |
130 108,00 |
||
Konto Uddannelse |
81 154,00 |
0,00 |
0,00 |
81 154,00 |
55 085,48 |
||
Artikel Uddannelse |
81 154,00 |
0,00 |
0,00 |
81 154,00 |
55 085,48 |
||
Konto Formålsbestemte reserver |
80 729,00 |
0,00 |
0,00 |
80 729,00 |
0,00 |
||
Artikel Formålsbestemte reserver |
80 729,00 |
0,00 |
0,00 |
80 729,00 |
0,00 |
||
KAPITEL MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN |
12 929 750,00 |
0,00 |
481 000,00 |
13 410 750,00 |
292 614,09 |
||
Konto Vederlag og godtgørelser |
93 768 394,00 |
0,00 |
– 751 000,00 |
93 017 394,00 |
0,00 |
||
Konto Betaling for overarbejde |
531 751,00 |
0,00 |
0,00 |
531 751,00 |
0,00 |
||
Konto Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
1 046 579,00 |
0,00 |
210 000,00 |
1 256 579,00 |
354 859,55 |
||
Artikel Vederlag og andre rettigheder |
95 346 724,00 |
0,00 |
– 541 000,00 |
94 805 724,00 |
354 859,55 |
||
Konto Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Artikel Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Formålsbestemte reserver |
609 846,00 |
0,00 |
0,00 |
609 846,00 |
0,00 |
||
Artikel Formålsbestemte reserver |
609 846,00 |
0,00 |
0,00 |
609 846,00 |
0,00 |
||
KAPITEL TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE |
95 956 570,00 |
0,00 |
– 541 000,00 |
95 415 570,00 |
354 859,55 |
||
Konto Øvrige ansatte |
2 221 749,00 |
0,00 |
520 000,00 |
2 741 749,00 |
0,00 |
||
Konto Praktikkurser og udveksling af ansatte |
1 112 820,00 |
0,00 |
– 100 000,00 |
1 012 820,00 |
0,00 |
||
Konto Andre eksterne ydelser |
197 907,00 |
0,00 |
– 100 000,00 |
97 907,00 |
0,00 |
||
Konto Eksterne ydelser på det sproglige område |
278 966,00 |
0,00 |
60 000,00 |
338 966,00 |
22 238,89 |
||
Artikel Øvrige ansatte og eksterne personer |
3 811 442,00 |
0,00 |
380 000,00 |
4 191 442,00 |
22 238,89 |
||
Konto Formålsbestemte reserver |
13 650,00 |
0,00 |
0,00 |
13 650,00 |
0,00 |
||
Artikel Formålsbestemte reserver |
13 650,00 |
0,00 |
0,00 |
13 650,00 |
0,00 |
||
KAPITEL ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER |
3 825 092,00 |
0,00 |
380 000,00 |
4 205 092,00 |
22 238,89 |
||
Konto Forskellige udgifter ved ansættelse |
68 981,00 |
0,00 |
0,00 |
68 981,00 |
10 301,87 |
||
Konto Faglig videreuddannelse |
873 417,00 |
0,00 |
0,00 |
873 417,00 |
172 644,24 |
||
Artikel Udgifter til forvaltning af personalet |
942 398,00 |
0,00 |
0,00 |
942 398,00 |
182 946,11 |
||
Konto Tjenesterejser |
3 651 917,00 |
0,00 |
0,00 |
3 651 917,00 |
456 939,99 |
||
Artikel Tjenesterejser |
3 651 917,00 |
0,00 |
0,00 |
3 651 917,00 |
456 939,99 |
||
Konto Velfærd |
15 216,00 |
0,00 |
10 000,00 |
25 216,00 |
8 642,31 |
||
Konto Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger |
104 485,00 |
0,00 |
–10 000,00 |
94 485,00 |
0,00 |
||
Artikel Foranstaltninger til fordel for institutionens personale |
119 701,00 |
0,00 |
0,00 |
119 701,00 |
8 642,31 |
||
Konto Lægetjeneste |
184 625,00 |
0,00 |
0,00 |
184 625,00 |
31 357,02 |
||
Konto Restauranter og kantiner |
62 894,00 |
0,00 |
0,00 |
62 894,00 |
12 574,72 |
||
Konto Dagcentret for mindre børn |
1 175 715,00 |
0,00 |
0,00 |
1 175 715,00 |
216 419,53 |
||
Artikel Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen |
1 423 234,00 |
0,00 |
0,00 |
1 423 234,00 |
260 351,27 |
||
KAPITEL ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
6 137 250,00 |
0,00 |
0,00 |
6 137 250,00 |
908 879,68 |
||
|
118 848 662,00 |
0,00 |
320 000,00 |
119 168 662,00 |
1 578 592,21 |
||
Konto Leje |
3 942 000,00 |
0,00 |
– 160 000,00 |
3 782 000,00 |
20 538,59 |
||
Konto Ejendomserhvervelser |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000 000,00 |
9 638 455,64 |
||
Konto Indretning af lokaler |
