9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/1

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 36/01)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	20 210 000	237 450	20 447 450
	Hlava 1 — Celkem	20 210 000	237 450	20 447 450
5
RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	—		—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY	—		—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ	p.m.	33 000	33 000
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	1 307	1 307
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	34 307	34 307
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU	240 000	– 121 757	118 243
	Hlava 6 — Celkem	240 000	– 121 757	118 243
	CELKOVÝ SOUČET	20 450 000	150 000	20 600 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	10 680 000	– 103 415	10 576 585
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	510 000	–41 500	468 500
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	140 000	4 095	144 095
	Hlava 1 — Celkem	11 330 000	– 140 820	11 189 180
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV	717 000	– 129 441	587 559
2 1	NÁJEMNÉ	21 000	–1 102	19 898
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	669 000	401 313	1 070 313
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	48 000	–26 080	21 920
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	95 000	–19 100	75 900
	Hlava 2 — Celkem	1 550 000	225 590	1 775 590
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	7 570 000	65 230	7 635 230
	Hlava 3 — Celkem	7 570 000	65 230	7 635 230
	CELKOVÝ SOUČET	20 450 000	150 000	20 600 000

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/5

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 36/02)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7–0 3 3))	p.m.		p.m.
1 1	VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7–6 6 4))	p.m.		p.m.
1 2	EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27)	19 850 000		19 850 000
1 3	DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ	0		0
	Hlava 1 — Celkem	19 850 000		19 850 000
4
PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI	p.m.	4 523	4 523
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	p.m.	286 284	286 284
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	290 807	290 807
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	0		0
5 9	MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	0	248 467	248 467
	Hlava 5 — Celkem	0	248 467	248 467
8
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.		p.m.
	Hlava 8 — Celkem	p.m.		p.m.
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.		p.m.
10
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.		p.m.
	Hlava 10 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	19 850 000	539 274	20 389 274

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	12 529 100	12 529 100	– 190 000	– 190 000	12 339 100	12 339 100
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	100 000	100 000	31 000	31 000	131 000	131 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	131 230	131 230	26 000	26 000	157 230	157 230
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM	125 000	125 000	–34 840	–34 840	90 160	90 160
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000	12 000	3 500	3 500	15 500	15 500
1 9	DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	12 897 330	12 897 330	– 164 340	– 164 340	12 732 990	12 732 990
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	539 818	539 818	–25 447	–25 447	514 371	514 371
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	584 670	584 670	47 482	47 482	632 152	632 152
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	48 032	48 032	6 501	6 501	54 533	54 533
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	102 950	102 950			102 950	102 950
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	35 200	35 200	–3 797	–3 797	31 403	31 403
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	120 000	120 000			120 000	120 000
	Hlava 2 — Celkem	1 430 670	1 430 670	24 740	24 740	1 455 410	1 455 410
3
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	1 017 500	1 017 500	204 000	161 904	1 221 500	1 179 404
3 1	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU	4 065 000	3 632 000	– 127 100	–7 042	3 937 900	3 624 958
3 2	PROVOZ	939 500	872 500	62 700	–15 262	1 002 200	857 238
	Hlava 3 — Celkem	6 022 000	5 522 000	139 600	139 600	6 161 600	5 661 600
4
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE
4 1	SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI	p.m.	p.m.	290 807	290 807	290 807	290 807
4 4	REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	290 807	290 807	290 807	290 807
5
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494
5 1	LIDSKÉ ZDROJE	0	0	59 510	59 510	59 510	59 510
5 2	CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY	0	0	124 098	124 098	124 098	124 098
5 3	JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY	0	0	63 926	63 926	63 926	63 926
5 4	ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3	0	0			0	0
5 5	ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4	0	0	933	933	933	933
5 6	FINANČNÍ AUDIT	0	0			0	0
5 7	NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE	0	0			0	0
	Hlava 5 — Celkem	0	0	248 467	248 467	248 467	248 467
8
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 8 — Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE
9 9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 10 — Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	20 350 000	19 850 000	539 274	539 274	20 889 274	20 389 274

Kapitola 3 0

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2011	2012
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2011	285 132	286 800
Prostředky na rok 2011	1 221 500	916 604	304 896
Celkový součet	1 506 632	1 179 404	304 896

Kapitola 3 1

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2011	2012
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2011	1 491 328	1 421 000
Prostředky na rok 2011	3 937 900	2 203 958	1 733 942
Celkový součet	5 429 227	3 624 958	1 733 942

