Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1 0

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Hlava 1 – Celkem

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Hlava 2 – Celkem

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4 0

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

685 028

659 573

619 321 ,—

Hlava 4 – Celkem

685 028

659 573

619 321 ,—

6 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

125 749 ,—

CELKOVÝ SOUČET

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

61 000

29 000

8 910 ,—

Hlava 1 – Celkem

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

—

—

0 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3 1

OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Hlava 3 – Celkem

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

CELKOVÝ SOUČET

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Funkční skupina a platová třída

2018

2017

2016

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

Celkem AD

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Celkem AST

—

11

—

11

—

11

Celkem

—

145

—

134

—

127

Celkový součet

145

134

127

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2018

2017

2016

FG IV

27

20

19

FG III

15

13

12

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Celkem FG

42

33

31

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

16

17

31

Celkem

58

50

62