Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

Hlava 1 – Celkem

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

4 0

PROJEKT CT MENA (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

Hlava 4 – Celkem

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5 0

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

—

—

0 ,—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

DOČASNÁ ASISTENCE

—

—

0 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

VNITŘNÍ AUDIT

—

—

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

8 000

11 500

6 207 ,—

Hlava 2 – Celkem

452 000

441 000

397 528 ,—

3 0

ORGÁNY

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

HODNOCENÍ

—

—

86 125 ,—

3 5

ÚKOLY

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

50 000

50 000

143 499 ,—

Hlava 3 – Celkem

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA)

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

CESTOVNÍ VÝDAJE

219 123

241 817

0 ,—

4 3

VYBAVENÍ A MATERIÁL

5 900

4 600

0 ,—

4 4

MÍSTNÍ KANCELÁŘ

8 800

7 200

0 ,—

4 5

JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY

257 821

122 180

0 ,—

4 6

JINÉ

—

—

0 ,—

4 7

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

—

66 225

0 ,—

4 8

PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU

68 639

25 000

0 ,—

4 9

DANĚ

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

CELKOVÝ SOUČET

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pozice

Dočasné pozice

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

Mezisoučet A

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

—

—

11

11

11

Celkový počet

—

—

—

27

28

31