2.4.2008 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 91/47 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2008
(2008/245/ES)
PŘÍJMY
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2008 |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
2 |
||||
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
15 000 000 |
14 398 266 |
9 393 907,50 |
|
Hlava 2 — Celkem |
15 000 000 |
14 398 266 |
9 393 907,50 |
5 |
||||
PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL |
||||
5 2 |
PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Hlava 5 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
9 0 |
RŮZNÉ |
p.m. |
207 173 |
0,— |
|
Hlava 9 — Celkem |
p.m. |
207 173 |
0,— |
|
CELKOVÝ SOUČET |
15 000 000 |
14 605 439 |
9 393 907,50 |
VÝDAJE
Hlava Kapitola |
Okruh |
Položky 2008 |
Položky 2007 |
Plnění 2006 |
1 |
||||
ZAMĚSTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
6 350 000 |
4 382 000 |
3 394 740,32 |
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
230 000 |
238 000 |
172 000,— |
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
17 000 |
16 000 |
11 018,12 |
1 5 |
STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ |
104 000 |
156 000 |
97 546,09 |
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
210 000 |
75 000 |
42 700,80 |
1 7 |
REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ |
15 000 |
13 000 |
12 386,41 |
1 9 |
REZERVA NA HLAVU 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Hlava 1 — Celkem |
6 926 000 |
4 880 000 |
3 730 391,74 |
2 |
||||
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 267 000 |
1 161 844 |
410 561,57 |
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
605 000 |
758 000 |
221 845,83 |
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
99 000 |
196 000 |
85 177,14 |
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
83 000 |
171 000 |
37 572,91 |
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
164 000 |
155 000 |
79 487,34 |
2 5 |
VÝDAJE NA SCHŮZE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 6 |
STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE |
35 000 |
94 000 |
78 510,— |
2 9 |
REZERVA NA HLAVU 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Hlava 2 — Celkem |
2 253 000 |
2 535 844 |
913 154,79 |
3 |
||||
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
3 1 |
SÍTĚ |
1 380 000 |
2 842 000 |
2 394 459,78 |
3 2 |
VÝZKUM A STUDIE |
150 000 |
1 800 000 |
34 840,84 |
3 3 |
INFORMACE A KOMUNIKACE |
1 485 000 |
1 156 000 |
358 253,24 |
3 4 |
VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI |
640 000 |
993 329 |
846 252,13 |
3 9 |
REZERVA NA HLAVU 3 |
2 166 000 |
p.m. |
0,— |
|
Hlava 3 — Celkem |
5 821 000 |
6 791 329 |
3 633 805,99 |
4 |
||||
OSTATNÍ VÝDAJE |
||||
4 1 |
PHARE RAXEN_BR |
p.m. |
0 |
165 195,23 |
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
191 093 |
163 725,77 |
|
Hlava 4 — Celkem |
p.m. |
191 093 |
328 921,— |
|
CELKOVÝ SOUČET |
15 000 000 |
14 398 266 |
8 606 273,52 |
Přehled stavu zaměstnanců
Zařazení a třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
2008 |
2007 |
2006 |
2008 |
2007 |
2006 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD10 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
6 |
AD9 |
— |
— |
— |
5 |
2 |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Celkem A* |
— |
— |
— |
26 |
23 |
15 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
AST6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST4 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Celkem AST |
— |
— |
— |
23 |
23 |
22 |
Celkový součet |
— |
— |
— |
49 |
46 |
37 |