31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/1

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/01)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	17 270 000	16 920 000	16 590 000,—
	Hlava 1 — Celkem	17 270 000	16 920 000	16 590 000,—
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOS Z NÁJMŮ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	25 000	25 000	50 000,—
2 3	ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ	35 000	35 000	243 989,—
2 4	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	60 000	60 000	293 989,—
3
PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU
3 0	PLATBY OD ISLANDU	11 890	13 536	19 908,—
3 1	PLATBY OD NORSKA	387 300	407 772	374 934,—
3 2	OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)	p.m.	810 000	1 250 000,—
3 3	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	35 000	35 000	35 000,—
	Hlava 3 — Celkem	434 190	1 266 308	1 679 842,—
	CELKOVÝ SOUČET	17 764 190	18 246 308	18 563 831,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011		Prostředky 2010		Plnění 2009
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	10 879 000	10 879 000	10 309 000	10 309 000	9 723 840,—	9 723 840,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	120 000	120 000	104 000	104 000	95 000,—	95 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	246 000	246 000	264 000	264 000	253 513,—	253 513,—
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	250 000	250 000	300 000	300 000	272 919,—	272 919,—
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ	5 000	5 000	8 000	8 000	2 400,—	2 400,—
	Hlava 1 — Celkem	11 500 000	11 500 000	10 985 000	10 985 000	10 347 672,—	10 347 672,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	573 000	573 000	548 000	548 000	566 675,—	566 675,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	400 000	400 000	378 000	378 000	327 918,—	327 918,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	49 000	49 000	49 000	49 000	25 073,—	25 073,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	128 000	128 000	128 000	128 000	95 850,—	95 850,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	225 000	225 000	196 000	196 000	247 057,—	247 057,—
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ	10 000	10 000	16 000	16 000	10 000,—	10 000,—
	Hlava 2 — Celkem	1 385 000	1 385 000	1 315 000	1 315 000	1 272 573,—	1 272 573,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI	1 547 000	1 477 000	1 590 000	930 130	1 600 526,—	1 010 738,—
3 1	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU	399 190	399 190	1 231 308	1 231 308	1 039 172,—	688 027,—
3 2	ROZVOJ VÝZKUMU	1 069 000	1 147 000	1 162 000	1 629 670	1 189 271,—	1 315 784,—
3 3	VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU	1 505 000	1 530 000	1 585 000	1 792 000	1 849 241,—	1 805 847,—
3 4	VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	107 640,—
3 5	INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ	359 000	326 000	378 000	363 200	417 706,—	728 282,—
	Hlava 3 — Celkem	4 879 190	4 879 190	5 946 308	5 946 308	6 095 916,—	5 656 318,—
	CELKOVÝ SOUČET	17 764 190	17 764 190	18 246 308	18 246 308	17 716 161,—	17 276 563,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2010				2011
	Počet míst obsazených k 31.12.2009		Povoleno		Povoleno
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13				1		1
AD 12	7	5	7	5	7	5
AD 11	4	5	5	3	5	3
AD 10	3	5	3	6	3	6
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				2		5
AD 6		4		6		7
AD 5		6		6		3
Celkem AD	14	32	15	35	15	36
AST 11
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	4	1	6
AST 6	6	5	6	2	6
AST 5	4	5	4	5	4	7
AST 4	4	7	4	9	4	9
AST 3		7		6		5
AST 2		3		3		2
AST 1
Celkem AST	19	31	20	31	20	31
Celkový součet	33	63	35	66	35	67

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/5

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/02)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	20 210 000	20 092 700	19 877 543,65
	Hlava 1 — Celkem	20 210 000	20 092 700	19 877 543,65
5
RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	—	—	—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY	—	—	—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ	p.m.	112 600	37 926,56
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	1 000	0,—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	113 600	37 926,56
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU	240 000	641 700	222 107,24
	Hlava 6 — Celkem	240 000	641 700	222 107,24
	CELKOVÝ SOUČET	20 450 000	20 848 000	20 137 577,45

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	10 680 000	10 000 000	10 178 490,57
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	510 000	540 000	395 496,47
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	140 000	117 000	161 917,16
	Hlava 1 — Celkem	11 330 000	10 657 000	10 735 904,20
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV	717 000	619 500	575 348,70
2 1	NÁJEMNÉ	21 000	19 300	21 691,83
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	669 000	606 500	601 819,43
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	48 000	41 500	30 452,91
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	95 000	77 200	87 676,81
	Hlava 2 — Celkem	1 550 000	1 364 000	1 316 989,68
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	7 570 000	8 827 000	8 060 718,38
	Hlava 3 — Celkem	7 570 000	8 827 000	8 060 718,38
	CELKOVÝ SOUČET	20 450 000	20 848 000	20 113 612,26

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2011	2010
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	1	1
AD 13	2	2
AD 12	6	6
AD 11	6	6
AD 10	6	6
AD 9	3	3
AD 8	6	6
AD 7	9	9
AD 6	3	3
AD 5	7	7
Celkem	50	50
AST 11	—	—
AST 10	2	—
AST 9	3	3
AST 8	4	6
AST 7	5	5
AST 6	10	9
AST 5	7	5
AST 4	9	9
AST 3	7	10
AST 2	2	2
AST 1	2	2
Celkem	51	51
Celkový součet	101	101

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/9

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/03)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)	41 285 302	40 579 354	39 796 440,—
	Hlava 1 – Celkem	41 285 302	40 579 354	39 796 440,—
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)	0	9 996 499	61 510,—
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ (2)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARY A DĚDICTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	29 384,—
	Hlava 2 – Celkem	0	9 996 499	90 894,—
	CELKOVÝ SOUČET	41 285 302	50 575 853	39 887 334,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (3)	21 928 000	23 580 103	18 184 013,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (4)	120 000	405 000	234 280,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (5)	950 000	1 400 120	945 341,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (6)	775 000	757 657	603 127,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	5 000	5 000	2 642,—
	Hlava 1 – Celkem	23 778 000	26 147 880	19 969 403,—
2
SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 1	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (7)	3 006 000	2 661 687	3 063 547,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (8)	221 000	281 816	339 393,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (9)	479 500	646 831	344 586,—
2 4	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000	12 000	11 372,—
2 5	ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY	205 000	205 000	165 712,—
2 6	ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 000	27 000	1 698,—
	Hlava 2 – Celkem	3 933 500	3 834 334	3 926 308,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 3	ZDROJE (10)	11 795 000	13 954 640	11 612 782,—
3 4	STRATEGICKÁ ČIN	—	—	3 975 516,—
3 5	STRATEGICKÁ ČIN (11)	1 778 802	6 655 548	0,—
3 6	STRATEGICKÁ ČIN (12)	—	—	902 125,—
	Hlava 3 – Celkem	13 573 802	20 610 188	16 490 423,—
	CELKOVÝ SOUČET	41 285 302	50 592 402	40 386 134,—

Přehled stavu zaměstnanců

Stálá pracovní místa
Kategorie a třída podle nového služebního řádu	2009	2010	2011
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	2	2
AD 10	1	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2	2
AD 5
Celkem AD	6	6	1
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Celkem AST	3	3	3
Celkový součet	9	9	4

Přehled stavu zaměstnanců

Dočasné pracovní pozice
Kategorie a třída podle nového služebního řádu	2009	2010	2011
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13		2	2
AD 12	10	9	9
AD 11	8	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	7	8	8
AD 8	8	7	7
AD 7	6	6	6
AD 6	2	6	7
AD 5
Celkem AD	56	61	62
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	1	2	2
AST 8	7	8	8
AST 7	4	6	6
AST 6	11	8	8
AST 5	4	4	4
AST 4	14	14	14
AST 3	14	13	13
AST 2	3	4	4
AST 1	6	5	5
Celkem AST	68	68	68
Celkový součet	124	129	130

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2011	2010	2009
FG IV	25 GISC 5 ENPI 3	25 GISC 5 ENPI 3	23
FG III	5 GISC 3 ENPI 1	5 GISC 3 ENPI 1	7
FG II	18	16	15
FG I
Celkem FG	60	58	45
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	22	22	28
Celkem	82	80	73

(1) 2010:

—	GISC: 2 999 999,

—	ENPI: 5 746 500,

—	IPA: 1 200 000,

—	EEA-AoA: 50 000.

2009:

—	CSS: 61 510.

(2) 2010:

—	GISC: 30 000,

—	ENPI: 140 000.

(3) 2010:

—	GISC: 1 927 000,

—	ENPI: 1 470 000.

(4) 2010:

—	GISC: 64 000,

—	ENPI: 40 000.

(5) 2010:

—	GISC: 180 000,

—	ENPI: 200 000,

—	IPA: 30 060.

2009:

—	EA5: 3 174.

(6) 2010: ENPI: 23 000.

(7) 2010: GISC: 90 000.

(8) 2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9) 2010:

—	GISC: 53 999,

—	ENPI: 140 000.

(10) 2010:

—	GISC: 330 000,

—	ENPI: 310 000,

—	IPA: 432 000.

2009:

—	EA4: 192 209,

—	EA5: 43 637,

—	Potsdam: 34 752.

(11) 2010:

—	GISC: 325 000,

—	ENPI: 3 563 500,

—	IPA: 737 940,

—	AoA: 50 000.

(12) 2009:

—	EA4: 59 100,

—	EA5: 50 200,

—	Potsdam: 58 449,

—	CLC: 734 376.

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/15

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/04)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7–0 3 3))	p.m.	p.m.	0,—
1 1	VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7–6 6 4))	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27)	19 850 000	18 282 000	14 772 000,—
1 3	DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ	0	1 015 822	4 028 000,—
	Hlava 1 — Celkem	19 850 000	19 297 822	18 800 000,—
4
PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI	p.m.	5 572	225 856,—
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	p.m.	503 729	0,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	509 301	225 856,—
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	0	0	0,—
5 9	MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	0	450 173	0,—
	Hlava 5 — Celkem	0	450 173	0,—
8
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.	162 178	0,—
	Hlava 8 — Celkem	p.m.	162 178	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	85 791,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	85 791,—
10
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 10 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	19 850 000	20 419 474	19 111 647,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011		Prostředky 2010		Plnění 2009
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	12 529 100	12 529 100	12 156 598	12 156 598	11 912 411,25	11 912 411,25
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	100 000	100 000	940 000	940 000	940 934,35	940 934,35
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	131 230	131 230	184 770	184 770	172 563,07	172 563,07
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM	125 000	125 000	149 000	149 000	83 688,20	83 628,20
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000	12 000	14 000	14 000	10 329,12	10 329,12
1 9	DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 1 — Celkem	12 897 330	12 897 330	13 444 368	13 444 368	13 119 925,99	13 119 925,99
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	539 818	539 818	564 978	564 978	559 458,23	559 458,23
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	584 670	584 670	671 257	671 257	510 876,13	510 876,13
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	48 032	48 032	28 772	28 772	26 784,24	26 784,24
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	102 950	102 950	111 424	111 424	134 876,32	134 876,32
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	35 200	35 200	34 722	34 722	45 200,—	45 200,—
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	120 000	120 000	127 319	127 319	166 813,73	166 813,73
	Hlava 2 — Celkem	1 430 670	1 430 670	1 538 472	1 538 472	1 444 008,65	1 444 008,65
3
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	1 017 500	1 017 500	760 327	1 030 270	1 551 141,47	1 504 185,30
3 1	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU	4 065 000	3 632 000	3 088 833	3 214 350	3 806 149,78	3 110 177,47
3 2	PROVOZ	939 500	872 500
	Hlava 3 — Celkem	6 022 000	5 522 000	3 849 160	4 244 620	5 357 291,52	4 614 362,77
4
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE
4 1	SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI	p.m.	p.m.	509 301	509 301	172 820,79	351 795,27
4 4	REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	509 301	509 301	172 820,79	351 795,27
5
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494
5 1	LIDSKÉ ZDROJE	p.m.	p.m.	143 346	143 346	171 478,67	119 928,67
5 2	CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY	p.m.	p.m.	157 846	157 846	165 749,17	187 769,79
5 3	JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY	p.m.	p.m.	133 049	133 049	179 103,38	156 505,11
5 4	ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 5	ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4	p.m.	p.m.	932	932	0,—	83 906,67
5 6	FINANČNÍ AUDIT	p.m.	p.m.	15 000	15 000	15 000,—	0,—
5 7	NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	450 173	450 173	531 331,22	548 110,24
8
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.	p.m.	162 178	162 178	0,—	0,—
	Hlava 8 — Celkem	p.m.	p.m.	162 178	162 178	0,—	0,—
9
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE
9 9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.	p.m.		70 362	0,—	0,—
	Hlava 10 — Celkem	p.m.	p.m.		70 362	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 350 000	19 850 000	19 953 652	20 419 474	20 625 378,20	20 078 202,92

