|
31.3.2009 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 85/73 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2009
(2009/270/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Regnskabsåret 2009 |
Regnskabsåret 2008 |
Regnskabsåret 2007 |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
||||
|
1 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
7 930 000 |
8 160 000 |
8 000 000,— |
|
|
Afsnit 1 i alt |
7 930 000 |
8 160 000 |
8 000 000,— |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
p.m. |
195 024 |
182 400,— |
|
|
Afsnit 2 i alt |
p.m. |
195 024 |
182 400,— |
|
3 |
||||
|
ANDRE BIDRAG |
||||
|
3 0 |
ANDRE BIDRAG |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Afsnit 3 i alt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
||||
|
4 0 |
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
p.m. |
p.m. |
234 528,— |
|
|
Afsnit 4 i alt |
p.m. |
p.m. |
234 528,— |
|
|
TILSAMMEN |
7 930 000 |
8 355 024 |
8 416 928,— |
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2009 |
Bevillinger 2008 |
Gennemførelse 2007 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
4 463 000 |
3 970 524 |
3 529 681,— |
|
1 2 |
UDGIFTER TIL REKRUTTERING |
425 000 |
370 000 |
289 803,— |
|
1 3 |
SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE |
140 000 |
130 000 |
97 051,— |
|
1 4 |
MIDLERTIDIG BISTAND |
150 000 |
275 000 |
148 878,— |
|
|
Afsnit 1 i alt |
5 178 000 |
4 745 524 |
4 065 413,— |
|
2 |
||||
|
AGENTURETS DRIFT |
||||
|
2 0 |
EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
179 000 |
179 000 |
649 842,— |
|
2 1 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
49 000 |
37 000 |
97 720,— |
|
2 2 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
231 000 |
213 000 |
166 280,— |
|
2 3 |
IKT |
149 000 |
275 000 |
168 737,— |
|
|
Afsnit 2 i alt |
608 000 |
704 000 |
1 082 579,— |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
3 0 |
GRUPPEAKTIVITETER |
740 000 |
924 000 |
877 220,— |
|
3 2 |
ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER |
254 000 |
500 000 |
653 709,— |
|
3 3 |
SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT |
365 000 |
360 500 |
435 888,— |
|
3 4 |
INTERN REVISIONSFUNKTION |
— |
135 000 |
247 910,— |
|
3 5 |
DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT |
785 000 |
986 000 |
574 411,— |
|
|
Afsnit 3 i alt |
2 144 000 |
2 905 500 |
2 789 138,— |
|
|
TILSAMMEN |
7 930 000 |
8 355 024 |
7 937 130,— |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2008 |
2009 |
||
|
Godkendte |
Godkendte |
|||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD10 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD7 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
|
I alt lønklasse AD |
— |
29 |
— |
29 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST2 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
I alt lønklasse AST |
— |
15 |
— |
15 |
|
Tilsammen |
— |
44 |
— |
44 |