165 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
325 000,00 |
12 044,08 |
||
Konto Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
1 674,22 |
||
Artikel Bygninger |
11 167 000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 167 000,00 |
9 672 712,53 |
||
Konto Rengøring og vedligeholdelse |
1 433 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 433 000,00 |
360 967,75 |
||
Konto Energiforbrug |
1 012 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 012 000,00 |
274 928,48 |
||
Konto Sikring af og tilsyn med ejendomme |
852 000,00 |
0,00 |
– 440 000,00 |
412 000,00 |
400 404,22 |
||
Konto Forsikringer |
67 000,00 |
0,00 |
0,00 |
67 000,00 |
4 321,13 |
||
Konto Andre udgifter vedrørende ejendomme |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
20 975,17 |
||
Artikel Udgifter vedrørende bygninger |
3 444 000,00 |
0,00 |
– 440 000,00 |
3 004 000,00 |
1 061 596,75 |
||
KAPITEL BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
14 611 000,00 |
0,00 |
– 440 000,00 |
14 171 000,00 |
10 734 309,28 |
||
Konto Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel |
2 179 282,00 |
0,00 |
– 400 000,00 |
1 779 282,00 |
430 152,27 |
||
Konto Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne |
3 695 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
4 095 000,00 |
1 772 389,93 |
||
Konto Telekommunikation |
626 000,00 |
0,00 |
0,00 |
626 000,00 |
128 074,85 |
||
Artikel Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation |
6 500 282,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 282,00 |
2 330 617,05 |
||
Konto Inventar |
107 000,00 |
0,00 |
0,00 |
107 000,00 |
23 945,04 |
||
Artikel Inventar |
107 000,00 |
0,00 |
0,00 |
107 000,00 |
23 945,04 |
||
Konto Materiel og tekniske installationer |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
34 112,68 |
||
Artikel Materiel og tekniske installationer |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
34 112,68 |
||
Konto Transportmateriel |
579 000,00 |
0,00 |
0,00 |
579 000,00 |
11 817,46 |
||
Artikel Transportmateriel |
579 000,00 |
0,00 |
0,00 |
579 000,00 |
11 817,46 |
||
KAPITEL IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE |
7 316 282,00 |
0,00 |
0,00 |
7 316 282,00 |
2 400 492,23 |
||
Konto Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
165 000,00 |
47 994,66 |
||
Artikel Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
165 000,00 |
47 994,66 |
||
Konto Finansielle udgifter |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
4 958,00 |
||
Artikel Finansielle udgifter |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
4 958,00 |
||
Konto Retsomkostninger |
20 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
140 000,00 |
36 000,00 |
||
Artikel Retsomkostninger og skadeserstatning |
20 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
140 000,00 |
36 000,00 |
||
Konto Porto |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
15 012,47 |
||
Artikel Porto |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
15 012,47 |
||
Konto Andre udgifter til den administrative drift |
157 000,00 |
0,00 |
0,00 |
157 000,00 |
28 438,51 |
||
Artikel Andre udgifter til den administrative drift |
157 000,00 |
0,00 |
0,00 |
157 000,00 |
28 438,51 |
||
KAPITEL LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
422 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
542 000,00 |
132 403,64 |
||
Konto Receptions- og repræsentationsudgifter |
252 000,00 |
0,00 |
0,00 |
252 000,00 |
101 967,86 |
||
Artikel Receptions- og repræsentationsudgifter |
252 000,00 |
0,00 |
0,00 |
252 000,00 |
101 967,86 |
||
Konto Møder, kongresser og konferencer |
152 000,00 |
0,00 |
0,00 |
152 000,00 |
27 643,98 |
||
Artikel Møder, kongresser og konferencer |
