ISSN 1977-0855 doi:10.3000/19770855.C_2013.091.bul |
||
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91 |
|
Издание на български език |
Информация и известия |
Година 56 |
BG |
|
IV Информация
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/1 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2013 година
(2013/C 91/01)
Подробно описание на бюджета може да се намери на интернет страницата на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop).
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
17 433 900 |
17 433 900 |
17 270 000,— |
|
Дял 1 — Общо |
17 433 900 |
17 433 900 |
17 270 000,— |
2 |
||||
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
2 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ |
4 000 |
5 000 |
25 000,— |
2 3 |
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ |
6 000 |
10 000 |
35 000,— |
2 4 |
ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 2 — Общо |
10 000 |
15 000 |
60 000,— |
3 |
||||
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
3 0 |
ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ |
13 947 |
13 947 |
12 089,— |
3 1 |
ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ |
467 228 |
434 107 |
393 756,— |
3 2 |
ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
p.m. |
1 320 000 |
1 100 000,— |
3 3 |
РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
481 175 |
1 768 054 |
1 505 845,— |
|
ОБЩ СБОР |
17 925 075 |
19 216 954 |
18 835 845,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
1 |
|||||||
ПЕРСОНАЛ |
|||||||
1 1 |
АПЛАТИ И НАДБАВКИ |
10 282 000 |
10 282 000 |
10 220 000 |
10 220 000 |
9 947 865,— |
9 947 865,— |
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
438 000 |
438 000 |
165 000 |
165 000 |
310 000,— |
310 000,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ |
100 000 |
100 000 |
105 000 |
105 000 |
80 000,— |
80 000,— |
1 4 |
СОЦИАЛНО— МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
155 000 |
155 000 |
144 000 |
144 000 |
165 000,— |
165 000,— |
1 5 |
ОБУЧЕНИЕ |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
146 500,— |
146 500,— |
1 6 |
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
141 000 |
141 000 |
125 000 |
125 000 |
147 715,— |
147 715,— |
1 7 |
ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
19 000 |
19 000 |
21 000 |
21 000 |
3 000,— |
3 000,— |
1 8 |
УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ |
p.m. |
p.m. |
235 000 |
235 000 |
0,— |
0,— |
|
Дял 1 — Общо |
11 285 000 |
11 285 000 |
11 165 000 |
11 165 000 |
10 800 080,— |
10 800 080,— |
2 |
|||||||
ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
587 000 |
587 000 |
577 000 |
577 000 |
750 890,— |
750 890,— |
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
467 000 |
467 000 |
410 000 |
410 000 |
550 238,— |
550 238,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
121 000 |
121 000 |
59 000 |
59 000 |
34 110,— |
34 110,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
125 000 |
125 000 |
165 000 |
165 000 |
87 660,— |
87 660,— |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
174 000 |
174 000 |
187 000 |
187 000 |
153 822,— |
153 822,— |
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 900,— |
12 900,— |
2 8 |
УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ И ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИТЕ |
p.m. |
p.m. |
70 000 |
70 000 |
0,— |
0,— |
|
Дял 2 — Общо |
1 486 000 |
1 486 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 589 620,— |
1 589 620,— |
3 |
|||||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
3 0 |
ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ |
395 725 |
395 725 |
300 000 |
300 000 |
1 604 140,— |
1 580 082,— |
3 1 |
УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА |
p.m. |
p.m. |
1 463 051 |
1 463 051 |
1 505 845,— |
405 845,— |
3 2 |
ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКИ |
2 359 500 |
2 359 500 |
2 076 900 |
2 076 900 |
1 512 375,— |
1 189 512,— |
3 3 |
ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ |
1 855 000 |
1 855 000 |
2 031 000 |
2 031 000 |
1 569 200,— |
1 776 000,— |
3 5 |
ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ |
543 850 |
543 850 |
701 000 |
701 000 |
289 585,— |
429 706,— |
|
Дял 3 — Общо |
5 154 075 |
5 154 075 |
6 571 951 |
6 571 951 |
6 481 145,— |
5 381 145,— |
|
ОБЩ СБОР |
17 925 075 |
17 925 075 |
19 216 951 |
19 216 951 |
18 870 845,— |
17 770 845,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
2012 |
2013 |
||||
Длъжности, заети към 31 декември 2011 г. |
Разрешени |
Разрешени |
||||
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AD 12 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
3 |
AD 11 |
1 |
7 |
1 |
7 |
1 |
8 |
AD 10 |
|
9 |
|
9 |
|
9 |
AD 9 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