Kapitola 3 2

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2011	2012
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2011
Prostředky na rok 2011	1 002 200	857 238	144 962
Celkový součet	1 002 200	857 238	144 962

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/11

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 36/03)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	15 400 000		15 400 000
1 2	ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY	400 000		400 000
	Hlava 1 — Celkem	15 800 000		15 800 000
2
DALŠÍ DOTACE
2 1	PŘÍSPĚVEK NORSKA	409 938	1 279	411 217
2 2	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE	100 000	– 100 000	0
	Hlava 2 — Celkem	509 938	–98 721	411 217
3
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
3 1	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.		p.m.
	Hlava 3 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	16 309 938	–98 721	16 211 217

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	8 914 611	– 200 000	8 714 611
1 2	DŮCHODY A ODSTUPNÉ	p.m.		p.m.
	Hlava 1 — Celkem	8 914 611	– 200 000	8 714 611
2
VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI
2 1	SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI	2 303 718	101 279	2 404 997
	Hlava 2 — Celkem	2 303 718	101 279	2 404 997
3
VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY
3 1	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI	4 691 609		4 691 609
	Hlava 3 — Celkem	4 691 609		4 691 609
4
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 1	PROJEKTY	p.m.		p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.		p.m.
5
REZERVNÍ FOND
5 3	VÝDAJE IPA 3	400 000		400 000
	Hlava 5 — Celkem	400 000		400 000
	CELKOVÝ SOUČET	16 309 938	–98 721	16 211 217

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/15

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 36/04)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	15 529 796	660 916	16 190 712
	Hlava 1 — Celkem	15 529 796	660 916	16 190 712
2
OSTATNÍ DOTACE
2 0	OSTATNÍ DOTACE	200 000	–39 900	160 100
	Hlava 2 — Celkem	200 000	–39 900	160 100
5
RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.		p.m.
5 2	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY	p.m.		p.m.
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
5 9	DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.		p.m.
	Hlava 5 — Celkem	p.m.		p.m.
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.		p.m.
	Hlava 6 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	15 729 796	621 016	16 350 812

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 572 220	–59 900	5 512 320
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	33 000	20 000	53 000
1 5	STÁŽE	14 000		14 000
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	p.m.		p.m.
1 8	UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY	p.m.		p.m.
1 9	DŮCHODY A ODCHODNÉ	p.m.		p.m.
	Hlava 1 — Celkem	5 619 220	–39 900	5 579 320
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 015 171	6 000	1 021 171
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	393 051	–25 000	368 051
2 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM	37 586	–3 000	34 586
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	52 899	–3 000	49 899
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	146 293	25 000	171 293
	Hlava 2 — Celkem	1 645 000	0	1 645 000
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY	947 750	–35 000	912 750
3 1	INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ	1 247 500		1 247 500
3 2	KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE	4 353 190	–35 000	4 318 190
3 3	BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE	1 268 060	70 000	1 338 060
	Hlava 3 — Celkem	7 816 500	0	7 816 500
4
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 3	REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005	—		—
4 4	PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA) PRO CHORVATSKO A TURECKO	—		—
4 5	PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA II) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO	649 076		649 076
4 6	PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO		660 916	660 916
	Hlava 4 — Celkem	649 076	660 916	1 309 992
5
REZERVNÍ FOND
5 0	REZERVNÍ FOND	p.m.		p.m.
	Hlava 5 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	15 729 796	621 016	16 350 812

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/19

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 36/05)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	20 180 020		20 180 020
	Hlava 2 — Celkem	20 180 020		20 180 020
3
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	p.m.		p.m.
	Hlava 3 — Celkem	p.m.		p.m.
4
PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ
4 0	PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ	p.m.		p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.		p.m.
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ	271 766	244 000	515 766
	Hlava 9 — Celkem	271 766	244 000	515 766
	CELKOVÝ SOUČET	20 451 786	244 000	20 695 786