152 000,00 |
0,00 |
0,00 |
152 000,00 |
27 643,98 |
||
Konto Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
4 055,85 |
||
Artikel Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
4 055,85 |
||
Konto Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste |
472 000,00 |
0,00 |
0,00 |
472 000,00 |
70 678,78 |
||
Artikel Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste |
472 000,00 |
0,00 |
0,00 |
472 000,00 |
70 678,78 |
||
KAPITEL MØDER OG KONFERENCER |
893 000,00 |
0,00 |
0,00 |
893 000,00 |
204 346,47 |
||
Konto Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang |
491 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
511 000,00 |
222 670,55 |
||
Artikel Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang |
491 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
511 000,00 |
222 670,55 |
||
Konto Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering |
304 000,00 |
0,00 |
0,00 |
304 000,00 |
90 911,06 |
||
Artikel Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering |
304 000,00 |
0,00 |
0,00 |
304 000,00 |
90 911,06 |
||
Konto Den Europæiske Unions Tidende |
685 000,00 |
0,00 |
–20 000,00 |
665 000,00 |
593 447,95 |
||
Konto Generelle publikationer |
760 000,00 |
0,00 |
0,00 |
760 000,00 |
327 433,93 |
||
Artikel Fremstilling og spredning |
1 445 000,00 |
0,00 |
–20 000,00 |
1 425 000,00 |
920 881,88 |
||
KAPITEL OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING |
2 240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 240 000,00 |
1 234 463,49 |
||
|
25 482 282,00 |
0,00 |
– 320 000,00 |
25 162 282,00 |
14 706 015,11 |
||
10 0 Formålsbestemt reserve |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
KAPITEL 10 0 FORMÅLSBESTEMT RESERVE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
I ALT |
144 330 944,00 |
0,00 |
0,00 |
144 330 944,00 |
16 284 607,32 |
BILAG IV
UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER
(EUR) |
|||||||||
Budgetpost |
Årets bevillinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser, der ikke har givet anledning til betaling |
Automatisk fremførsel til N+1 |
Fremførsel til N+1 iht. afgørelse |
Bortfaldne bevillinger |
||
Konto Vederlag, godtgørelser og pensioner |
8 384 835,00 |
8 291 574,29 |
8 291 574,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93 260,71 |
||
Konto Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten |
216 255,00 |
213 245,00 |
191 040,00 |
22 205,00 |
22 205,00 |
0,00 |
3 010,00 |
||
Artikel Vederlag og andre rettigheder |
8 601 090,00 |
8 504 819,29 |
8 482 614,29 |
22 205,00 |
22 205,00 |
0,00 |
96 270,71 |
||
Konto Overgangsgodtgørelser |
1 221 552,00 |
1 192 008,95 |
1 192 008,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 543,05 |
||
Artikel Overgangsgodtgørelser |
1 221 552,00 |
1 192 008,95 |
1 192 008,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 543,05 |
||
Konto Pensioner |
3 097 552,00 |
2 951 673,27 |
2 951 673,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145 878,73 |
||
Artikel Pensioner |
3 097 552,00 |
2 951 673,27 |
2 951 673,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145 878,73 |
||
Konto Tjenesterejser |
328 673,00 |
239 642,98 |
152 446,75 |
87 196,23 |
87 196,23 |
0,00 |
89 030,02 |
||
Artikel Tjenesterejser |
328 673,00 |
239 642,98 |
152 446,75 |
87 196,23 |
87 196,23 |
0,00 |
89 030,02 |
||
Konto Uddannelse |
81 154,00 |
63 633,45 |
38 781,46 |
24 851,99 |
24 851,99 |
0,00 |
17 520,55 |
||
Artikel Uddannelse |
81 154,00 |
63 633,45 |
38 781,46 |
24 851,99 |
24 851,99 |
0,00 |
17 520,55 |
||
Konto Formålsbestemte reserver |
80 729,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 729,00 |
||
Artikel Formålsbestemte reserver |