Kapitola 3 0

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2011	2012
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2011	285 132	285 132
Prostředky na rok 2011	1 017 500	732 368	285 132
Celkový součet	1 302 632	1 017 500	285 132

Kapitola 3 1

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2011	2012
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2011	1 491 328	1 491 328
Prostředky na rok 2011	4 065 000	2 140 672	1 924 328
Celkový součet	5 556 328	3 632 000	1 924 328

Kapitola 3 2

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2011	2012
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2011
Prostředky na rok 2011	939 500	872 500	67 000
Celkový součet	939 500	872 500	67 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2011		2010		Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2009
Funkcní skupina a platová trída	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3	—
AD 12	—	4	—	5	—	6
AD 11	—	12	—	13	—	11
AD 10	—	4	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	18	—	10
AD 8	—	5	—	4	—	6
AD 7	—	18	—	10	—	12
AD 6	—		—	1	—	1
AD 5	—	2	—	—	—
Mezisoučet AD	—	61	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	6	—	5
AST 8	—	1	—	2	—	3
AST 7	—	6	—	7	—	7
AST 6	—	7	—	10	—	7
AST 5	—	1	—	4	—	3
AST 4	—	5	—	5	—	3
AST 3	—	2	—	—	—	3
AST 2	—	3	—	—	—	5
AST 1	—	—	—	—	—	—
Mezisoučet AST	—	35	—	37	—	36
Celkový součet	—	96	—	96	—	86

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	Údaje ke dni 31.12.2009	2010	2011
FG IV	3	4	4
FG III	18	17	17
FG II	12	13	13
FG I
Celkový součet	33	34	34
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	1	4	2
Celkem	34	38	36

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2011 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce „About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/23

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/05)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
1 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	161 041 000	152 780 000	141 023 279,—
	Hlava 1 — Celkem	161 041 000	152 780 000	141 023 279,—
2
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE	38 420 000	47 312 000	46 851 960,66
	Hlava 2 — Celkem	38 420 000	47 312 000	46 851 960,66
3
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMA
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMA	784 000	935 000	873 360,—
	Hlava 3 — Celkem	784 000	935 000	873 360,—
5
PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ	7 658 000	6 400 000	6 389 563,77
	Hlava 5 — Celkem	7 658 000	6 400 000	6 389 563,77
6
PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB
6 0	PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB	560 000	460 000	102 963,72
	Hlava 6 — Celkem	560 000	460 000	102 963,72
7
OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI
7 0	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 7 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	400 000	500 000	893 773,14
	Hlava 9 — Celkem	400 000	500 000	893 773,14
	CELKOVÝ SOUČET	208 863 000	208 387 000	196 134 900,29

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	67 186 000	62 469 000	51 988 030,07
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	800 000	789 000	662 496,29
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	647 000	640 000	534 433,22
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	2 999 000	2 847 000	2 636 394,96
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	152 000	145 000	97 002,51
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ	35 000	70 000	37 175,27
1 8	POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD	2 130 000	2 133 000	1 786 116,34
	Hlava 1 — Celkem	73 949 000	69 093 000	57 741 648,66
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	16 945 000	18 097 000	16 056 491,17
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT	7 701 000	30 802 000	29 588 790,76
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	1 599 000	1 486 000	2 598 614,18
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	1 236 000	1 083 000	1 127 786,90
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	959 000	714 000	817 868,22
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ	138 000	153 000	91 696,12
	Hlava 2 — Celkem	28 578 000	52 335 000	50 281 247,35
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	88 647 000	85 990 000	78 669 827,41
3 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH DAT	17 689 000
	Hlava 3 — Celkem	106 336 000	85 990 000	78 669 827,41
9
OSTATNÍ VÝDAJE
9 0	PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	p.m.	969 000	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	969 000	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	208 863 000	208 387 000	186 692 723,42

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2009	2010	2011
AD 16	—	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	5
AD 13	6	6	7
AD 12	27	37	37
AD 11	28	36	36
AD 10	15	32	32
AD 9	37	35	38
AD 8	26	43	43
AD 7	19	38	42
AD 6	68	39	32
AD 5	36	34	33
Celkem kategorie AD	267	310	310
AST 11	1	2	2
AST 10	1	4	4
AST 9	2	8	8
AST 8	3	13	13
AST 7	13	18	19
AST 6	16	35	35
AST 5	16	35	35
AST 4	34	46	49
AST 3	50	36	36
AST 2	21	40	40
AST 1	87	20	16
Celkem kategorie AST	244	257	257
Zaměstnanci celkem	511	567	567

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	31.12.2009	2010	2011
FG IV	40	51	68
FG III	11	15	15
FG II	39	57	64
FG I	2	2	3
Celkem FG	92	125	150
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	20	19	20
Celkem	112	144	170

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/29

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/06)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	15 400 000	15 000 000	14 037 691,—
1 2	ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY	400 000	500 000	0,—
	Hlava 1 — Celkem	15 800 000	15 500 000	14 037 691,—
2
DALŠÍ DOTACE
2 1	PŘÍSPĚVEK NORSKA	409 938	400 323	334 349,—
2 2	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE	100 000	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	509 938	400 323	334 349,—
3
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
3 1	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	16 309 938	15 900 323	14 372 040,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	8 914 611	8 709 000	8 357 048,—
1 2	DŮCHODY A ODSTUPNÉ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	8 914 611	8 709 000	8 357 048,—
2
VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI
2 1	SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI	2 303 718	2 066 939	970 869,—
	Hlava 2 — Celkem	2 303 718	2 066 939	970 869,—
3
VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY
3 1	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI	4 691 609	4 624 384	4 709 774,—
	Hlava 3 — Celkem	4 691 609	4 624 384	4 709 774,—
4
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 1	PROJEKTY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
5
REZERVNÍ FOND
5 3	VÝDAJE IPA 3	400 000	500 000	0,—
	Hlava 5 — Celkem	400 000	500 000	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	16 309 938	15 900 323	14 037 691,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2010				2011
	31.12.2010		Schválené pracovní pozice		Schválené pracovní pozice
	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14			1		1
AD 13		2	1	2	1	2
AD 12	3	5	1	6	4	8
AD 11	2	5	3	8	3	8
AD 10		5	2	13	1	15
AD 9	1	5		7		7
AD 8		2	2	6		4
AD 7		5		2
AD 6		12
AD 5
Celkem AD	6	42	10	45	10	45
AST 11	1		1		1
AST 10				1		2
AST 9		1		3		4
AST 8	1	3	2	3	2	5
AST 7	1	1	1	6	1	4
AST 6	2	2	1	4	1	4
AST 5		2		3	2	3
AST 4	2	10	2	1
AST 3		4		1
AST 2
AST 1
Celkem AST	7	23	7	22	7	22
Celkem	13	65	17	67	17	67
Celkový součet	78		84		84

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2010	2011
FG IV	—	—
FG III	10	10
FG II	12	12
FG I	3	3
Celkem FG	25	25
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	1	1
Celkem	26	26

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/35

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/07)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
2
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
2 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	56 450 000	56 402 274	47 044 107,53
	Hlava 2 — Celkem	56 450 000	56 402 274	47 044 107,53
3
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)
3 0	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)	1 450 000	1 417 626	1 092 809,90
	Hlava 3 — Celkem	1 450 000	1 417 626	1 092 809,90
	CELKOVÝ SOUČET	57 900 000	57 819 900	48 136 917,43

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	24 305 000	24 093 500	17 145 344,16
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	1 200 000	955 000	930 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	130 000	167 000	106 261,15
1 5	VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	980 000	593 400	420 000,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	35 000	30 000	23 000,—
1 8	POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND	780 000	757 000	551 194,54
	Hlava 1 — Celkem	27 430 000	26 595 900	19 175 799,85
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	2 790 000	2 868 500	2 430 270,98
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 625 000	2 636 500	3 183 211,18
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	190 000	315 000	130 877,63
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	420 000	208 000	162 999,07
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	260 000	262 000	231 364,08
2 5	ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ	450 000	445 000	333 573,95
	Hlava 2 — Celkem	6 735 000	6 735 000	6 472 296,89
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	23 735 000	24 489 000	22 488 820,59
	Hlava 3 — Celkem	23 735 000	24 489 000	22 488 820,59
	CELKOVÝ SOUČET	57 900 000	57 819 900	48 136 917,33

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	2	2
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	—	—	5	4	3
AD 11	—	—	—	8	6	5
AD 10	—	—	—	12	13	12
AD 9	—	—	—	22	10	9
AD 8	—	—	—	29	43	33
AD 7	—	—	—	7	3	5
AD 6	—	—	—	23	14	14
AD 5	—	—	—	26	40	32
Celkem AD	—	—	—	136	136	116
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	2	2	1
AST 7	—	—	—	5	3	2
AST 6	—	—	—	9	10	8
AST 5	—	—	—	17	7	7
AST 4	—	—	—	22	34	22
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	4	3	2
AST 1	—	—	—	3	5	12
Celkem AST	—	—	—	64	64	54
Celkový součet	—	—	—	200	200	170

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2011	2010
FG IV	50	50
FG III	36	27
FG II	11	20
FG I	3	3
Celkem FG	100	100
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	5	15
Celkem	105	115

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/41

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/08)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	14 880 720	15 117 066	13 276 719,—
	Hlava 1 — Celkem	14 880 720	15 117 066	13 276 719,—
2
OSTATNÍ DOTACE
2 0	OSTATNÍ DOTACE	200 000	200 000	126 937,—
	Hlava 2 — Celkem	200 000	200 000	126 937,—
5
RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY	p.m.	p.m.	0,—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	207 131	13 187,80
5 9	DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	5 423,50
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	207 131	18 611,30
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	873,—
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	p.m.	873,—
	CELKOVÝ SOUČET	15 080 720	15 524 197	13 423 140,30