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	8 448 200		8 448 200
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	386 000		386 000
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	380 000		380 000
1 4	VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	298 000		298 000
1 5	STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	187 000		187 000
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	485 000		485 000
1 7	REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ	6 500		6 500
1 9	REZERVA NA HLAVU 1	p.m.		p.m.
	Hlava 1 — Celkem	10 190 700		10 190 700
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 524 000	244 000	1 768 000
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	525 000		525 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	72 000		72 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	100 000		100 000
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	150 000		150 000
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	24 000		24 000
2 6	STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE	398 000		398 000
2 9	REZERVA NA HLAVU 2	p.m.		p.m.
	Hlava 2 — Celkem	2 793 000	244 000	3 037 000
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	DŮSTOJNOST	p.m.		p.m.
3 2	SVOBODY	610 000		610 000
3 3	ROVNOST	2 190 000		2 190 000
3 4	SOLIDARITA	p.m.		p.m.
3 5	OBČANSKÁ PRÁVA	p.m.		p.m.
3 6	SPRAVEDLNOST	2 225 300		2 225 300
3 7	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 860 020		1 860 020
3 8	ORGÁNY AGENTURY	282 766		282 766
3 9	REZERVA NA HLAVU 3	300 000		300 000
	Hlava 3 — Celkem	7 468 086		7 468 086
	CELKOVÝ SOUČET	20 451 786	244 000	20 695 786

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/23

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 36/06)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	75 258 500	– 937 910	74 320 590
	Hlava 1 — Celkem	75 258 500	– 937 910	74 320 590
2
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA	1 699 800		1 699 800
	Hlava 2 — Celkem	1 699 800		1 699 800
3
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
3 0	PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	p.m.		p.m.
	Hlava 3 — Celkem	p.m.		p.m.
4
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI
4 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	p.m.		p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.		p.m.
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
9 1	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	76 958 300	– 937 910	76 020 390

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	37 700 000		37 700 000
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	170 000		170 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	903 000		903 000
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	900 000		900 000
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	179 000		179 000
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	30 000		30 000
	Hlava 1 — Celkem	39 882 000		39 882 000
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY	6 026 400		6 026 400
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT	2 490 000		2 490 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	1 785 000		1 785 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	604 000		604 000
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE	654 000		654 000
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	280 000		280 000
	Hlava 2 — Celkem	11 839 400		11 839 400
3
PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
3 0	HODNOCENÍ RIZIK	11 212 000		11 212 000
3 1	VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC	5 627 500		5 627 500
3 2	VĚDECKÝ VÝBOR A PORADNÍ SBOR	1 230 000		1 230 000
3 3	VNĚJŠÍ VZTAHY	170 000	522 090	692 090
3 4	KOMUNIKACE	2 000 000		2 000 000
3 5	PROVOZNÍ PODPORA	5 348 900		5 348 900
	Hlava 3 — Celkem	25 588 400	522 090	26 110 490
	CELKOVÝ SOUČET	77 309 800	522 090	77 831 890

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/27

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 36/07)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	49 953 237		49 953 237
	Hlava 1 — Celkem	49 953 237		49 953 237
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.		p.m.
2 1	VÝNOS Z PRONÁJMU	p.m.		p.m.
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.		p.m.
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.		p.m.
2 4	DARY A DĚDICTVÍ	p.m.		p.m.
2 5	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ	p.m.		p.m.
	Hlava 2 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	49 953 237		49 953 237

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	27 820 000	539 000	28 359 000
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	700 000		700 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	585 000	–75 000	510 000
1 5	VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	p.m.		p.m.
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	600 000		600 000
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ	5 000	–4 000	1 000
	Hlava 1 — Celkem	29 710 000	460 000	30 170 000
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	5 395 000	– 101 000	5 294 000
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	3 962 000	272 000	4 234 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ	309 000	–93 000	216 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	296 000	–37 000	259 000
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	858 000	42 000	900 000
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	p.m.		p.m.
2 6	ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	9 423 237	– 543 000	8 880 237
	Hlava 2 — Celkem	20 243 237	– 460 000	19 783 237
	CELKOVÝ SOUČET	49 953 237	0	49 953 237

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/31

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 36/08)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	49 953 237		49 953 237
	Hlava 1 — Celkem	49 953 237		49 953 237
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.		p.m.
2 1	VÝNOS Z PRONÁJMU	p.m.		p.m.
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.		p.m.
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.		p.m.
2 4	DARY A DĚDICTVÍ	p.m.		p.m.
2 5	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ	p.m.		p.m.
	Hlava 2 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	49 953 237		49 953 237

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	28 359 000	– 208 500	28 150 500
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	700 000	20 000	720 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	510 000	– 114 000	396 000
1 5	VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	p.m.		p.m.
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	600 000	72 437	672 437
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ	1 000	–1 000	0
	Hlava 1 — Celkem	30 170 000	– 231 063	29 938 937
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	5 294 000	–35 000	5 259 000
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	4 234 000	14 500	4 248 500
2 2	MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ	216 000	–16 700	199 300
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	259 000	–16 500	242 500
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	900 000	–15 000	885 000
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	p.m.		p.m.
2 6	ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	8 880 237	299 763	9 180 000
	Hlava 2 — Celkem	19 783 237	231 063	20 014 300
	CELKOVÝ SOUČET	49 953 237	0	49 953 237