AD 8 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
AD 7 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
AD 6 |
|
7 |
|
7 |
|
5 |
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
Общо AD |
7 |
42 |
7 |
43 |
7 |
44 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
AST 9 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AST 8 |
2 |
|
3 |
|
2 |
2 |
AST 7 |
|
7 |
|
7 |
1 |
6 |
AST 6 |
4 |
|
5 |
|
4 |
3 |
AST 5 |
4 |
10 |
4 |
10 |
5 |
5 |
AST 4 |
1 |
11 |
1 |
11 |
1 |
11 |
AST 3 |
|
3 |
|
3 |
|
4 |
AST 2 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Общо AST |
14 |
35 |
16 |
35 |
15 |
34 |
Общо |
21 |
77 |
23 |
78 |
22 |
78 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/7 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година
(2013/C 91/02)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
20 571 000 |
20 989 000 |
20 447 450,— |
|
Дял 1 — Общо |
20 571 000 |
20 989 000 |
20 447 450,— |
5 |
||||
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
5 0 |
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
— |
— |
0,— |
5 2 |
ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА |
— |
— |
0,— |
5 4 |
ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ |
p.m. |
25 000 |
28 123,— |
5 9 |
ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
p.m. |
250 000 |
1 981,— |
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
275 000 |
30 104,— |
6 |
||||
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
6 0 |
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
160 000 |
166 000 |
56 625,— |
|
Дял 6 — Общо |
160 000 |
166 000 |
56 625,— |
|
ОБЩ СБОР |
20 731 000 |
21 430 000 |
20 534 179,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
11 275 000 |
11 152 376 |
10 404 980,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ |
475 000 |
428 453 |
458 384,— |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
162 000 |
130 246 |
146 021,— |
|
Дял 1 — Общо |
11 912 000 |
11 711 075 |
11 009 385,— |
2 |
||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ |
708 000 |
923 583 |
585 731,— |
2 1 |
НАЕМ |
22 000 |
21 000 |
19 898,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
664 000 |
778 872 |
1 137 913,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
31 000 |
26 500 |
19 384,— |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
85 000 |
75 000 |
75 690,— |
|
Дял 2 — Общо |
1 510 000 |
1 824 955 |
1 838 616,— |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
7 309 000 |
7 893 970 |
7 532 810,— |
|
Дял 3 — Общо |
7 309 000 |
7 893 970 |
7 532 810,— |
|
ОБЩ СБОР |
20 731 000 |
21 430 000 |
20 380 811,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
2013 |
2012 |
2011 |
|||
Постоянни щатни бройки |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни щатни бройки |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни щатни бройки |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
AD 13 |
|
3 |
|
2 |
|
2 |
AD 12 |
1 |
3 |
1 |
5 |
1 |
5 |
AD 11 |
2 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
AD 10 |
1 |
4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
AD 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AD 8 |
1 |
4 |
1 |
5 |
1 |
5 |
AD 7 |
2 |
5 |
2 |
7 |
2 |
7 |
AD 6 |
1 |
6 |
1 |
4 |
|
3 |
AD 5 |
|
8 |
|
5 |
1 |
6 |
Общо AD |
8 |
42 |
8 |
42 |
8 |
42 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AST 9 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
AST 8 |
|
5 |
|
4 |
|
4 |
AST 7 |
|
7 |
|
7 |
|
5 |
AST 6 |
2 |
6 |
1 |
8 |
1 |
9 |
AST 5 |
3 |
5 |
2 |
4 |
2 |
5 |
AST 4 |
4 |
5 |
4 |
6 |
2 |
7 |
AST 3 |
|
3 |
2 |
4 |
4 |
3 |
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
AST 1 |
2 |
1 |
2 |
|
2 |
|
Общо AST |
11 |
40 |
11 |
40 |
11 |
40 |
Общо |
19 |
82 |
19 |
82 |
19 |
82 |
Общ сбор |
101 |
101 |
101 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2013 |
2012 |
FG IV |
3 |
3 |
FG III |
3 |
3 |
FG II |
6 |
6 |
FG I |
2 |
2 |
Общо FG |
14 |
14 |
Длъжности за командировани национални експерти |
0 |
0 |
Общо |
14 |
14 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/13 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2013
(2013/C 91/03)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ |
||||
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) |
41 669 126 |
41 688 357 |
41 219 704,— |
|
Дял 1 — Общо |
41 669 126 |
41 688 357 |
41 219 704,— |
2 |
||||
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
2 0 |
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1) |
— |
— |
21 000 000,— |
2 3 |
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 4 |
ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
— |
7 347 |
10 744,— |
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
7 347 |
21 010 744,— |
|
ОБЩ СБОР |
41 669 126 |