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 572 220	5 470 700	4 570 394,46
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	33 000	43 000	27 808,34
1 5	STÁŽE	14 000	15 000	3 943,83
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY	p.m.	p.m.	0,—
1 9	DŮCHODY A ODCHODNÉ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	5 619 220	5 528 700	4 602 146,63
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 015 171	1 017 941	902 637,71
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	393 051	529 697	378 035,10
2 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM	37 586	45 662	21 491,82
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	52 899	52 600	32 623,85
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	146 293	145 500	134 565,35
	Hlava 2 — Celkem	1 645 000	1 791 400	1 469 353,83
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY	947 750	1 301 225	1 819 557,71
3 1	INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ	1 247 500	1 155 470	671 376,01
3 2	KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE	4 353 190	3 830 000	3 121 234,43
3 3	BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE	1 268 060	1 396 671	1 069 805,77
	Hlava 3 — Celkem	7 816 500	7 683 366	6 681 973,92
4
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 3	REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005	—	—	43 487,14
4 4	PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA) PRO CHORVATSKO A TURECKO	—	—	108 473,19
4 5	PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA II) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO	p.m.	520 731	107 239,28
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	520 731	259 199,61
5
REZERVNÍ FOND
5 0	REZERVNÍ FOND	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	15 080 720	15 524 197	13 012 673,99

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	Pracovní místa
	2009		2010		2011
	31.12.2009	Schváleno	30.11.2010	Schváleno	Schváleno
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	—	1	—	1	1
AD 12	1	1	2	1	2
AD 11	2	2	1	2	1
AD 10	1	2	2	2	3
AD 9	3	1	2	1	—
AD 8	1	5	1	5	5
AD 7	4	7	6	8	10
AD 6	9	4	6	3	1
AD 5	—	—	—	—	—
Celkem AD	22	24	21	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	1	2
AST 6	—	—	—	2	1
AST 5	2	2	2	3	3
AST 4	1	7	2	7	8
AST 3	11	4	10	6	5
AST 2	1	4	1	—	—
AST 1	3	—	3	—	—
Celkem AST	20	20	20	20	20
Celkový součet	42	44	41	44	44

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	31.12.2009	30.11.2010	2011
FG IV	—	—	1
FG III	12	14	15
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Celkem FG	22	24	26
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	1	0	1
Celkem	23	24	27

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/47

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/09)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
PŘÍJMY
1 0	PŘÍJMY Z POPLATKŮ	12 449 000	11 787 000	11 391 580,—
	Hlava 1 — Celkem	12 449 000	11 787 000	11 391 580,—
2
DOTACE
2 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERVNÍ FOND
3 0	REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU	40 000	960 000	73 548,—
	Hlava 3 — Celkem	40 000	960 000	73 548,—
5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU	12 000	12 000	59 628,—
	Hlava 5 — Celkem	12 000	12 000	59 628,—
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	13 222,—
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	p.m.	13 222,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 1	BANKOVNÍ ÚROKY	150 000	188 000	154 024,—
9 2	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ	200 000	200 000	165 428,—
	Hlava 9 — Celkem	350 000	388 000	319 452,—
	CELKOVÝ SOUČET	12 851 000	13 147 000	11 857 430,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011		Prostředky 2010		Plnění 2009
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 874 733,—	4 874 733,—
1 2	DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ	80 000	80 000	80 000	80 000	76 803,—	76 803,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	210 000	210 000	210 000	210 000	189 150,—	189 150,—
1 4	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	10 000	10 000	10 000	10 000	7 885,—	7 885,—
1 5	SOCIÁLNÍ PÉČE	12 000	12 000	15 000	15 000	19 931,—	19 931,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	17 000	17 000	17 000	17 000	7 502,—	7 502,—
	Hlava 1 — Celkem	5 529 000	5 529 000	5 532 000	5 532 000	5 176 004,—	5 176 004,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ	500 000	500 000	300 000	300 000	369 781,—	369 781,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	350 000	350 000	350 000	350 000	345 275,—	345 275,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	100 000	100 000	100 000	100 000	58 594,—	58 594,—
2 3	BĚŽNÁ SPRÁVA	192 000	192 000	192 000	192 000	172 752,—	172 752,—
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE	100 000	100 000	100 000	100 000	98 630,—	98 630,—
2 5	JEDNÁNÍ	250 000	250 000	300 000	300 000	227 017,—	227 017,—
2 6	INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ	150 000	150 000	145 000	145 000	133 600,—	133 600,—
	Hlava 2 — Celkem	1 642 000	1 642 000	1 487 000	1 487 000	1 405 649,—	1 405 649,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM	5 200 000	5 000 000	5 200 000	5 200 000	4 932 674,—	4 708 756,—
3 1	ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV	264 000	240 000	288 000	288 000	237 120,—	238 560,—
3 3	PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACE A PŘEKLADY	150 000	150 000	200 000	200 000	139 618,—	148 645,—
3 5	TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE	300 000	50 000	300 000	200 000	29 733,—	79 733,—
3 6	SPECIÁLNÍ PORADCI	40 000	40 000	40 000	40 000	26 311,—	39 578,—
3 7	PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ	200 000	200 000	300 000	200 000	139 275,—	60 505,—
	Hlava 3 — Celkem	6 154 000	5 680 000	6 328 000	6 128 000	5 504 731,—	5 275 777,—
10
DALŠÍ VÝDAJE
10 0	PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 10 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	13 325 000	12 851 000	13 347 000	13 147 000	12 086 384,—	11 857 430,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2011		2010
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	—
AD 13	1	—	1	1
AD 12	1	2	1	—
AD 11	—	—	—	1
AD 10	1	1	—	1
AD 9	—	—	1	—
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	2
AD 5	—	—	—	—
Celkem	3	6	3	6
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	3	2	3	2
AST 8	2	4	2	3
AST 7	2	2	2	3
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	5	—	5
AST 4	1	5	1	5
AST 3	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	2
Celkem	8	28	8	29
Celkový součet	11	34	11	35

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/53

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/10)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
1 0	PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ	43 546 000	52 340 164	41 869 625,—
	Hlava 1 — Celkem	43 546 000	52 340 164	41 869 625,—
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
3
INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
3 0	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	2 810 800	3 675 300	2 531 450,—
	Hlava 3 — Celkem	2 810 800	3 675 300	2 531 450,—
4
OSTATNÍ PŘÍJMY
4 0	OSTATNÍ PŘÍJMY	600 000	312 000	617 690,—
	Hlava 4 — Celkem	600 000	312 000	617 690,—
5
PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
5 0	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	p.m.	24 041 195	26 735 838,—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	24 041 195	26 735 838,—
6
ÚHRADY
6 0	ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM	p.m.	–6 121 255	–10 280 638,—
6 1	MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY	p.m.	–11 050 000	0,—
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	–17 171 255	–10 280 638,—
	CELKOVÝ SOUČET	46 956 800	63 197 404	61 473 965,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	26 388 900	24 696 200	17 757 001,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	130 000	150 000	132 679,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	293 500	309 000	227 518,—
1 5	MOBILITA	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	126 700	103 000	98 000,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	3 000	7 000	1 124,—
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	26 942 100	25 265 200	18 216 322,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	1 554 900	1 562 000	1 524 352,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 425 000	2 960 000	3 007 554,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	104 700	137 000	95 081,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	258 100	414 500	298 744,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	334 300	339 000	225 540,—
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	15 000	45 000	32 251,—
2 6	ŘÍZENÍ STŘEDISKA	120 000	130 000	0,—
2 7	INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE	10 000	95 000	77 946,—
	Hlava 2 — Celkem	4 822 000	5 682 500	5 261 468,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	14 497 700	17 877 700	12 889 891,—
3 1	VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI	705 000	763 000	19 831,—
	Hlava 3 — Celkem	15 202 700	18 640 700	12 909 722,—
10
REZERVY
10 0	REZERVNÍ POLOŽKA	p.m.	13 609 004	1 196 465,—
	Hlava 10 — Celkem	p.m.	13 609 004	1 196 465,—
	CELKOVÝ SOUČET	46 966 800	63 197 404	37 583 977,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	1	—	—	1	2	—
AD 12	6	8	1	5	5	3
AD 11	8	10	7	9	12	8
AD 10	10	10	13	4	7	7
AD 9	4	3	3	10	11	11
AD 8	2	1	3	9	6	6
AD 7	9	8	2	20	16	10
AD 6	3	3	1	19	20	31
AD 5	1	1	—	15	13	15
Celkem AD	45	45	31	93	93	92
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	4	2	—	1	—
AST 7	1	2	3	4	4	3
AST 6	4	4	4	4	5	4
AST 5	—	—	2	5	6	4
AST 4	4	5	1	17	12	9
AST 3	4	4	1	21	20	21
AST 2	—	—	—	11	12	9
AST 1	—	—	—	6	7	15
Celkem AST	18	19	13	69	68	66
Celkový součet	63	64	44	162	161	158

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/57

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/11)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	20 180 020	20 090 010	17 000 000,—
	Hlava 2 — Celkem	20 180 020	20 090 010	17 000 000,—
3
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4
PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ
4 0	PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ	p.m.	2 420	0,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	2 420	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ	p.m.	122 000	162 666,67
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	122 000	162 666,67
	CELKOVÝ SOUČET	20 180 020	20 214 430	17 162 666,67

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	8 448 200	9 583 000	5 885 393,37
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	386 000	p.m.
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	380 000	438 000	261 624,67
1 4	VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	298 000	p.m.	26 429,56
1 5	STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	187 000	569 420	158 547,65
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	485 000	375 000	213 003,84
1 7	REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ	6 500	10 000	7 478,48
1 9	REZERVA NA HLAVU 1	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	10 190 700	10 975 420	6 552 477,57
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 280 000	1 288 000	1 563 983,96
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	525 000	690 000	763 769,79
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	72 000	153 000	897 309,01
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	100 000	162 000	146 541,13
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	150 000	153 000	94 316,98
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	24 000	20 000	8 291,15
2 6	STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE	398 000	155 000	24 868,—
2 9	REZERVA NA HLAVU 2	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	2 549 000	2 621 000	3 499 080,02
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	DŮSTOJNOST	p.m.	p.m.	0,—
3 2	SVOBODY	610 000	950 000	579 406,82
3 3	ROVNOST	2 190 000	2 880 010	2 391 637,25
3 4	SOLIDARITA	p.m.	p.m.	0,—
3 5	OBČANSKÁ PRÁVA	p.m.	p.m.	0,—
3 6	SPRAVEDLNOST	2 225 300	895 000	787 048,49
3 7	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 860 020	1 648 000	2 356 182,38
3 8	ORGÁNY AGENTURY	255 000	245 000	324 071,47
3 9	REZERVA NA HLAVU 3	300 000	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	7 440 320	6 618 010	6 438 346,41
	CELKOVÝ SOUČET	20 180 020	20 214 430	16 489 904,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	11	11	8
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	12	10
AD 9	—	—	—	11	11	9
AD 8	—	—	—	1	1	—
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem A*	—	—	—	44	44	36
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	28	28	25
Celkový součet	—	—	—	72	72	61