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/35

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 36/09)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	16 206 600	– 639 200	15 567 400
	Hlava 2 — Celkem	16 206 600	– 639 200	15 567 400
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	16 206 600	– 639 200	15 567 400

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	MZDY	9 785 900	– 535 000	9 250 900
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	171 700		171 700
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	315 000		315 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ	382 400	–45 000	337 400
1 7	RECEPCE, AKCE	9 900		9 900
	Hlava 1 — Celkem	10 664 900	– 580 000	10 084 900
2
PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	KANCELÁŘE	1 967 500		1 967 500
2 1	NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ	933 400		933 400
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	133 800		133 800
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	130 800		130 800
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ	50 000		50 000
	Hlava 2 — Celkem	3 215 500		3 215 500
3
TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU
3 1	JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ	1 327 200	– 157 200	1 170 000
3 2	INFORMACE A PUBLIKACE	90 000		90 000
3 3	DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU	909 000	98 000	1 007 000
	Hlava 3 — Celkem	2 326 200	–59 200	2 267 000
	CELKOVÝ SOUČET	16 206 600	– 639 200	15 567 400

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/39

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států (Frontex) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 3

(2012/C 36/10)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
9
PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	99 105 000	19 082 000	118 187 000
9 1	OSTATNÍ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
9 4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 — Celkem	99 105 000	19 082 000	118 187 000
	CELKOVÝ SOUČET	99 105 000	19 082 000	118 187 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	19 950 000	– 323 000	19 627 000
1 2	NÁBOR	173 000	45 000	218 000
1 3	SPRÁVNÍ MISE	600 000		600 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	61 000	–32 000	29 000
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	772 000	–39 000	733 000
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	70 000	15 000	85 000
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	135 000	20 000	155 000
	Hlava 1 — Celkem	21 761 000	– 314 000	21 447 000
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 065 000	419 500	4 484 500
2 1	ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ	5 425 000	–1 943 000	3 482 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	65 000	55 000	120 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	655 000	196 000	851 000
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY	100 000	25 000	125 000
2 5	VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ	750 000	47 000	797 000
2 6	AUDIT A HODNOCENÍ	250 000	– 100 000	150 000
	Hlava 2 — Celkem	11 310 000	–1 300 500	10 009 500
3
OPERAČNÍ ČINNOSTI
3 0	OPERACE	53 352 000	19 871 500	73 223 500
3 1	ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO	2 800 000	– 266 340	2 533 660
3 2	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	5 700 000	– 100 000	5 600 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 032 000	1 580 000	2 612 000
3 4	SDÍLENÉ ZDROJE	1 000 000	– 430 000	570 000
3 5	RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	2 150 000	41 340	2 191 340
	Hlava 3 — Celkem	66 034 000	20 696 500	86 730 500
	CELKOVÝ SOUČET	99 105 000	19 082 000	118 187 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2011		2010		2009 – pracovní místa obsazená ke dni 31. 12. 2009
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	5	—	3	—	6
AD 11	—	12	—	13	—	9
AD 10	—	4	—	5	—	7
AD 9	—	18	—	3	—	1
AD 8	—	29	—	43	—	25
AD 7	—	3	—	2	—	2
AD 6	—	5	—	5	—	3
AD 5	—	2	—	4	—	2
Celkem AD	—	87	—	86	—	60
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	8	—	6	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	8
AST 6	—	14	—	12	—	5
AST 5	—	14	—	18	—	15
AST 4	—	5	—	5	—	3
AST 3	—	3	—	5	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	56	—	57	—	39
Celkový součet	—	143	—	143	—	99

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2011	2010
FG IV	19	15
FG III	46	41
FG II	10	10
FG I	13	13
Celkem	88	79
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	83	76
Celkem	171	155

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/45

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 36/11)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	312 875 808		312 875 808
	Hlava 1 — Celkem	312 875 808		312 875 808
2
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	500 000		500 000
	Hlava 2 — Celkem	500 000		500 000
3
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY	p.m.		p.m.
	Hlava 3 — Celkem	p.m.		p.m.
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.		p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.		p.m.
5
SPRÁVNÍ ČINNOST
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	2 650 000		2 650 000
	Hlava 5 — Celkem	2 650 000		2 650 000
6
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD
6 0	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD	p.m.		p.m.
	Hlava 6 — Celkem	p.m.		p.m.
9
SPRÁVNÍ ČINNOST
9 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.		p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	316 025 808		316 025 808