80 729,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 729,00 |
||
KAPITEL MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN |
13 410 750,00 |
12 951 777,94 |
12 817 524,72 |
134 253,22 |
134 253,22 |
0,00 |
458 972,06 |
||
Konto Vederlag og godtgørelser |
93 017 394,00 |
86 269 724,78 |
86 221 481,44 |
48 243,34 |
48 243,34 |
0,00 |
6 747 669,22 |
||
Konto Betaling for overarbejde |
531 751,00 |
400 520,89 |
400 520,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131 230,11 |
||
Konto Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
1 256 579,00 |
953 871,14 |
760 299,94 |
193 571,20 |
193 571,20 |
0,00 |
302 707,86 |
||
Artikel Vederlag og andre rettigheder |
94 805 724,00 |
87 624 116,81 |
87 382 302,27 |
241 814,54 |
241 814,54 |
0,00 |
7 181 607,19 |
||
Konto Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Artikel Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Formålsbestemte reserver |
609 846,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
609 846,00 |
||
Artikel Formålsbestemte reserver |
609 846,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
609 846,00 |
||
KAPITEL TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE |
95 415 570,00 |
87 624 116,81 |
87 382 302,27 |
241 814,54 |
241 814,54 |
0,00 |
7 791 453,19 |
||
Konto Øvrige ansatte |
2 741 749,00 |
2 567 999,77 |
2 567 999,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
173 749,23 |
||
Konto Praktikkurser og udveksling af ansatte |
1 012 820,00 |
941 665,64 |
941 665,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 154,36 |
||
Konto Andre eksterne ydelser |
97 907,00 |
25 830,77 |
17 814,47 |
8 016,30 |
8 016,30 |
0,00 |
72 076,23 |
||
Konto Eksterne ydelser på det sproglige område |
338 966,00 |
328 389,00 |
292 437,41 |
35 951,59 |
35 951,59 |
0,00 |
10 577,00 |
||
Artikel Øvrige ansatte og eksterne personer |
4 191 442,00 |
3 863 885,18 |
3 819 917,29 |
43 967,89 |
43 967,89 |
0,00 |
327 556,82 |
||
Konto Formålsbestemte reserver |
13 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 650,00 |
||
Artikel Formålsbestemte reserver |
13 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 650,00 |
||
KAPITEL ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER |
4 205 092,00 |
3 863 885,18 |
3 819 917,29 |
43 967,89 |
43 967,89 |
0,00 |
341 206,82 |
||
Konto Forskellige udgifter ved ansættelse |
68 981,00 |
62 000,00 |
46 879,67 |
15 120,33 |
15 120,33 |
0,00 |
6 981,00 |
||
Konto Faglig videreuddannelse |
873 417,00 |
687 467,72 |
518 166,87 |
169 300,85 |
169 300,85 |
0,00 |
185 949,28 |
||
Artikel Udgifter til forvaltning af personalet |
942 398,00 |
749 467,72 |
565 046,54 |
184 421,18 |
184 421,18 |
0,00 |
192 930,28 |
||
Konto Tjenesterejser |
3 651 917,00 |
3 416 856,77 |
2 826 737,20 |
590 119,57 |
590 119,57 |
0,00 |
235 060,23 |
||
Artikel Tjenesterejser |
3 651 917,00 |
3 416 856,77 |
2 826 737,20 |
590 119,57 |
590 119,57 |
0,00 |
235 060,23 |
||
Konto Velfærd |
25 216,00 |
25 216,00 |
11 648,07 |
13 567,93 |
13 567,93 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger |
94 485,00 |
61 435,73 |
57 377,73 |
4 058,00 |
4 058,00 |
0,00 |
33 049,27 |
||
Artikel Foranstaltninger til fordel for institutionens personale |
119 701,00 |
86 651,73 |
69 025,80 |
17 625,93 |
17 625,93 |
0,00 |
33 049,27 |
||
Konto Lægetjeneste |
184 625,00 |
68 488,75 |
44 407,95 |
24 080,80 |
24 080,80 |
0,00 |
116 136,25 |
||
Konto Restauranter og kantiner |
62 894,00 |
52 416,04 |
33 237,54 |
19 178,50 |
19 178,50 |
0,00 |
10 477,96 |
||
Konto Dagcentret for mindre børn |
1 175 715,00 |
1 158 461,68 |
817 961,68 |
340 500,00 |
340 500,00 |
0,00 |
17 253,32 |
||