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2011	2010
FG IV	14	14
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Celkem	25	25
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	2011	2010
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	9	9
Celkem	34	34

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/63

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/12)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	75 258 500	72 533 810	70 959 190,—
	Hlava 1 — Celkem	75 258 500	72 533 810	70 959 190,—
2
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA	1 699 800	1 742 600	0,—
	Hlava 2 — Celkem	1 699 800	1 742 600	0,—
3
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
3 0	PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI
4 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	76 958 300	74 276 410	70 959 190,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	37 700 000	34 707 300	32 181 096,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	170 000	239 000	201 032,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	903 000	819 000	656 966,—
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	900 000	830 000	597 145,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	179 000	176 128	142 558,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	30 000	31 567	34 628,—
	Hlava 1 — Celkem	39 882 000	36 802 995	33 813 425,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY	6 026 400	6 702 952	4 864 376,—
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT	2 490 000	3 978 150	4 493 742,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	1 785 000	439 173	178 333,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	604 000	315 000	281 700,—
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE	654 000	598 200	557 343,—
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	280 000	275 000	317 748,—
	Hlava 2 — Celkem	11 839 400	12 308 475	10 693 242,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
3 0	HODNOCENÍ RIZIK	11 212 000	11 422 000	10 291 406,—
3 1	VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC	5 627 500	5 747 000	4 405 704,—
3 2	VĚDECKÝ VÝBOR A PORADNÍ SBOR	1 230 000	1 054 000	1 211 533,—
3 3	VNĚJŠÍ VZTAHY	170 000	717 810	428 351,—
3 4	KOMUNIKACE	2 000 000	2 056 000	2 687 239,—
3 5	PROVOZNÍ PODPORA	5 348 900	5 101 650	5 393 809,—
	Hlava 3 — Celkem	25 588 400	26 098 460	24 418 042,—
	CELKOVÝ SOUČET	77 309 800	75 209 930	68 924 709,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2011		2010		2009
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13
AD 12	1	14	1	13	1	13
AD 11		11		12		12
AD 10	1	7	1	4	1	4
AD 9	1	31	1	30	1	30
AD 8		39		34		32
AD 7	1	55	1	50	1	48
AD 6	1	27	1	28	1	26
AD 5		21		24		24
Celkem AD	5	208	5	198	5	192
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1		1
AST 7		5		5		5
AST 6		5		4		4
AST 5		22	2	18	2	18
AST 4		38		36		36
AST 3		25		26		26
AST 2		26		32		34
AST 1		20	2	26	2	30
Celkem AST		142	4	148	4	154
Celkem	5	350	9	346	9	346
Celkový součet	355		355		355

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2010	2011
FG IV	40	48
FG III	3	13
FG II	41	48
FG I	1	1
Celkem FG	85	110
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	20	29
Celkem	105	149

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/69

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/13)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	56 142 719	53 771 084	53 300 000,—
2 1	PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	p.m.	580 829	0,—
	Hlava 2 — Celkem	56 142 719	54 351 913	53 300 000,—
	CELKOVÝ SOUČET	56 142 719	54 351 913	53 300 000,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011		Prostředky 2010		Plnění 2009
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	18 043 000	18 043 000	17 567 000	17 567 000	15 027 021,—	14 974 201,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM	540 000	540 000	613 000	613 000	749 525,—	675 626,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	150 000	150 000	154 086	154 086	99 404,—	86 238,—
1 4	SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA	425 000	425 000	400 159	400 159	238 047,—	186 612,—
1 6	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	550 000	550 000	450 000	450 000	490 000,—	458 231,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	40 000	40 000	40 000	40 000	68 379,—	45 915,—
	Hlava 1 — Celkem	19 748 000	19 748 000	19 224 245	19 224 245	16 672 376,—	16 426 823,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 046 412	3 046 412	2 220 900	2 220 900	1 328 674,—	1 109 088,—
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	446 260	446 260	537 248	537 248	1 973 853,—	977 470,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	93 442	93 442	150 000	150 000	116 752,—	95 008,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	171 576	171 576	191 000	191 000	170 197,—	132 661,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	228 300	228 300	305 000	305 000	185 519,—	125 611,—
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	120 000	120 000	120 000	120 000	108 649,—	94 348,—
	Hlava 2 — Celkem	4 105 990	4 105 990	3 524 148	3 524 148	3 883 644,—	2 534 186,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝVOJ DATABÁZÍ	4 694 489	4 088 809	3 922 797	3 166 011	2 919 576,—	2 863 615,—
3 2	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	150 000	150 000	150 000	150 000	110 834,—	76 575,—
3 3	SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	955 000	960 368	961 491	941 491	609 619,—	773 768,—
3 4	NÁKLADY NA PŘEKLADY	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000,—	211 054,—
3 5	STUDIE	324 400	749 664	523 000	523 000	547 786,—	638 478,—
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	782 000	823 500	782 473	782 473	656 427,—	534 786,—
3 7	ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	846 000	877 213	846 000	846 000	683 316,—	586 807,—
3 8	OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	23 000 000	23 000 000	20 500 000	17 500 000	18 766 800,—	17 302 982,—
3 9	DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)	1 236 840	1 339 175	3 617 759	3 617 759	541 316,—	1 290 701,—
	Hlava 3 — Celkem	32 288 729	32 288 729	31 603 520	27 826 734	25 135 674,—	24 278 766,—
	CELKOVÝ SOUČET	56 142 719	56 142 719	54 351 913	50 575 127	45 691 694,—	43 239 775,—

Přehled stavu zaměstnanců

Kategorie a třída	Pracovní místa
	2011		2010		2009
	Stálá	Dočasná	Stálá	Dočasná	Stálá	Dočasná
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	2	8	2	8
AD 11		11	1	10	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		22		20		20
AD 8		22		18		18
AD 7		22		23		21
AD 6		19		18		15
AD 5		10		10		9
Celkem kategorie AD	3	137	5	129	5	123
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		9		8		8
AST 4		17		15		13
AST 3		20		17		17
AST 2		11		13		13
AST 1		4		6		6
Celkem kategorie AST	1	67	1	65	1	63
Celkový součet	4	204	6	194	6	186
Zaměstnanci celkem	208		200		192

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/73

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/14)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	75 240 000	72 959 000	54 867 138,—
	Hlava 1 — Celkem	75 240 000	72 959 000	54 867 138,—
2
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
2 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	34 351 000	34 197 000	33 105 000,—
	Hlava 2 — Celkem	34 351 000	34 197 000	33 105 000,—
3
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	1 692 000	1 650 000	1 728 585,—
	Hlava 3 — Celkem	1 692 000	1 650 000	1 728 585,—
4
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	365 000	673 000	321 607,—
	Hlava 4 — Celkem	365 000	673 000	321 607,—
5
SPRÁVNÍ OPERACE
5 0	SPRÁVNÍ OPERACE	771 000	600 000	1 743 910,—
	Hlava 5 — Celkem	771 000	600 000	1 743 910,—
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	13 906,—
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	p.m.	13 906,—
7
OPRAVY ROZPOČTU
7 0	OPRAVY ROZPOČTU	27 135 133	27 135 133	0,—
	Hlava 7 — Celkem	27 135 133	27 135 133	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	139 554 133	137 214 133	91 780 146,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	57 271 000	51 692 000	43 529 658,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	1 510 000	1 790 000	1 492 970,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	114 000	136 000	84 472,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	2 732 000	2 698 000	1 661 919,—
1 7	RECEPCE A UDÁLOSTI	162 000	114 000	118 158,—
	Hlava 1 — Celkem	61 789 000	56 430 000	46 887 177,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	7 504 000	7 451 000	7 440 116,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	4 030 000	4 480 000	3 332 634,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	111 000	212 000	204 448,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 045 000	1 184 000	1 224 543,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	857 000	855 000	724 721,—
	Hlava 2 — Celkem	13 547 000	14 182 000	12 926 462,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ	28 905 000	26 995 000	19 887 945,—
3 1	ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE	610 000	400 000	266 459,—
3 2	VÝVOJOVÁ DATABÁZE	2 540 000	4 298 000	5 418 629,—
3 3	INFORMACE A PUBLIKACE	420 000	324 000	458 404,—
3 4	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	778 000	781 000	378 625,—
3 5	NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ	1 806 000	1 361 000	537 088,—
3 6	ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ	1 098 000	1 427 000	3 055 070,—
3 7	VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	5 491 000	5 631 000	4 529 000,—
3 8	TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ	445 000	425 000	118 636,—
3 9	ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE	393 000	665 000	939 743,—
	Hlava 3 — Celkem	42 486 000	42 307 000	35 589 599,—
4
SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI	365 000	673 000	326 491,—
4 1	VÝZKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 — Celkem	365 000	673 000	326 491,—
5
OSTATNÍ VÝDAJE
5 0	REZERVY	21 367 133	23 622 133	0,—
	Hlava 5 — Celkem	21 367 133	23 622 133	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	139 554 133	137 214 133	95 729 729,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	5
AD 14	—	—	—	8	6	2
AD 13	—	—	—	14	12	10
AD 12	—	—	—	30	26	24
AD 11	—	—	—	51	50	35
AD 10	—	—	—	64	55	48
AD 9	—	—	—	84	75	68
AD 8	—	—	—	94	104	92
AD 7	—	—	—	58	58	59
AD 6	—	—	—	38	55	44
AD 5	—	—	—	5	4	6
Celkem AD	—	—	—	448	447	393
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		—	—
AST 9	—	—	—		—	—
AST 8	—	—	—		—	—
AST 7	—	—	—	5	3	2
AST 6	—	—	—	11	7	4
AST 5	—	—	—	27	24	18
AST 4	—	—	—	31	30	30
AST 3	—	—	—	28	30	31
AST 2	—	—	—	17	18	24
AST 1	—	—	—	7	11	4
Celkem AST	—	—	—	126	123	113
Celkový součet	—	—	—	574	570	506

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/77

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/15)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	7 931 858	7 928 200	7 930 000,—
	Hlava 1 — Celkem	7 931 858	7 928 200	7 930 000,—
2
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	171 063	184 988	187 200,—
	Hlava 2 — Celkem	171 063	184 988	187 200,—
3
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
3 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4
SPRÁVNÍ ČINNOST
4 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	8 102 921	8 113 188	8 117 200,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	4 669 500	4 375 000	4 010 034,57
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	294 964	344 200	300 864,08
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	155 500	144 000	111 802,77
1 4	DOČASNÁ POMOC	215 000	264 000	397 056,16
	Hlava 1 — Celkem	5 334 964	5 127 200	4 819 757,58
2
PROVOZ AGENTURY
2 0	BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	189 000	172 000	165 882,03
2 1	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	31 000	42 000	36 720,41
2 2	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	85 000	168 000	120 021,90
2 3	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	190 000	249 000	159 730,38
	Hlava 2 — Celkem	495 000	631 000	482 354,72
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	ČINNOST SKUPINY	638 000	714 000	622 054,85
3 2	JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI	234 957	265 988	434 633,96
3 3	ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY	586 000	355 000	326 947,11
3 4	INTERNÍ AUDIT	p.m.	25 000	0,—
3 5	ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ	814 000	1 015 000	887 407,93
	Hlava 3 — Celkem	2 272 957	2 374 988	2 271 043,85
	CELKOVÝ SOUČET	8 102 921	8 133 188	7 573 156,15