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	49 598 000	49 598 000	2 005 138	2 005 138	51 603 138	51 603 138
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 120 000	1 120 000	511 770	511 770	1 631 770	1 631 770
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	45 000	45 000	15 000	15 000	60 000	60 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE	795 000	795 000	– 143 477	– 143 477	651 523	651 523
1 5	ŠKOLENÍ	1 700 000	1 700 000	– 267 149	– 267 149	1 432 851	1 432 851
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	1 215 000	1 215 000	206 000	206 000	1 421 000	1 421 000
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	35 000	35 000	–10 500	–10 500	24 500	24 500
	Hlava 1 — Celkem	54 508 000	54 508 000	2 316 782	2 316 782	56 824 782	56 824 782
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	8 075 000	8 075 000	– 411 718	– 411 718	7 663 282	7 663 282
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	5 352 000	5 352 000	–1 831 270	–1 831 270	3 520 730	3 520 730
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	1 120 000	1 120 000	133 735	133 735	1 253 735	1 253 735
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 020 000	1 020 000	– 289 850	– 289 850	730 150	730 150
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	—	—			—	—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	20 000	20 000	32 103	32 103	52 103	52 103
	Hlava 2 — Celkem	15 587 000	15 587 000	–2 367 000	–2 367 000	13 220 000	13 220 000
3
PROVOZNÍ VÝDAJE – REACH
3 0	REACH	28 946 155	28 946 155	–7 032 282	–7 032 282	21 913 873	21 913 873
3 1	UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ	—	—			—	—
3 2	KOMUNIKACE	—	—			—	—
3 3	VÝBORY A FÓRUM	—	—			—	—
3 4	IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH	—	—			—	—
3 5	OPERACE V RÁMCI REACH	—	—			—	—
3 6	ODVOLACÍ SENÁT	—	—			—	—
3 7	ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY	—	—			—	—
3 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	374 965	758 845	–60 000	–60 000	314 965	698 845
3 9	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 3 — Celkem	29 321 120	29 705 000	–7 092 282	–7 092 282	22 228 838	22 612 718
4
PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY
4 9	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE	500 000	500 000			500 000	500 000
	Hlava 4 — Celkem	500 000	500 000			500 000	500 000
9
OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA
9 0	OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA – REACH	215 725 808	215 725 808	7 142 500	7 142 500	222 868 308	222 868 308
	Hlava 9 — Celkem	215 725 808	215 725 808	7 142 500	7 142 500	222 868 308	222 868 308
	CELKOVÝ SOUČET	315 641 928	316 025 808	0	0	315 641 928	316 025 808

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/49

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 36/12)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2
DOTACE KOMISE
2 0	PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU	9 900 000		9 900 000
	Hlava 2 — Celkem	9 900 000		9 900 000
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	9 900 000		9 900 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	6 488 000		6 488 000
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ	25 000		25 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	150 000		150 000
1 4	SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	217 000		217 000
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI	10 000	–5 000	5 000
	Hlava 1 — Celkem	6 890 000	–5 000	6 885 000
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	KANCELÁŘE	1 855 000	133 000	1 988 000
2 1	NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA	411 000	223 000	634 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	42 000	19 000	61 000
2 3	SPRÁVNÍ VÝDAJE	41 000	–19 000	22 000
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY	26 000	–17 000	9 000
	Hlava 2 — Celkem	2 375 000	339 000	2 714 000
3
VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU
3 1	ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE	25 000	–22 000	3 000
3 2	INFORMACE A PUBLIKACE	140 000	–62 000	78 000
3 3	JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU	470 000	– 250 000	220 000
	Hlava 3 — Celkem	635 000	– 334 000	301 000
	CELKOVÝ SOUČET	9 900 000	0	9 900 000