Artikel Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen |
1 423 234,00 |
1 279 366,47 |
895 607,17 |
383 759,30 |
383 759,30 |
0,00 |
143 867,53 |
||
KAPITEL ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
6 137 250,00 |
5 532 342,69 |
4 356 416,71 |
1 175 925,98 |
1 175 925,98 |
0,00 |
604 907,31 |
||
|
119 168 662,00 |
109 972 122,62 |
108 376 160,99 |
1 595 961,63 |
1 595 961,63 |
0,00 |
9 196 539,38 |
||
Konto Leje |
3 782 000,00 |
3 782 000,00 |
3 746 186,75 |
35 813,25 |
35 813,25 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Ejendomserhvervelser |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
122 652,94 |
6 877 347,06 |
6 877 347,06 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Indretning af lokaler |
325 000,00 |
324 929,42 |
227 007,64 |
97 921,78 |
97 921,78 |
0,00 |
70,58 |
||
Konto Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter |
60 000,00 |
44 366,48 |
8 282,48 |
36 084,00 |
36 084,00 |
0,00 |
15 633,52 |
||
Artikel Bygninger |
11 167 000,00 |
11 151 295,90 |
4 104 129,81 |
7 047 166,09 |
7 047 166,09 |
0,00 |
15 704,10 |
||
Konto Rengøring og vedligeholdelse |
1 433 000,00 |
1 432 999,99 |
767 697,60 |
665 302,39 |
665 302,39 |
0,00 |
0,01 |
||
Konto Energiforbrug |
1 012 000,00 |
809 370,83 |
609 370,83 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
202 629,17 |
||
Konto Sikring af og tilsyn med ejendomme |
412 000,00 |
398 565,53 |
335 362,11 |
63 203,42 |
63 203,42 |
0,00 |
13 434,47 |
||
Konto Forsikringer |
67 000,00 |
49 815,37 |
44 815,37 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
17 184,63 |
||
Konto Andre udgifter vedrørende ejendomme |
80 000,00 |
72 856,06 |
52 075,05 |
20 781,01 |
20 781,01 |
0,00 |
7 143,94 |
||
Artikel Udgifter vedrørende bygninger |
3 004 000,00 |
2 763 607,78 |
1 809 320,96 |
954 286,82 |
954 286,82 |
0,00 |
240 392,22 |
||
KAPITEL BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
14 171 000,00 |
13 914 903,68 |
5 913 450,77 |
8 001 452,91 |
8 001 452,91 |
0,00 |
256 096,32 |
||
Konto Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel |
1 779 282,00 |
1 779 276,35 |
1 616 077,01 |
163 199,34 |
163 199,34 |
0,00 |
5,65 |
||
Konto Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne |
4 095 000,00 |
4 094 999,99 |
2 572 940,11 |
1 522 059,88 |
1 522 059,88 |
0,00 |
0,01 |
||
Konto Telekommunikation |
626 000,00 |
626 000,00 |
513 354,32 |
112 645,68 |
112 645,68 |
0,00 |
0,00 |
||
Artikel Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation |
6 500 282,00 |
6 500 276,34 |
4 702 371,44 |
1 797 904,90 |
1 797 904,90 |
0,00 |
5,66 |
||
Konto Inventar |
107 000,00 |
105 060,73 |
90 304,74 |
14 755,99 |
14 755,99 |
0,00 |
1 939,27 |
||
Artikel Inventar |
107 000,00 |
105 060,73 |
90 304,74 |
14 755,99 |
14 755,99 |
0,00 |
1 939,27 |
||
Konto Materiel og tekniske installationer |
130 000,00 |
120 761,18 |
89 395,82 |
31 365,36 |
31 365,36 |
0,00 |
9 238,82 |
||
Artikel Materiel og tekniske installationer |
130 000,00 |
120 761,18 |
89 395,82 |
31 365,36 |
31 365,36 |
0,00 |
9 238,82 |
||
Konto Transportmateriel |
579 000,00 |
520 261,50 |
510 758,97 |
9 502,53 |
9 502,53 |
0,00 |
58 738,50 |
||
Artikel Transportmateriel |
579 000,00 |
520 261,50 |
510 758,97 |
9 502,53 |
9 502,53 |
0,00 |
58 738,50 |
||
KAPITEL IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE |
7 316 282,00 |
7 246 359,75 |
5 392 830,97 |
1 853 528,78 |
1 853 528,78 |
0,00 |
69 922,25 |
||
Konto Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
165 000,00 |
140 988,22 |
93 075,28 |
47 912,94 |
47 912,94 |
0,00 |
24 011,78 |
||
Artikel Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
165 000,00 |
140 988,22 |
93 075,28 |
47 912,94 |
47 912,94 |
0,00 |