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2010		2011
	Schváleno		Schváleno
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	4	—	5
AD 9	—	7	—	6
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Celkem AD	—	29	—	29
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	7	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	5
AST 1	—	2	—	0
Celkem AST	—	15	—	15
Celkový součet	—	44	—	44

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/81

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/16)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	VLASTNÍ PRÍJMY	5 000	15 000	0,—
	Hlava 1 — Celkem	5 000	15 000	0,—
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	25 303 540	23 474 000	21 000 000,—
	Hlava 2 — Celkem	25 303 540	23 474 000	21 000 000,—
3
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	680 125	658 240	0,—
	Hlava 3 — Celkem	680 125	658 240	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	0,—
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	—	—	0,—
	Hlava 9 — Celkem	—	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	25 988 665	24 147 240	21 000 000,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU	14 970 000	13 314 240	11 948 508,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	120 000	150 000	94 730,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	295 000	295 000	228 120,—
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM	250 000	180 000	115 374,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	10 000	10 000	7 707,—
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	15 645 000	13 949 240	12 394 439,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 276 000	1 178 000	741 528,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	440 000	755 000	400 840,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	315 000	269 000	193 569,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	180 000	154 000	109 752,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	205 000	175 000	135 266,—
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	84 000	84 000	41 171,—
	Hlava 2 — Celkem	2 500 000	2 615 000	1 622 126,—
3
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY
3 0	PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004	5 473 000	4 928 000	1 611 747,—
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE	2 370 665	2 655 000	423 772,—
	Hlava 3 — Celkem	7 843 665	7 583 000	2 035 519,—
9
JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	25 988 665	24 147 240	16 052 084,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa
Funkcní skupina a platová trída	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	2
AD 10	—	—	—	7	11	14
AD 9	—	—	—	25	28	26
AD 8	—	—	—	25	21	18
AD 7	—	—	—	3	6	9
AD 6	—	—	—	17	22	27
AD 5	—	—	—	9	9	4
Celkem AD	—	—	—	87	99	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	2
AST 7	—	—	—	3	2	2
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	5	6	7
AST 4	—	—	—	5	4	6
AST 3	—	—	—	5	8	6
AST 2	—	—	—	8	9	10
AST 1	—	—	—	10	8	9
Celkem AST	—	—	—	37	40	43
Celkem	—	—	—	124	139	144

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2011	2010
FG IV	4	4
FG III	1	—
FG II	7	6
FG I	3	2
Celkem FG	15	12
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	6	5
Celkem	21	17

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/87

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/17)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
9
PŘÍJMY
9 0	ROČNÍ PŘÍJMY	31 733 740	32 322 380	28 177 688,—
	Hlava 9 — Celkem	31 733 740	32 322 380	28 177 688,—
	CELKOVÝ SOUČET	31 733 740	32 322 380	28 177 688,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	15 970 089	15 905 317	12 062 192,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	90 000	78 000	66 343,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	136 388	124 060	94 989,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	81 500	85 000	61 468,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	13 500	5 000	7 525,—
	Hlava 1 — Celkem	16 291 477	16 197 377	12 292 517,—
2
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ
2 0	PRONÁJEM BUDOV	5 442 000	5 278 000	5 738 336,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	518 300	206 100	419 352,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	193 500	101 000	253 463,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	135 000	128 500	52 815,—
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA	1 070 128	1 388 600	785 442,—
	Hlava 2 — Celkem	7 358 928	7 102 200	7 249 408,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI	1 996 000	2 001 500	1 653 021,—
3 1	OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE	2 019 109	1 690 716	1 503 730,—
3 2	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY	496 000	630 000	416 037,—
3 3	VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI	2 722 825	1 840 928	1 653 770,—
3 4	PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH	165 000	164 000	132 000,—
3 5	PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS	522 000	485 000	378 775,—
3 6	SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB	52 400	51 500	44 939,—
3 7	ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE	55 000	—	0,—
3 8	ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE	55 000	—	0,—
3 9	VÝDAJE NA PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A REPREZENTACI EVROPSKÝCH PARTNERŮ PROTI KORUPCI	p.m.	—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	8 083 334	6 863 644	5 782 272,—
4
SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE
4 0	PROJEKT AGIS	—	—	1 376 364,—
4 1	ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE	—	2 159 160	300 649,—
	Hlava 4 — Celkem	—	2 159 160	1 677 013,—
	CELKOVÝ SOUČET	31 733 739	32 322 381	27 001 210,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Pracovní pozice
	2009		2010		2011
	Schváleno v rozpočtu		Schváleno v rozpočtu		Schváleno v rozpočtu
	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
AD 16	—	—	—	1	—	0
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	4	—	1
AD 9	—	—	—	6	—	6
AD 8	—	—	—	5	—	7
AD 7	—	—	—	14	—	14
AD 6	—	—	—	17	—	17
AD 5	—	—	—	4	—	5
Třída AD celkem	—	—	—	52	—	53
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	1	—	0
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	0
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	18	—	30
AST 3	—	—	—	61	—	56
AST 2	—	—	—	28	—	21
AST 1	—	—	—	21	—	23
Třída AST celkem	—	—	—	133	—	133
Celkem	—	—	—	185	—	186
Zaměstnanci celkem	185		185		186

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2009	2010	2011
FG IV	13	13	20
FG III	18	18	17
FG II	1	1	3
FG I	10	10	10
Celkem FG	42	42	50
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	30	30	30
Celkem	72	72	80

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/93

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/18)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	49 953 237	48 974 497	47 694 258,—
	Hlava 1 — Celkem	49 953 237	48 974 497	47 694 258,—
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOS Z PRONÁJMU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0,—
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	231 346,—
2 4	DARY A DĚDICTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	231 346,—
	CELKOVÝ SOUČET	49 953 237	48 974 497	47 925 604,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	27 820 000	25 992 300	24 462 849,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	700 000	685 000	591 128,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	585 000	593 000	600 421,—
1 5	VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	600 000	540 000	637 353,—
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ	5 000	1 000	0,—
	Hlava 1 — Celkem	29 710 000	27 811 300	26 291 751,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	5 395 000	6 704 000	6 387 115,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	3 962 000	3 687 700	3 476 279,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ	309 000	322 000	671 947,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	296 000	254 300	182 632,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	858 000	811 000	650 111,—
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	9 423 237	9 384 197	8 713 537,—
	Hlava 2 — Celkem	20 243 237	21 163 197	20 081 621,—
	CELKOVÝ SOUČET	49 953 237	48 974 497	46 373 372,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	8	5	7
AD 11	—	—	—	3	5	5
AD 10	—	—	—	14	11	7
AD 9	—	—	—	10	20	19
AD 8	—	—	—	17	15	13
AD 7	—	—	—	5	3	8
AD 6	—	—	—	6	5	3
AD 5	—	—	—	6	3	3
Celkem AD	—	—	—	73	71	68
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	—	—	2
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	—
AST 7	—	—	—	1	3	3
AST 6	—	—	—	1	3	3
AST 5	—	—	—	4	4	3
AST 4	—	—	—	16	14	9
AST 3	—	—	—	4	5	10
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	29	31	31
Celkem	—	—	—	102	102	99

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2011	2010
FG IV	99	75
FG III + FG II + FG I	227	247
Celkem FG	326	322
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	0	—
Celkem	326	322

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/99

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/19)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	16 206 600	15 963 000	13 330 000,—
	Hlava 2 — Celkem	16 206 600	15 963 000	13 330 000,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	5 560,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	5 560,—
	CELKOVÝ SOUČET	16 206 600	15 963 000	13 335 560,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	MZDY	9 785 900	9 910 000	7 925 943,49
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	171 700	169 000	141 818,08
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	315 000	360 000	230 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ	382 400	300 600	206 550,—
1 7	RECEPCE, AKCE	9 900	9 990	4 696,30
	Hlava 1 — Celkem	10 664 900	10 749 590	8 509 007,87
2
PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	KANCELÁŘE	1 967 500	1 860 000	1 467 000,—
2 1	NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ	933 400	741 000	608 146,29
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	133 800	434 210	1 092,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	130 800	108 200	68 935,80
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ	50 000	30 000	25 100,—
	Hlava 2 — Celkem	3 215 500	3 173 410	2 170 274,09
3
TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU
3 1	JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ	1 327 200	1 260 000	1 010 915,92
3 2	INFORMACE A PUBLIKACE	90 000	90 000	130 436,44
3 3	DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU	909 000	690 000	485 605,—
	Hlava 3 — Celkem	2 326 200	2 040 000	1 626 957,36
	CELKOVÝ SOUČET	16 206 600	15 963 000	12 306 239,32

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa
Funkcní skupina a platová trída	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	7	7	5
AD 7	—	—	—	7	7	9
AD 6	—	—	—	4	4	2
AD 5	—	—	—	3	3	5
Celkem AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—		1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	4	4	4
Celkem	—	—	—	37	37	37

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2011	2010
FG IV	56	59
FG III	48	39
FG II	16	16
FG I	1	1
Celkem FG	119	115
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—
Celkem	119	115

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/105

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/20)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	6 900 000	6 640 867	6 241 484,—
	Hlava 1 — Celkem	6 900 000	6 640 867	6 241 484,—
2
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE	138 040	133 633	123 396,—
	Hlava 2 — Celkem	138 040	133 633	123 396,—
	CELKOVÝ SOUČET	7 038 040	6 774 500	6 364 880,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	3 504 000	3 191 500	2 982 678,—
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ	57 000	67 000	49 102,—
1 3	SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	212 000	159 500	119 241,—
1 4	DALŠÍ SLUŽBY	307 000	293 000	192 000,—
	Hlava 1 — Celkem	4 080 000	3 711 000	3 343 021,—
2
ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY
2 0	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	625 000	591 000	592 165,—
2 1	TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE	315 000	295 000	254 862,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	10 000	10 100	22 834,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	24 000	19 500	18 481,—
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY	7 000	6 200	8 000,—
2 5	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	175 000	154 900	155 208,—
	Hlava 2 — Celkem	1 156 000	1 076 700	1 051 550,—
3
VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY
3 1	ZASEDÁNI A MISE	577 500	621 300	524 511,—
3 2	ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ	555 000	502 500	524 822,—
3 3	INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY	669 540	863 000	767 659,—
	Hlava 3 — Celkem	1 802 040	1 986 800	1 816 992,—
	CELKOVÝ SOUČET	7 038 040	6 774 500	6 211 563,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	1	2	2
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	—	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	1	3	2
Celkem AD	—	—	—	5	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	3	2	2
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	4	3	3
Celkový součet	—	—	—	9	12	12

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2010	2011
FG IV	19	20
FG III	11	10
FG II	7	8
FG I	1	—
Celkem FG	38	38
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—
Celkem	38	38

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/111

Výkaz příjmů a výdajů Agentura pro evropský GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/21)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
2
PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
2 0	PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	8 200 000	15 852 833	44 418 957,—
	Hlava 2 — Celkem	8 200 000	15 852 833	44 418 957,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	304 831,26
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	304 831,26
	CELKOVÝ SOUČET	8 200 000	15 852 833	44 723 788,26