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/53

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 36/13)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	7 530 000		7 530 000
	Hlava 2 — Celkem	7 530 000		7 530 000
	CELKOVÝ SOUČET	7 530 000		7 530 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	MZDY	2 417 500	–59 500	2 358 000
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	26 000	21 000	47 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	35 000	10 000	45 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	16 000	1 000	17 000
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	35 000	15 000	50 000
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	39 000	11 000	50 000
1 7	RECEPCE, AKCE	16 500	1 500	18 000
	Hlava 1 — Celkem	2 585 000	0	2 585 000
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	KANCELÁŘE	130 000	–17 000	113 000
2 1	NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ	110 000	56 000	166 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	100 000	–15 000	85 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	30 000	6 000	36 000
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ	50 000		50 000
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	245 000		245 000
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY	50 000	–30 000	20 000
2 7	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	40 000		40 000
2 8	STUDIE	50 000		50 000
	Hlava 2 — Celkem	805 000	0	805 000
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PŘEKLADY	420 000	–40 000	380 000
3 1	INSTITUCIONÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ A SUBJEKTY INSTITUTU EIGE	—		—
3 2	SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ	1 180 000	40 000	1 220 000
3 3	METODY A POSTUPY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ	760 000	135 000	895 000
3 4	STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI	630 000	20 000	650 000
3 5	OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE	1 150 000	– 155 000	995 000
	Hlava 3 — Celkem	4 140 000	0	4 140 000
	CELKOVÝ SOUČET	7 530 000	0	7 530 000

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/57

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 36/14)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
9
PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	83 469 000	883 170	84 352 170
9 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU	122 000		122 000
9 2	OSTATNÍ PŘÍJMY	358 000		358 000
9 3	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.		p.m.
	Hlava 9 — Celkem	83 949 000	883 170	84 832 170
	CELKOVÝ SOUČET	83 949 000	883 170	84 832 170

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	50 230 700	– 174 500	50 056 200
1 2	SPRÁVNÍ MISE	362 600	– 130 000	232 600
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	1 455 000	– 219 000	1 236 000
1 4	ŠKOLENÍ	488 400	– 174 000	314 400
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	390 000	391 500	781 500
1 6	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	164 000	–44 000	120 000
	Hlava 1 — Celkem	53 090 700	– 350 000	52 740 700
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 370 500	– 801 000	3 569 500
2 1	SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	1 348 000	–23 500	1 324 500
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	647 000	479 000	1 126 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	943 500	44 500	988 000
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	472 000	3 000	475 000
2 5	PŘEDEPSANÉ VÝDAJE	2 558 000	200 000	2 758 000
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.		p.m.
	Hlava 2 — Celkem	10 339 000	–98 000	10 241 000
3
PROVOZNÍ ČINNOSTI
3 0	PROVOZ	3 677 100	– 180 000	3 497 100
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	12 316 200	301 000	12 617 200
3 2	NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI	3 061 000	277 000	3 338 000
3 3	VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)	1 200 000	50 000	1 250 000
3 4	PRACOVNÍ SKUPINA POLICEJNÍCH VELITELŮ	200 000		200 000
3 5	VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU	65 000		65 000
3 6	PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ	p.m.	883 170	883 170
	Hlava 3 — Celkem	20 519 300	1 431 170	22 210 470
	CELKOVÝ SOUČET	83 949 000	983 170	85 192 170

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/61

Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2011

(2012/C 36/15)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
DOTACE A PŘÍSPĚVKY
1 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	163 808 000	24 809 840	81 920 000
	Hlava 1 — Celkem	163 808 000	24 809 840	81 920 000
2
DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ)
2 0	DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ)	4 709 480	4 200 000	539 221
	Hlava 2 — Celkem	4 709 480	4 200 000	539 221
3
PROVOZNÍ ČINNOST
3 1	PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2010 (OPĚTOVNĚ ZANESENÉ DO ROZPOČTU)	116 862 090	p.m.	0
	Hlava 3 — Celkem	116 862 090	p.m.	0
	CELKOVÝ SOUČET	285 379 570	29 009 840	82 459 221

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
AMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	3 492 000	3 908 636	299 146
1 2	NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE	60 000	40 504	0
1 3	SLUŽEBNÍ CESTY	250 000	101 260	803
1 4	OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA)	188 000	60 756	0
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	20 000	20 252	0
	Hlava 1 — Celkem	4 010 000	4 131 408	299 949
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	710 000	911 340	149 900
2 1	SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	550 000	384 788	25 603
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 500 000	101 260	25 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	150 000	101 260	470
2 4	TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY	185 000	81 008	0
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ	230 000	364 536	90 000
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI VÝDAJI	1 067 480	1 296 128	252 677
2 7	EXTERNÍ KOMUNIKACE, INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA	956 480	506 300	29 281
2 8	STUDIE A EX-POST AUDIT	600 000	20 000	0
2 9	SMLOUVY S ODBORNÍKY A HODNOCENÍ ODBORNÍKŮ	710 000	607 560	316 048
	Hlava 2 — Celkem	7 658 960	4 374 180	888 979
3
PROVOZNÍ ČINNOST
3 0	PROVÁDĚNÍ PLÁNU VÝZKUMU SPOLEČNÉHO PODNIKU INICIATIVY PRO INOVATIVNÍ LÉČIVA	159 098 520	98 644 744	78 643 200
3 1	PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2010 (OPĚTOVNĚ ZANESENÉ DO ROZPOČTU)	116 862 090	p.m.	0
	Hlava 3 — Celkem	275 960 610	98 644 744	78 643 200
	CELKOVÝ SOUČET	287 629 570	107 150 332	79 832 128