24 011,78 |
||
Konto Finansielle udgifter |
20 000,00 |
20 000,00 |
15 025,00 |
4 975,00 |
4 975,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Artikel Finansielle udgifter |
20 000,00 |
20 000,00 |
15 025,00 |
4 975,00 |
4 975,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Retsomkostninger |
140 000,00 |
140 000,00 |
13 747,70 |
126 252,30 |
126 252,30 |
0,00 |
0,00 |
||
Artikel Retsomkostninger og skadeserstatning |
140 000,00 |
140 000,00 |
13 747,70 |
126 252,30 |
126 252,30 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Porto |
60 000,00 |
45 105,00 |
26 311,44 |
18 793,56 |
18 793,56 |
0,00 |
14 895,00 |
||
Artikel Porto |
60 000,00 |
45 105,00 |
26 311,44 |
18 793,56 |
18 793,56 |
0,00 |
14 895,00 |
||
Konto Andre udgifter til den administrative drift |
157 000,00 |
136 203,34 |
116 522,37 |
19 680,97 |
19 680,97 |
0,00 |
20 796,66 |
||
Artikel Andre udgifter til den administrative drift |
157 000,00 |
136 203,34 |
116 522,37 |
19 680,97 |
19 680,97 |
0,00 |
20 796,66 |
||
KAPITEL LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
542 000,00 |
482 296,56 |
264 681,79 |
217 614,77 |
217 614,77 |
0,00 |
59 703,44 |
||
Konto Receptions- og repræsentationsudgifter |
252 000,00 |
245 607,27 |
141 799,25 |
103 808,02 |
103 808,02 |
0,00 |
6 392,73 |
||
Artikel Receptions- og repræsentationsudgifter |
252 000,00 |
245 607,27 |
141 799,25 |
103 808,02 |
103 808,02 |
0,00 |
6 392,73 |
||
Konto Møder, kongresser og konferencer |
152 000,00 |
130 181,26 |
119 228,67 |
10 952,59 |
10 952,59 |
0,00 |
21 818,74 |
||
Artikel Møder, kongresser og konferencer |
152 000,00 |
130 181,26 |
119 228,67 |
10 952,59 |
10 952,59 |
0,00 |
21 818,74 |
||
Konto Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer |
17 000,00 |
16 825,57 |
12 654,57 |
4 171,00 |
4 171,00 |
0,00 |
174,43 |
||
Artikel Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer |
17 000,00 |
16 825,57 |
12 654,57 |
4 171,00 |
4 171,00 |
0,00 |
174,43 |
||
Konto Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste |
472 000,00 |
360 000,00 |
296 027,52 |
63 972,48 |
63 972,48 |
0,00 |
112 000,00 |
||
Artikel Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste |
472 000,00 |
360 000,00 |
296 027,52 |
63 972,48 |
63 972,48 |
0,00 |
112 000,00 |
||
KAPITEL MØDER OG KONFERENCER |
893 000,00 |
752 614,10 |
569 710,01 |
182 904,09 |
182 904,09 |
0,00 |
140 385,90 |
||
Konto Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang |
511 000,00 |
328 591,16 |
80 060,43 |
248 530,73 |
248 530,73 |
0,00 |
182 408,84 |
||
Artikel Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang |
511 000,00 |
328 591,16 |
80 060,43 |
248 530,73 |
248 530,73 |
0,00 |
182 408,84 |
||
Konto Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering |
304 000,00 |
294 866,25 |
238 287,45 |
56 578,80 |
56 578,80 |
0,00 |
9 133,75 |
||
Artikel Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering |
304 000,00 |
294 866,25 |
238 287,45 |
56 578,80 |
56 578,80 |
0,00 |
9 133,75 |
||
Konto Den Europæiske Unions Tidende |
665 000,00 |
665 000,00 |
88 082,58 |
576 917,42 |
576 917,42 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Generelle publikationer |
760 000,00 |
680 573,49 |
326 499,28 |
354 074,21 |
354 074,21 |
0,00 |
79 426,51 |
||
Artikel Fremstilling og spredning |
1 425 000,00 |
1 345 573,49 |
414 581,86 |
930 991,63 |
930 991,63 |
0,00 |
79 426,51 |
||
KAPITEL OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING |
2 240 000,00 |
1 969 030,90 |
732 929,74 |
1 236 101,16 |
1 236 101,16 |
0,00 |
270 969,10 |
||
|
25 162 282,00 |
24 365 204,99 |
12 873 603,28 |
11 491 601,71 |
11 491 601,71 |
0,00 |
797 077,01 |
||
I ALT |
144 330 944,00 |