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011		Prostředky 2010		Plnění 2009
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	3 990 000	3 990 000	3 445 000	3 445 000	2 447 000,—	2 385 213,59
1 2	NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	50 000	50 000	80 000	80 000	31 330,—	27 922,28
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	280 000	130 000	270 000	270 000	200 000,—	176 532,42
1 4	VÝDAJE NA ŠKOLENÍ	90 000	90 000	80 000	80 000	61 153,65	27 598,16
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	10 000	10 000	10 000	10 000	2 692,43	1 409,93
	Hlava 1 — Celkem	4 420 000	4 270 000	3 885 000	3 885 000	2 742 176,08	2 618 676,38
2
BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	590 000	590 000	590 000	590 000	545 462,45	545 462,45
2 1	NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT	570 000	570 000	530 000	530 000	499 194,56	285 426,80
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY	10 000	10 000	10 000	10 000	19 193,42	19 193,42
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	130 000	130 000	280 000	280 000	133 000,—	111 394,02
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY	20 000	20 000	20 000	20 000	0,—	0,—
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	190 000	190 000	175 000	175 000	84 493,71	39 305,40
	Hlava 2 — Celkem	1 510 000	1 510 000	1 605 000	1 605 000	1 281 344,14	1 000 782,09
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝDAJE NA STUDIE	2 220 000	2 220 000	2 350 000	3 150 000	2 697 932,14	3 138 502,99
3 2	NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY	50 000	50 000	50 000	50 000	34 903,12	22 006,59
3 9	PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1	p.m.	p.m.	p.m.	7 162 833	240 813 124,84	189 721 371,92
	Hlava 3 — Celkem	2 270 000	2 270 000	2 400 000	10 362 833	243 545 960,10	192 881 881,50
	CELKOVÝ SOUČET	8 200 000	8 050 000	7 890 000	15 852 833	247 569 480,32	196 501 339,97

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Dočasná pracovní místa
Funkcní skupina a platová trída	2011	2010
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	2	2
AD 10	3	3
AD 9	3	2
AD 8	6	5
AD 7	7	7
AD 6	2	3
AD 5	1	1
Celkem AD	25	24
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	1
AST 4	1	1
AST 3	1	—
AST 2	—	2
AST 1	—	—
Celkem AST	4	4
Celkový součet	29	28

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/115

Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/22)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	8 341 000	7 800 000	8 800 000,—
	Hlava 1 — Celkem	8 341 000	7 800 000	8 800 000,—
2
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
5
PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE
5 0	PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
JINÉ PŘÍJMY
9 0	JINÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	8 341 000	7 800 000	8 800 000,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ	3 432 000	3 517 000	2 590 001,—
1 2	NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	—	—	0,—
1 3	ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ	40 000	47 000	27 396,—
1 4	SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM	13 000	21 000	0,—
1 5	DOČASNÁ ASISTENCE	—	—	0,—
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	5 000	5 000	256,—
1 7	NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI	10 000	10 000	559,—
1 8	VNITŘNÍ AUDIT	—	—	0,—
	Hlava 1 — Celkem	3 500 000	3 600 000	2 618 212,—
2
BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY	125 000	86 000	56 978,—
2 1	NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	231 000	190 000	231 456,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY	17 000	34 000	19 341,—
2 3	BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU	45 000	82 000	34 040,—
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY	9 000	8 000	5 278,—
	Hlava 2 — Celkem	427 000	400 000	347 093,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	ORGÁNY	352 000	322 000	282 660,—
3 1	KURZY A SEMINÁŘE	3 077 000	2 686 000	1 583 999,—
3 2	OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI	627 000	519 000	479 145,—
3 3	HODNOCENÍ	65 000	65 000	2 463,—
3 5	ÚKOLY	120 000	90 000	71 424,—
3 6	KULTURA A REPREZENTACE	—	—	0,—
3 7	OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY	173 000	118 000	26 995,—
3 8	NAVRŽENÉ AKTIVITY	—	—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	4 414 000	3 800 000	2 446 686,—
	CELKOVÝ SOUČET	8 341 000	7 800 000	5 411 991,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálé pozice			Dočasné pozice
Funkcní skupina a platová trída	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Mezisoučet A	—	—	—	14	14	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Mezisoučet AST	—	—	—	12	12	12
Celkový počet	—	—	—	26	26	26

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/119

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/23)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
9
PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	86 384 000	92 846 928	88 250 300,—
9 1	OSTATNÍ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
9 4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	86 384 000	92 846 928	88 250 300,—
	CELKOVÝ SOUČET	86 384 000	92 846 928	88 250 300,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	19 950 000	18 377 000	14 280 921,—
1 2	NÁBOR	173 000	246 000	177 615,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE	600 000	450 000	509 400,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	61 000	75 000	603,—
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	772 000	692 000	362 394,—
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	70 000	70 000	53 294,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	135 000	175 000	76 987,—
	Hlava 1 — Celkem	21 761 000	20 085 000	15 461 214,—
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 065 000	3 595 000	3 434 406,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ	5 425 000	5 421 085	1 998 694,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	65 000	174 000	37 812,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	655 000	910 000	426 336,—
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY	100 000	80 000	42 000,—
2 5	VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ	750 000	920 000	609 245,—
2 6	AUDIT A HODNOCENÍ	250 000	50 000	9 698,—
	Hlava 2 — Celkem	11 310 000	11 150 085	6 558 191,—
3
OPERAČNÍ ČINNOSTI
3 0	OPERACE	40 631 000	44 111 843	48 249 863,—
3 1	ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO	2 800 000	2 250 000	3 458 711,—
3 2	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	5 700 000	7 200 000	5 426 086,—
3 3	VÝZKUM A VÝVOJ	1 032 000	1 400 000	1 313 377,—
3 4	SDÍLENÉ ZDROJE	1 000 000	3 900 000	891 811,—
3 5	RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	2 150 000	2 750 000	150 000,—
	Hlava 3 — Celkem	53 313 000	61 611 843	59 489 848,—
	CELKOVÝ SOUČET	86 384 000	92 846 928	81 509 253,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2011		2010		2009 – pracovní místa obsazená ke dni 31.12.2009
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	5	—	3	—	6
AD 11	—	12	—	13	—	9
AD 10	—	4	—	5	—	7
AD 9	—	18	—	3	—	1
AD 8	—	29	—	43	—	25
AD 7	—	3	—	2	—	2
AD 6	—	5	—	5	—	3
AD 5	—	2	—	4	—	2
Celkem AD	—	87	—	86	—	60
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	8	—	6	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	8
AST 6	—	14	—	12	—	5
AST 5	—	14	—	18	—	15
AST 4	—	5	—	5	—	3
AST 3	—	3	—	5	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	56	—	57	—	39
Celkový součet	—	143	—	143	—	99

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2011	2010
FG IV	15	15
FG III	41	41
FG II	10	10
FG I	13	13
Celkem	79	79
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	76	76
Celkem	155	155

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/125

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/24)

Poznámky

Částky uvedené v rozpočtu na rok 2010 zahrnují úpravy a převody provedené do data jeho přijetí dne 17. prosince 2010. Analytická tabulka převodů je zveřejněna na internetových stránkách agentury.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	97 150 000	39 206 700	2 658 572,25
	Hlava 1 — Celkem	97 150 000	39 206 700	2 658 572,25
2
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.	35 329 023	66 587 998,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	35 329 023	66 587 998,—
3
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY	p.m.	665 977	1 599 454,35
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	665 977	1 599 454,35
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
5
SPRÁVNÍ ČINNOST
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	2 650 000	280 000	31 519,89
	Hlava 5 — Celkem	2 650 000	280 000	31 519,89
6
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD
6 0	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
SPRÁVNÍ ČINNOST
9 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	p.m.	471 675,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	471 675,—
	CELKOVÝ SOUČET	99 800 000	75 481 700	71 349 219,49

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011		Prostředky 2010		Plnění 2009
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	49 598 000	49 598 000	37 777 684	37 777 684	26 773 448,11	26 773 448,11
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 120 000	1 120 000	2 319 900	2 319 900	2 096 894,50	2 096 894,50
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	45 000	45 000	45 000	45 000	64 586,94	64 586,94
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE	795 000	795 000	654 901	654 901	154 562,05	154 562,05
1 5	ŠKOLENÍ	1 700 000	1 700 000	1 104 106	1 104 106	551 032,67	551 032,67
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	1 215 000	1 215 000	1 511 044	1 511 044	1 526 480,68	1 526 480,68
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	35 000	35 000	14 000	14 000	7 367,43	7 367,43
	Hlava 1 — Celkem	54 508 000	54 508 000	43 426 635	43 426 635	31 174 372,38	31 174 372,38
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	8 075 000	8 075 000	7 019 324	7 019 324	6 195 871,35	6 195 871,35
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	5 352 000	5 352 000	3 556 756	3 556 756	1 847 123,26	1 847 123,26
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	1 120 000	1 120 000	556 321	556 321	724 261,27	724 261,27
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 020 000	1 020 000	476 183	476 183	183 070,56	183 070,56
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	—	—	—	—	130 163,36	130 163,36
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	20 000	20 000	15 697	15 697	7 800,74	7 800,74
	Hlava 2 — Celkem	15 587 000	15 587 000	11 624 281	11 624 281	9 088 290,54	9 088 290,54
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	28 946 155	28 946 155	19 874 224	19 874 224	644 391,18	644 391,18
3 1	UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ	—	—	—	—	305 654,34	305 654,34
3 2	KOMUNIKACE	—	—	—	—	1 396 200,51	1 396 200,51
3 3	VÝBORY A FÓRUM	—	—	—	—	523 730,32	523 730,32
3 4	IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH	—	—	—	—	3 167 092,65	3 167 092,65
3 5	OPERACE V RÁMCI REACH	—	—	—	—	195 957,62	195 957,62
3 6	ODVOLACÍ SENÁT	—	—	—	—	10 444,64	10 444,64
3 7	ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY	—	—	—	—	1 420,39	1 420,39
3 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	374 965	758 845	85 000	556 560	391 750,—	391 750,—
3 9	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	29 321 120	29 705 000	19 959 224	20 430 784	6 636 641,65	6 636 641,65
	CELKOVÝ SOUČET	99 416 120	99 800 000	75 010 140	75 481 700	46 899 304,57	46 899 304,57

Přehled stavu zaměstnanců

Kategorie a třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Kategorie a třída	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	6	9	9
AD 12	—	—	—	13	16	21
AD 11	—	—	—	19	22	26
AD 10	—	—	—	21	25	28
AD 9	—	—	—	22	34	36
AD 8	—	—	—	27	32	36
AD 7	—	—	—	31	46	51
AD 6	—	—	—	40	43	50
AD 5	—	—	—	29	59	52
Celkem AD	—	—	—	210	288	311
AST 11	—	—	—	—		—
AST 10	—	—	—	1		1
AST 9	—	—	—	0	1	4
AST 8	—	—	—	6	7	7
AST 7	—	—	—	8	10	12
AST 6	—	—	—	17	17	19
AST 5	—	—	—	17	20	22
AST 4	—	—	—	25	27	28
AST 3	—	—	—	20	28	25
AST 2	—	—	—	10	14	15
AST 1	—	—	—	10	14	12
Celkem AST	—	—	—	114	138	145
Celkový součet	—	—	—	324	426	456