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2009		2010		2011
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	neuplatňuje se	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	4	—	7	—	2
AD 8	—	9	—	11	—	11
AD 7	—	—	—	—	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	18	—	23	—	20
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	5	—	6	—	6
Celkem	—	23	—	29	—	26
Celkový součet	—		—		26

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (přepočtený na plný pracovní úvazek)

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2011
FG IV	2
FG III	2
FG II	1
FG I	—
Celkem FG	5
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	neuplatňuje se
Celkem	5

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/67

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Clean Sky“ za rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 36/16)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
DOTACE OD KOMISE
1 0	DOTACE OD KOMISE	156 186 652	–48 962	156 137 690
	Hlava 1 — Celkem	156 186 652	–48 962	156 137 690
2
PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)
2 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)	2 625 867	–48 962	2 576 905
	Hlava 2 — Celkem	2 625 867	–48 962	2 576 905
3
ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010
3 0	ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010	33 636 396		33 636 396
	Hlava 3 — Celkem	33 636 396		33 636 396
	CELKOVÝ SOUČET	192 448 915	–97 924	192 350 991

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	2 480 000		2 480 000
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	525 810		525 810
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	128 000		128 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	40 000		40 000
1 5	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	p.m.		p.m.
1 7	RECEPCE A AKCE	100 000		100 000
	Hlava 1 — Celkem	3 273 810		3 273 810
2
BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	350 000		350 000
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	187 924	–97 924	90 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	30 000		30 000
2 3	BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY	70 000		70 000
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	30 000		30 000
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	140 000		140 000
2 7	ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE	180 000		180 000
2 8	STUDIE	170 000		170 000
2 9	NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ	820 000		820 000
	Hlava 2 — Celkem	1 977 924	–97 924	1 880 000
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	32 515 000		32 515 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 230 000		12 230 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 500 000		12 500 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	16 300 000		16 300 000
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	21 000 000		21 000 000
3 5	ECO-DESIGN	8 000 000		8 000 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	3 000 000		3 000 000
3 7	VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ	64 326 201		64 326 201
	Hlava 3 — Celkem	169 871 201		169 871 201
4
NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH
4 0	NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH	17 325 980		17 325 980
	Hlava 4 — Celkem	17 325 980		17 325 980
	CELKOVÝ SOUČET	175 122 935	–97 924	192 350 991

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/71

Výkaz příjmů a výdajů evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2011

(2012/C 36/17)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	16 962 000
	Hlava 1 — Celkem	16 962 000
2
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	6 785 000
	Hlava 2 — Celkem	6 785 000
	CELKOVÝ SOUČET	23 747 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	7 423 000
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM	86 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	829 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	40 000
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	72 000
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	10 000
	Hlava 1 — Celkem	8 460 000
2
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 800 000
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	567 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	90 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	222 000
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	166 000
2 5	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	450 000
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	407 000
	Hlava 2 — Celkem	4 702 000
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ	500 000
3 2	SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ; VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE	3 150 000
3 3	KONTROLY NA MÍSTĚ V RATINGOVÝCH AGENTURÁCH	150 000
	Hlava 3 — Celkem	3 800 000
9
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ
9 0	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ	p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	16 962 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2011		2010		2009
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	—	—	—
AD 11	—	4	—	—	—	—
AD 10	—	4	—	—	—	—
AD 9	—	3	—	—	—	—
AD 8	—	7	—	—	—	—
AD 7	—	9	—	—	—	—
AD 6	—	9	—	—	—	—
AD 5	—	8	—	—	—	—
Celkem AD	—	50	—	—	—	—
AST 11	—	1	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	2	—	—	—	—
AST 2	—	1	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	—	—	—
Celkem AST	—	9	—	—	—	—
Celkem	—	17	—	—	—	—
Celkový součet	67		—		—

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2011
FG IV	1
FG III	—
FG II	4
FG I	—
Celkem FG	5
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—
Celkem	5