134 337 327,61 |
121 249 764,27 |
13 087 563,34 |
13 087 563,34 |
0,00 |
9 993 616,39 |
BILAG V
UDNYTTELSEN AF BEVILLINGERNE FREMFØRT FRA 2010
(EUR) |
||||||
Budgetpost |
Automatisk fremførsel |
Bortfaldne bevillinger |
Fremførsel iht. afgørelse |
|||
Automatisk fremførsel |
Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger |
|||||
Konto Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten |
107 420,61 |
12 212,00 |
95 208,61 |
0,00 |
||
Artikel Vederlag og andre rettigheder |
107 420,61 |
12 212,00 |
95 208,61 |
0,00 |
||
Konto Tjenesterejser |
130 108,00 |
90 119,34 |
39 988,66 |
0,00 |
||
Artikel Tjenesterejser |
130 108,00 |
90 119,34 |
39 988,66 |
0,00 |
||
Konto Uddannelse |
55 085,48 |
44 494,26 |
10 591,22 |
0,00 |
||
Artikel Uddannelse |
55 085,48 |
44 494,26 |
10 591,22 |
0,00 |
||
KAPITEL MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN |
292 614,09 |
146 825,60 |
145 788,49 |
0,00 |
||
Konto Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
354 859,55 |
111 915,52 |
242 944,03 |
0,00 |
||
Artikel Vederlag og andre rettigheder |
354 859,55 |
111 915,52 |
242 944,03 |
0,00 |
||
KAPITEL TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE |
354 859,55 |
111 915,52 |
242 944,03 |
0,00 |
||
Konto Eksterne ydelser på det sproglige område |
22 238,89 |
21 996,07 |
242,82 |
0,00 |
||
Artikel Øvrige ansatte og eksterne personer |
22 238,89 |
21 996,07 |
242,82 |
0,00 |
||
KAPITEL ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER |
22 238,89 |
21 996,07 |
242,82 |
0,00 |
||
Konto Forskellige udgifter ved ansættelse |
10 301,87 |
5 995,35 |
4 306,52 |
0,00 |
||
Konto Faglig videreuddannelse |
172 644,24 |
168 067,75 |
4 576,49 |
0,00 |
||
Artikel Udgifter til forvaltning af personalet |
182 946,11 |
174 063,10 |
8 883,01 |
0,00 |
||
Konto Tjenesterejser |
456 939,99 |
391 759,91 |
65 180,08 |
0,00 |
||
Artikel Tjenesterejser |
456 939,99 |
391 759,91 |
65 180,08 |
0,00 |
||
Konto Velfærd |
8 642,31 |
913,60 |
7 728,71 |
0,00 |
||
Artikel Foranstaltninger til fordel for institutionens personale |
8 642,31 |
913,60 |
7 728,71 |
0,00 |
||
Konto Lægetjeneste |
31 357,02 |
12 719,29 |
18 637,73 |
0,00 |
||
Konto Restauranter og kantiner |
12 574,72 |
11 148,37 |
1 426,35 |
0,00 |
||
Konto Dagcentret for mindre børn |
216 419,53 |
154 582,02 |
61 837,51 |
0,00 |
||
Artikel Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen |
260 351,27 |
178 449,68 |
81 901,59 |
0,00 |
||
KAPITEL ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
908 879,68 |
745 186,29 |
163 693,39 |
0,00 |
||
|
1 578 592,21 |
1 025 923,48 |
552 668,73 |
0,00 |
||
Konto Leje |
20 538,59 |
5 190,31 |
15 348,28 |
0,00 |
||
Konto Ejendomserhvervelser |
9 638 455,64 |
9 633 508,70 |
4 946,94 |
0,00 |
||
Konto Indretning af lokaler |
12 044,08 |
12 044,08 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter |
1 674,22 |
864,15 |
810,07 |
0,00 |
||
Artikel Bygninger |
9 672 712,53 |
9 651 607,24 |
21 105,29 |
0,00 |
||
Konto Rengøring og vedligeholdelse |
360 967,75 |
331 489,19 |
29 478,56 |
0,00 |
||
Konto Energiforbrug |
274 928,48 |
128 755,26 |
146 173,22 |
0,00 |
||
Konto Sikring af og tilsyn med ejendomme |
400 404,22 |
378 041,54 |
22 362,68 |
0,00 |
||
Konto Forsikringer |
4 321,13 |
0,00 |
4 321,13 |
0,00 |
||
Konto Andre udgifter vedrørende ejendomme |
20 975,17 |
13 450,36 |
7 524,81 |
0,00 |
||
Artikel Udgifter vedrørende bygninger |
1 061 596,75 |
851 736,35 |
209 860,40 |
0,00 |
||
KAPITEL BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
10 734 309,28 |
10 503 343,59 |
230 965,69 |
0,00 |
||
Konto Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel |
430 152,27 |
417 954,35 |
12 197,92 |
0,00 |
||