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/129

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/25)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
2
DOTACE KOMISE
2 0	PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU	9 900 000	9 794 000	6 970 716,—
	Hlava 2 — Celkem	9 900 000	9 794 000	6 970 716,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	9 900 000	9 794 000	6 970 716,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	6 488 000	5 877 000	4 945 853,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ	25 000	25 000	27 703,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	150 000	131 000	114 888,—
1 4	SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	217 000	206 500	152 636,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI	10 000	5 000	3 023,—
	Hlava 1 — Celkem	6 890 000	6 244 500	5 244 103,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	KANCELÁŘE	1 855 000	2 273 400	802 333,—
2 1	NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA	411 000	394 800	287 446,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	42 000	119 000	5 943,—
2 3	SPRÁVNÍ VÝDAJE	41 000	53 100	1 582,—
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY	26 000	20 000	27 457,—
	Hlava 2 — Celkem	2 375 000	2 860 300	1 124 761,—
3
VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU
3 1	ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE	25 000	2 000	0,—
3 2	INFORMACE A PUBLIKACE	140 000	107 000	142 167,—
3 3	JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU	470 000	580 200	459 686,—
	Hlava 3 — Celkem	635 000	689 200	601 853,—
	CELKOVÝ SOUČET	9 900 000	9 794 000	6 970 717,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkční skupina a platová třída	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	2	1	—
AD 7	—	—	—	7	7	6
AD 6	—	—	—	9	6	5
AD 5	—	—	—	2	5	6
Celkem AD	—	—	—	28	27	25
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	—
AST 3	—	—	—	2	3	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	5	6	7
Celkem	—	—	—	33	33	32

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Funkční skupina a platová třída	Pracovní místa pro smluvní personál
Funkční skupina a platová třída	2011	2010
FG IV	26	25
FG III	23	23
FG II	16	17
FG I	1	1
Celkem FG	66	66
Funkční skupina a platová třída	Pracovní místa pro vyslané národní odborníky
Funkční skupina a platová třída	2011	2010
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
Celkem AD	—	—
Celkem FG + AD	66	66

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/135

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2011

(2011/C 100/26)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	7 530 000	6 525 000 (1)	6 860 000,—
	Hlava 2 – Celkem	7 530 000	6 525 000	6 860 000,—
	CELKOVÝ SOUČET	7 530 000	6 525 000	6 860 000,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	MZDY	2 417 500	2 025 000	233 000,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	26 000	200 000	2 200,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	35 000	75 000	23 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	16 000	33 000	100,—
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	35 000	57 000	4 200,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	39 000	—	0,—
1 7	RECEPCE, AKCE	16 500	30 000	0,—
	Hlava 1 — Celkem	2 585 000	2 420 000	262 500,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	KANCELÁŘE	130 000	115 000	52 500,—
2 1	NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ	110 000	305 000	20 500,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	100 000	100 000	0,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	30 000	30 000	4 100,—
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ	50 000	30 000	3 000,—
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	245 000	245 000	128 000,—
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY	50 000	—	0,—
2 7	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	40 000	—	0,—
2 8	STUDIE	50 000	—	0,—
	Hlava 2 — Celkem	805 000	825 000	208 100,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PŘEKLADY	420 000	250 000	0,—
3 1	INSTITUCIONÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ A SUBJEKTY INSTITUTU EIGE	—	—	0,—
3 2	SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ	1 180 000	3 030 000	0,—
3 3	METODY A POSTUPY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ	760 000
3 4	STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI	630 000
3 5	OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE	1 150 000
	Hlava 3 — Celkem	4 140 000	3 280 000	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	7 530 000	6 525 000	470 600,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—		—	—
AD 15	—	—	—		—	—
AD 14	—	—	—		—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—		—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	—
AD 8	—	—	—	4	3	2
AD 7	—	—	—	3	2	2
AD 6	—	—	—	1	1	—
AD 5	—	—	—	8	8	5
Celkem AD	—	—	—	20	18	12
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—		—	1
AST 8	—	—	—		—	1
AST 7	—	—	—		—	—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—		—	—
AST 2	—	—	—		—	—
AST 1	—	—	—		—	—
Celkem AST	—	—	—	7	7	8
Celkový součet	—	—	—	27	25	20

(1) Na základě návrhu institutu EIGE a v návaznosti na rozhodnutí ze zasedání správní rady, které se konalo dne 1. října 2010 ve Vilniusu, bylo jednomyslně schváleno, že rozpočtové nevyváženosti – zmrazené finanční prostředky – v celkové výši 415 000 EUR nebudou uvolněny institutu.

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/139

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/27)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
2
DOTACE KOMISE
2 0	PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU	38 496 193	32 790 610	21 321 379,87
	Hlava 2 — Celkem	38 496 193	32 790 610	21 321 379,87
4
PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE
4 0	PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE	678 707	802 000	0,—
	Hlava 4 — Celkem	678 707	802 000	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	39 174 900	33 592 610	21 321 379,87

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE	25 093 000	19 641 000	12 143 997,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ	61 000	132 200	85 130,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	767 000	574 000	48 600,—
1 4	SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ	1 055 000	792 000	114 304,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, UDÁLOSTI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ	20 000	15 000	9 624,—
	Hlava 1 — Celkem	26 996 000	21 154 200	12 401 655,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	KANCELÁŘE	5 380 000	5 216 000	3 644 556,—
2 1	NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA	3 436 000	3 382 000	965 326,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	382 000	738 000	32 778,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	194 300	161 150	4 594,—
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY	64 000	81 000	0,—
	Hlava 2 — Celkem	9 456 300	9 578 150	4 647 254,—
3
VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU
3 1	ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE	95 000	15 000	3 366,—
3 2	DEVELOPMENT OF RESEARCH WORK	430 600	303 000	52 243,—
3 3	JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU	2 197 000	2 542 260	66 735,—
	Hlava 3 — Celkem	2 722 600	2 860 260	122 344,—
	CELKOVÝ SOUČET	39 174 900	33 592 610	17 171 253,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	3	1	1
AD 11	—	—	—	5	2	2
AD 10	—	—	—	9	12	7
AD 9	—	—	—	12	10	1
AD 8	—	—	—	4	4	—
AD 7	—	—	—	16	13	11
AD 6	—	—	—	26	23	17
AD 5	—	—	—	29	28	24
Celkem AD	—	—	—	106	95	65
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	1
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	2	2	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	11	11	7
Celkem	—	—	—	117	106	72

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2011	2010	2009
FG IV	60	48	29
FG III	124	115	79
FG II	158	148	123
FG I	7	7	7
Celkem	349	318	238
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkem	349	318	238

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/145

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/28)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	8 850 000	8 410 000	7 887 022,—
	Hlava 1 — Celkem	8 850 000	8 410 000	7 887 022,—
2
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
2 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	p.m.	2 603 000	2 103 721,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	2 603 000	2 103 721,—
	CELKOVÝ SOUČET	8 850 000	11 013 000	9 990 743,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 639 000	5 686 000	4 852 631,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	116 000	100 000	373 329,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY	110 000	82 000	101 490,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	170 000	156 000	88 546,—
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI	12 000	12 000	9 409,—
	Hlava 1 — Celkem	6 047 000	6 036 000	5 425 405,—
2
SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	326 000	292 000	903 063,—
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	240 000	150 000	146 055,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	37 000	63 000	44 884,—
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	35 000	52 000	35 023,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	73 000	76 000	43 348,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	78 000	90 000	59 264,—
2 6	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	342 000	159 000	152 400,—
2 7	OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE	102 000	82 000	76 876,—
	Hlava 2 — Celkem	1 233 000	964 000	1 460 913,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	BUDOVÁNÍ KAPACIT	644 000	564 000	287 357,—
3 1	OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE	926 000	846 000	596 414,—
3 2	ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	1 570 000	1 410 000	883 771,—
	CELKOVÝ SOUČET	8 850 000	8 410 000	7 770 089,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2009		2010		2011
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15
AD 14		1		1		1
AD 13		1		1		1
AD 12	2	2	1	2	1	2
AD 11		1		1
AD 10		1		1		1
AD 9	4	4	3	5	2	6
AD 8	2	1	2	1	1	2
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1		1
Celkem AD	8	14	6	15	4	16
AST 11		1		1		1
AST 10	1	5	1	5		6
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2	1	2		3
AST 7		9		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		5		6		6
AST 4
AST 3						1
AST 2		3		3		2
AST 1
Celkem AST	2	31	2	31		33
Celkový součet	10	45	10	46	4	49

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/149

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/29)

PŘÍJMY (1)

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
9
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
9 2	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	35 950 737	29 287 000	14 453 550,—
9 9	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	35 950 737	29 287 000	14 453 550,—
	CELKOVÝ SOUČET	35 950 737	29 287 000	14 453 550,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE	23 088 987	17 765 806	5 943 523,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM A OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ	144 000	172 724	302 021,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	400 000	310 000	68 152,—
1 4	SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ	663 000	521 190	231 277,—
1 6	SOCIÁLNÍ SLUŽBY, OSTATNÍ VÝDAJE	92 000	231 000	51 764,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ	20 000	31 500	83 571,—
	Hlava 1 — Celkem	24 407 987	19 032 220	6 680 308,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	KANCELÁŘE	4 250 000	4 046 325	3 026 910,—
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	2 160 000	3 793 030	1 514 419,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	302 000	107 030	946 261,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	139 750	80 850	115 702,—
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY	778 000	718 000	58 575,—
2 5	VÝDAJE NA INTERNÍ ZASEDÁNÍ	12 000	7 000	5 977,—
2 6	VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU	3 305 000	960 353	291 488,—
2 7	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTY	596 000	542 192	731 990,—
	Hlava 2 — Celkem	11 542 750	10 254 780	6 691 322,—
	CELKOVÝ SOUČET	35 950 737	29 287 000	13 371 630,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída
	2011		2010
	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	27	—	27
AD 7	—	40	—	40
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	6	—	6
Funkční skupina AD – celkem	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Funkční skupina AST – celkem	—	—	—	—
Zaměstnanci celkem	—	100	—	100

(1) Podrobný rozpočet agentury ERC je k dispozici na webové stránce http://erc.europa.eu/

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/153

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/30)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
9
PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	83 469 000	79 987 588	0,—
9 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU	122 000	1 380 060	0,—
9 2	OSTATNÍ PŘÍJMY	358 000	2 890 850	0,—
9 3	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	8 564 610	0,—
	Hlava 9 — Celkem	83 949 000	92 823 108	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	83 949 000	92 823 108	0,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	50 230 700	50 095 110	0,—
1 2	SPRÁVNÍ MISE	362 600	330 500	0,—
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	1 455 000	1 150 000	0,—
1 4	ŠKOLENÍ	488 400	421 000	0,—
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	390 000	520 000	0,—
1 6	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	164 000	133 300	0,—
	Hlava 1 — Celkem	53 090 700	52 649 910	0,—
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 370 500	1 907 350	0,—
2 1	SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	1 348 000	1 456 000	0,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	647 000	3 898 150	0,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	943 500	962 000	0,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	472 000	400 000	0,—
2 5	PŘEDEPSANÉ VÝDAJE	2 558 000	2 766 500	0,—
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	8 564 610	0,—
	Hlava 2 — Celkem	10 339 000	19 954 610	0,—
3
PROVOZNÍ ČINNOSTI
3 0	PROVOZ	3 677 100	1 992 650	0,—
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	12 316 200	10 356 000	0,—
3 2	NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI	3 061 000	6 465 000	0,—
3 3	VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)	1 200 000	884 000	0,—
3 4	PRACOVNÍ SKUPINA POLICEJNÍCH VELITELŮ	200 000	200 000	0,—
3 5	VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU	65 000	57 500	0,—
3 6	PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ	p.m.	263 438	0,—
	Hlava 3 — Celkem	20 519 300	20 218 588	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	83 949 000	92 823 108	0,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2009		2010		2011
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	3	—	3
AD 12	—	—	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	70	—	71
AD 8	—	—	—	80	—	80
AD 7	—	—	—	123	—	125
AD 6	—	—	—	52	—	52
AD 5	—	—	—	36	—	37
Celkem AD	—	—	—	391	—	395
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	4	—	4
AST 6	—	—	—	13	—	13
AST 5	—	—	—	3	—	3
AST 4	—	—	—	40	—	40
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	62	—	62
Celkem	—	—	—	453	—	457
Celkový součet	—		453		457