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/77

Výkaz příjmů a výdajů úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2011

(2012/C 36/18)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
2
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
2 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	3 579 000
	Hlava 2 – Celkem	3 579 000
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1)
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1)	200 000
	Hlava 4 – Celkem	200 000
	CELKOVÝ SOUČET	3 779 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	1 827 000
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	300 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	56 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA / PROFESNÍ ROZVOJ	47 000
1 7	RECEPCE A AKCE	10 000
	Hlava 1 — Celkem	2 240 000
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	350 000
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	165 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	103 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	52 000
2 4	POŠTOVNÉ / TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	16 000
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	103 000
	Hlava 2 — Celkem	789 000
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	STUDIE VYBRANÝCH ASPEKTŮ HOSPODÁŘSKÉ REGULACE	250 000
3 1	STUDIE ASPEKTŮ ANALÝZY TRHU	200 000
3 2	SEMINÁŘE A DALŠÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI REGULACE	100 000
3 3	VÝMĚNY OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ A ODBORNÝCH ZNALOSTÍ	100 000
3 4	SKUPINA ODBORNÍKŮ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ	100 000
	Hlava 3 — Celkem	750 000
	CELKOVÝ SOUČET	3 779 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2011		2010
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	2
Celkem AD	—	9	—	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1
Celkem AST	—	3	—	3
Celkem	—	12	—	10
Celkový součet	12		10

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2010	2011
FG IV	—	—
FG III	—	1
FG II	—	1
FG I	—	—
Celkem FG	—	2
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	8
Celkem	—	8

(1) Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.

9.2.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 36/83

Výkaz příjmů a výdajů úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 36/19)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
2 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	3 579 000	–1 769 000	1 810 000
	Hlava 1 – Celkem	3 579 000	–1 769 000	1 810 000
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1)
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1)	200 000	– 200 000	0
	Hlava 4 – Celkem	200 000	– 200 000	0
	CELKOVÝ SOUČET	3 779 000	–1 969 000	1 810 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2011	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	1 827 000	– 883 000	944 000
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	300 000	– 215 000	85 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	56 000	69 000	125 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA / PROFESNÍ ROZVOJ	47 000	27 000	74 000
1 7	RECEPCE A AKCE	10 000		10 000
	Hlava 1 — Celkem	2 240 000	–1 002 000	1 238 000
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	350 000	– 300 000	50 000
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	165 000		165 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	103 000	–18 000	85 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	52 000	–32 000	20 000
2 4	POŠTOVNÉ / TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	16 000	–4 000	12 000
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	103 000	–13 000	90 000
	Hlava 2 — Celkem	789 000	– 367 000	422 000
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	STUDIE VYBRANÝCH ASPEKTŮ HOSPODÁŘSKÉ REGULACE	250 000	– 230 000	20 000
3 1	STUDIE ASPEKTŮ ANALÝZY TRHU	200 000	– 200 000
3 2	SEMINÁŘE A DALŠÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI REGULACE	100 000	–35 000	65 000
3 3	VÝMĚNY OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ A ODBORNÝCH ZNALOSTÍ	100 000	–50 000	50 000
3 4	SKUPINA ODBORNÍKŮ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ	100 000	–85 000	15 000
	Hlava 3 — Celkem	750 000	– 600 000	150 000
	CELKOVÝ SOUČET	3 779 000	–1 969 000	1 810 000

		ISSN 1977-0863 doi:10.3000/19770863.C_2012.036.cze
Úřední věstník Evropské unie		C 36

České vydání	Informace a oznámení	Svazek 55 9. února 2012

Oznámeníč.	Obsah	Strana
	IV Informace
	INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE
2012/C 036/01	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1	1

2012/C 036/02	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1	5

2012/C 036/03	Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1	11

2012/C 036/04	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2	15

2012/C 036/05	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2	19

2012/C 036/06	Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1	23

2012/C 036/07	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1	27

2012/C 036/08	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2	31

2012/C 036/09	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1	35

2012/C 036/10	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států (Frontex) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 3	39

2012/C 036/11	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2	45

2012/C 036/12	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1	49

2012/C 036/13	Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1	53

2012/C 036/14	Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1	57

2012/C 036/15	Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2011	61

2012/C 036/16	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1	67

2012/C 036/17	Výkaz příjmů a výdajů evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2011	71

2012/C 036/18	Výkaz příjmů a výdajů úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2011	77

2012/C 036/19	Výkaz příjmů a výdajů úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1	83