Konto Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne |
1 772 389,93 |
1 750 328,98 |
22 060,95 |
0,00 |
||
Konto Telekommunikation |
128 074,85 |
127 983,33 |
91,52 |
0,00 |
||
Artikel Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation |
2 330 617,05 |
2 296 266,66 |
34 350,39 |
0,00 |
||
Konto Inventar |
23 945,04 |
23 945,04 |
0,00 |
0,00 |
||
Artikel Inventar |
23 945,04 |
23 945,04 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Materiel og tekniske installationer |
34 112,68 |
30 398,97 |
3 713,71 |
0,00 |
||
Artikel Materiel og tekniske installationer |
34 112,68 |
30 398,97 |
3 713,71 |
0,00 |
||
Konto Transportmateriel |
11 817,46 |
4 809,00 |
7 008,46 |
0,00 |
||
Artikel Transportmateriel |
11 817,46 |
4 809,00 |
7 008,46 |
0,00 |
||
KAPITEL IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE |
2 400 492,23 |
2 355 419,67 |
45 072,56 |
0,00 |
||
Konto Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
47 994,66 |
37 188,11 |
10 806,55 |
0,00 |
||
Artikel Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
47 994,66 |
37 188,11 |
10 806,55 |
0,00 |
||
Konto Finansielle udgifter |
4 958,00 |
0,00 |
4 958,00 |
0,00 |
||
Artikel Finansielle udgifter |
4 958,00 |
0,00 |
4 958,00 |
0,00 |
||
Konto Retsomkostninger |
36 000,00 |
36 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Artikel Retsomkostninger og skadeserstatning |
36 000,00 |
36 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Konto Porto |
15 012,47 |
13 003,26 |
2 009,21 |
0,00 |
||
Artikel Porto |
15 012,47 |
13 003,26 |
2 009,21 |
0,00 |
||
Konto Andre udgifter til den administrative drift |
28 438,51 |
17 451,04 |
10 987,47 |
0,00 |
||
Artikel Andre udgifter til den administrative drift |
28 438,51 |
17 451,04 |
10 987,47 |
0,00 |
||
KAPITEL LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
132 403,64 |
103 642,41 |
28 761,23 |
0,00 |
||
Konto Receptions- og repræsentationsudgifter |
101 967,86 |
61 160,08 |
40 807,78 |
0,00 |
||
Artikel Receptions- og repræsentationsudgifter |
101 967,86 |
61 160,08 |
40 807,78 |
0,00 |
||
Konto Møder, kongresser og konferencer |
27 643,98 |
22 548,28 |
5 095,70 |
0,00 |
||
Artikel Møder, kongresser og konferencer |
27 643,98 |
22 548,28 |
5 095,70 |
0,00 |
||
Konto Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer |
4 055,85 |
3 933,66 |
122,19 |
0,00 |
||
Artikel Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer |
4 055,85 |
3 933,66 |
122,19 |
0,00 |
||
Konto Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste |
70 678,78 |
39 903,55 |
30 775,23 |
0,00 |
||
Artikel Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste |
70 678,78 |
39 903,55 |
30 775,23 |
0,00 |
||
KAPITEL MØDER OG KONFERENCER |
204 346,47 |
127 545,57 |
76 800,90 |
0,00 |
||
Konto Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang |
222 670,55 |
210 543,55 |
12 127,00 |
0,00 |
||
Artikel Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang |
222 670,55 |
210 543,55 |
12 127,00 |
0,00 |
||
Konto Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering |
90 911,06 |
88 025,93 |
2 885,13 |
0,00 |
||
Artikel Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering |
90 911,06 |
88 025,93 |
2 885,13 |
0,00 |
||
Konto Den Europæiske Unions Tidende |
593 447,95 |
366 808,88 |
226 639,07 |
0,00 |
||
Konto Generelle publikationer |
327 433,93 |
289 213,17 |
38 220,76 |
0,00 |
||
Artikel Fremstilling og spredning |
920 881,88 |
656 022,05 |
264 859,83 |
0,00 |
||
KAPITEL OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING |
1 234 463,49 |
954 591,53 |
279 871,96 |
0,00 |
||
|
14 706 015,11 |
14 044 542,77 |
661 472,34 |
0,00 |
||
I ALT |
16 284 607,32 |
15 070 466,25 |
1 214 141,07 |
0,00 |