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2010	2011
FG IV	7	7
FG III	64	64
FG II	2	2
FG I	—
Celkem FG	73	73
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	22	25
Celkem	95	98

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/159

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/31)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
2
PŘÍJMY
2 0	PŘÍJMY	60 378 383	46 447 936
	Hlava 2 — Celkem	60 378 383	46 447 936
	CELKOVÝ SOUČET	60 378 383	46 447 936

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011		Prostředky 2010		Plnění 2009
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
AMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	2 091 000	2 091 000	1 797 000	1 797 000
1 2	NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE	101 000	101 000	294 000	294 000
1 3	SLUŽEBNÍ CESTY	100 000	100 000	50 000	50 000
1 4	OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA)	78 000	78 000	60 000	60 000
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	20 000	20 000	20 000	20 000
	Hlava 1 — Celkem	2 390 000	2 390 000	2 221 000	2 221 000
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	373 200	373 200	175 000	175 000
2 1	SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	101 500	101 500	100 000	100 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	22 000	22 000	25 000	25 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	68 000	68 000	19 000	19 000
2 4	TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY	28 300	28 300	20 000	20 000
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ	40 000	40 000	40 000	40 000
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI VÝDAJI	601 000	601 000	280 000	280 000
2 7	STUDIE	5 000	5 000	p.m.	p.m.
2 8	SMLOUVY S ODBORNÍKY A ZASEDÁNÍ	444 000	444 000	325 000	325 000
	Hlava 2 — Celkem	1 683 000	1 683 000	984 000	984 000
3
PROVOZNÍ ČINNOST
3 0	PROVÁDĚNÍ PLÁNU VÝZKUMU SPOLEČNÉHO PODNIKU PRO PALIVOVÉ ČLÁNKY A VODÍK	113 145 257	56 305 383	94 248 686	43 242 936
	Hlava 3 — Celkem	113 145 257	56 305 383	94 248 686	43 242 936
	CELKOVÝ SOUČET	117 218 257	60 378 383	97 453 686	46 447 936

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2009		2010		2011
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	neuplatňuje se	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	3	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	—	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	4	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	7	—	7	—	7
Celkem	—	18	—	18	—	18
Celkový součet	18		18		18

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (přepočtený na plný pracovní úvazek)

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2011
FG IV	1
FG III	1
FG II	neuplatňuje se
FG I	—
Celkem FG	2
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	neuplatňuje se
Celkem	2

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/165

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Clean Sky“ za rozpočtový rok 2010

(2011/C 100/32)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009	Rozpočtový rok 2008
1
DOTACE OD KOMISE
1 0	DOTACE OD KOMISE	127 908 053	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	127 908 053	p.m.	0,—
2
PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)
2 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)	2 532 500	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	2 532 500	p.m.	0,—
3
ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2008/2009
3 0	ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2008/2009	38 112 500	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	38 112 500	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	168 553 053	p.m.	0,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2010	Prostředky 2009	Plnění 2008
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	1 960 000	p.m.	0,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	18 000	p.m.	0,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	80 000	p.m.	0,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	27 000	p.m.	0,—
1 5	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	p.m.	p.m.	0,—
1 7	RECEPCE A AKCE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	2 085 000	p.m.	0,—
2
BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	350 000	p.m.	0,—
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	60 000	p.m.	0,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	80 000	p.m.	0,—
2 3	BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY	76 000	p.m.	0,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	60 000	p.m.	0,—
2 7	ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE	140 000	p.m.	0,—
2 8	STUDIE	p.m.	p.m.	0,—
2 9	NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ	815 000	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	1 581 000	p.m.	0,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	23 862 500	p.m.	0,—
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	9 960 000	p.m.	0,—
3 2	GREEN ROTORCRAFT	6 026 000	p.m.	0,—
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	10 154 500	p.m.	0,—
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	16 295 000	p.m.	0,—
3 5	ECO-DESIGN	6 927 500	p.m.	0,—
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	2 524 000	p.m.	0,—
3 7	VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ	89 137 553	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	164 887 053	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	168 553 053	p.m.	0,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2008		2009		2010
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	4	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	4	—	3
AD 8	—	—	—	9	—	2
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	—	—	18	—	5
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	4	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	5	—	1
Celkem	—	—	—	23	—	6
Celkový součet	—		—		29

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2010
FG IV	2
FG III	2
FG II	1
FG I	—
Celkem FG	5
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	neuplatňuje se
Celkem	5

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/171

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Clean Sky“ za rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/33)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1
DOTACE OD KOMISE
1 0	DOTACE OD KOMISE	156 137 690	127 908 053	0,—
	Hlava 1 — Celkem	156 137 690	127 908 053	0,—
2
PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)
2 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)	2 576 905	2 532 500	0,—
	Hlava 2 — Celkem	2 576 905	2 532 500	0,—
3
ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010
3 0	ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010	16 310 416	38 112 500	0,—
	Hlava 3 — Celkem	16 310 416	38 112 500	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	175 025 011	168 553 053	0,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	2 480 000	1 960 000	0,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	525 810	18 000	0,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	128 000	80 000	0,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	40 000	27 000	0,—
1 5	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	p.m.	p.m.	0,—
1 7	RECEPCE A AKCE	100 000	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	3 273 810	2 085 000	0,—
2
BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	350 000	350 000	0,—
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	90 000	60 000	0,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	30 000	80 000	0,—
2 3	BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY	70 000	76 000	0,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	30 000	p.m.	0,—
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	140 000	60 000	0,—
2 7	ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE	180 000	140 000	0,—
2 8	STUDIE	170 000	p.m.	0,—
2 9	NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ	850 000	815 000	0,—
	Hlava 2 — Celkem	1 910 000	1 581 000	0,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	32 000 000	23 862 500	0,—
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 000 000	9 960 000	0,—
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 500 000	6 026 000	0,—
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	19 000 000	10 154 500	0,—
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	21 000 000	16 295 000	0,—
3 5	ECO-DESIGN	8 000 000	6 927 500	0,—
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	3 000 000	2 524 000	0,—
3 7	VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ	62 371 201	89 137 553	0,—
	Hlava 3 — Celkem	169 871 201	164 887 053	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	175 055 011	168 553 053	0,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2009		2010		2011
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	2	—	2	—	3
AD 9	—	6	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	7	—	1
AD 7	—	—	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	16	—	16	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	1	—	1	—	1
Celkem	—	17	—	17	—	18
Celkový součet	17		17		18

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2011
FG IV	1
FG III	2
FG II	3
FG I	—
Celkem FG	6
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—
Celkem	—

31.3.2011

Úřední věstník Evropské unie

C 100/177

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2011/C 100/34)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2010	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	74 433 810	–1 900 000	72 533 810
	Hlava 1 — Celkem	74 433 810	–1 900 000	72 533 810
2
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA	p.m.	1 742 600	1 742 600
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	1 742 600	1 742 600
3
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
	Hlava 3 — Celkem	p.m.		p.m.
4
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI
	Hlava 4 — Celkem	p.m.		p.m.
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
	Hlava 9 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	74 433 810	– 157 400	74 276 410

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2010	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
	Hlava 1 — Celkem	39 340 000		39 340 000
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY	4 488 000	1 171 470	5 659 470
	Hlava 2 — Celkem	8 600 000	1 171 470	9 771 470
3
PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
3 0	HODNOCENÍ RIZIK	11 000 000	230 000	11 230 000
3 1	VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC	5 420 000	100 000	5 520 000
3 5	PROVOZNÍ PODPORA	4 591 000	217 650	4 808 650
	Hlava 3 — Celkem	25 550 810	547 650	26 098 460
	CELKOVÝ SOUČET	73 490 810	1 719 120	75 209 930

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2010		2009		2008
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13
AD 12	1	13	1	13		4
AD 11		12		12		12
AD 10	1	4	1	4		3
AD 9	1	30	1	30		24
AD 8	0	34		32		37
AD 7	1	50	1	48		37
AD 6	1	28	1	26	4	32
AD 5		24		24	1	22
Celkem AD	5	198	5	192	5	172
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7		5		5		3
AST 6		4		4
AST 5	2	18	2	18		6
AST 4		36		36		30
AST 3		26		26		28
AST 2		32		34		33
AST 1	2	26	2	30		41
Celkem AST	4	148	4	154	0	141
Celkem	9	346	9	346	5	313
Celkový součet	355		355		318

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2009	2010
FG IV	43	40
FG III	4	3
FG II	36	41
FG I	2	1
Celkem FG	85	85
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	20	20
Celkem	105	105

		ISSN 1725-5163 doi:10.3000/17255163.C_2011.100.cze
Úřední věstník Evropské unie		C 100

České vydání	Informace a oznámení	Svazek 54 31. března 2011

Oznámeníč.	Obsah	Strana
	IV Informace
	INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE
2011/C 100/01	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2011	1

2011/C 100/02	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2011	5

2011/C 100/03	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2011	9

2011/C 100/04	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2011	15

2011/C 100/05	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2011	23

2011/C 100/06	Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2011	29

2011/C 100/07	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2011	35

2011/C 100/08	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2011	41

2011/C 100/09	Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2011	47

2011/C 100/10	Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2011	53

2011/C 100/11	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2011	57

2011/C 100/12	Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2011	63

2011/C 100/13	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2011	69

2011/C 100/14	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2011	73

2011/C 100/15	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2011	77

2011/C 100/16	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2011	81

2011/C 100/17	Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2011	87

2011/C 100/18	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2011	93

2011/C 100/19	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2011	99

2011/C 100/20	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na rozpočtový rok 2011	105

2011/C 100/21	Výkaz příjmů a výdajů Agentura pro evropský GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2011	111

2011/C 100/22	Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) na rozpočtový rok 2011	115

2011/C 100/23	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2011	119

2011/C 100/24	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2011	125

2011/C 100/25	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2011	129

2011/C 100/26	Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2011	135

2011/C 100/27	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2011	139

2011/C 100/28	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2011	145

2011/C 100/29	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2011	149

2011/C 100/30	Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2011	153

2011/C 100/31	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2011	159

2011/C 100/32	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2010	165

2011/C 100/33	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2011	171

2011/C 100/34	Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1	177

2011/C 100/35	Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 2	183

2011/C 100/36	Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 3	187