41 695 704 |
62 230 448,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2) |
22 100 000 |
24 458 757 |
21 156 382,— |
1 2 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3) |
120 000 |
585 913 |
267 051,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ (4) |
900 000 |
1 219 712 |
1 124 156,— |
1 4 |
ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5) |
750 000 |
795 679 |
668 249,— |
1 6 |
СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ |
5 000 |
5 000 |
2 895,— |
|
Дял 1 — Общо |
23 875 000 |
27 065 061 |
23 218 733,— |
2 |
||||
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 1 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6) |
3 240 000 |
3 462 024 |
3 379 464,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (7) |
245 000 |
249 355 |
292 687,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (8) |
500 000 |
643 476 |
474 784,— |
2 4 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
12 000 |
7 000 |
11 013,— |
2 5 |
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС |
205 000 |
213 700 |
188 491,— |
2 6 |
ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА |
10 000 |
10 000 |
9 953,— |
|
Дял 2 — Общо |
4 212 000 |
4 585 555 |
4 356 392,— |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 3 |
РЕСУРСИ (9) |
11 395 000 |
12 956 387 |
12 238 195,— |
3 5 |
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10) |
2 187 126 |
24 114 189 |
3 488 858,— |
|
Дял 3 — Общо |
13 582 126 |
37 070 576 |
15 727 053,— |
|
ОБЩ СБОР |
41 669 126 |
68 721 192 |
43 302 178,— |
Щатно разписание
Постоянни постове |
|||
Категории и степени по новия правилник |
2011 |
2012 |
2013 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
Всичко AD |
1 |
1 |
1 |
AST 11 |
1 |
|
|
AST 10 |
|
|
|
AST 9 |
1 |
|
2 |
AST 8 |
1 |
3 |
1 |
AST 7 |
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
Всичко AST |
3 |
3 |
3 |
Общо |
4 |
4 |
4 |
Щатно разписание
Временни |
|||
Категории и степени по новия правилник |
2011 |
2012 |
2013 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
2 |
1 |
2 |
AD 13 |
2 |
|
2 |
AD 12 |
9 |
9 |
9 |
AD 11 |
11 |
7 |
11 |
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
AD 9 |
8 |
5 |
8 |
AD 8 |
7 |
8 |
8 |
AD 7 |
6 |
9 |
8 |
AD 6 |
7 |
11 |
8 |
AD 5 |
|
|
|
Всичко AD |
62 |
60 |
66 |
AST 11 |
1 |
1 |
3 |
AST 10 |
3 |
2 |
3 |
AST 9 |
2 |
3 |
3 |
AST 8 |
8 |
5 |
10 |
AST 7 |
6 |
9 |
10 |
AST 6 |
8 |
8 |
10 |
AST 5 |
4 |
7 |
10 |
AST 4 |
14 |
10 |
5 |
AST 3 |
13 |
13 |
5 |
AST 2 |
4 |
2 |
5 |
AST 1 |
5 |
7 |
4 |
Всичко AST |
68 |
67 |
68 |
Общо |
134 |
131 |
138 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2011 |
2012 |
2013 |
FG IV |
21 GISC 5 ENPI 2 GIO 1 |
26 GISC 4 ENPI 3GIO 2 |
29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2 |
FG III |
4 GISC 3 ENPI 1 GIO 1 |
6 GISC 2 GIO 2 |
5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2 |
FG II |
19 |
17 GIO 1 |
18 GIO 1 |
FG I |
|
|
|
Общо FG |
58 |
63 |
69 |
Длъжности за командировани национални експерти |
24 |
27 |
25 |
Общо |
82 |
90 |
93 |
(1) 2011:
— |
GIO: 20 000 000, |
— |
IPA2: 1 000 000. |
(2) 2012:
— |
ENPI: 1 061 290, |
— |
GISC: 1 071 966, |
— |
IPA: 327, |
— |
GIO: 961 650. |
2011:
— |
GIO: 69 744, |
— |
ENPI: 296 343, |
— |
GISC: 519 029. |
(3) 2012:
— |
GIO3: 4 642, |
— |
ENPI: 12 953, |
— |
GISC: 8 967. |
2011:
— |
ENPI: 20 111, |
— |
GISC: 18 318, |
— |
GIO: 13 358. |
(4) 2012:
— |
GIO: 66 467, |
— |
IPA2: 22 275. |
— |
GISC: 86 302, |
— |
ENPI: 113 831. |
2011:
— |
GIO: 3 633, |
— |
ENPI: 71 308, |
— |
GISC: 62 074. |
— |
IPA: 17 443. |
(5) 2012:
— |
GIO: 12 000, |
— |
IPA2: 6 000, |
— |
GISC: 200, |
— |
ENPI: 21 679. |
2011:
ENPI: 1 321.
(6) 2012:
— |
GIO: 214 360, |
— |
GISC: 43 994. |
2011:
— |
GIO: 42 503, |
— |
GISC: 32 568. |
(7) 2012:
IPA2: 12 000.
(8) 2012:
— |
IPA2: 12 000. |
— |
GISC: 37 643, |
— |
ENPI: 93 833. |
2011:
— |
GISC: 16 356, |
— |
ENPI: 46 167. |
(9) 2012:
— |
ENPI: 328 985, |
— |
GISC: 160 112, |
— |
IPA2: 341 880, |
— |
IPA: 29 565, |
— |
GIO: 200 000. |
2011:
— |
ENPI: 51 986, |
— |
GISC: 18 768, |
— |
IPA: 171 363. |
(10) 2012:
— |
GIO: 18 104 921, |
— |
IPA2: 592 045, |
— |
ENPI: 2 824 244, |
— |
GISC: 289 650, |
— |
IPA: 259 706. |
2011:
— |
ENPI: 465 142, |
— |
GISC: 103 710, |
— |
IPA: 334 157, |
— |
GIO: 276 692, |
— |
IPA2: 13 800, |
— |
AOA: 49 880. |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/19 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година
(2013/C 91/04)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
1 0 |
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 |
ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA (СТАТИЯ 15 03 03 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 2 |
ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) |
20 026 500 |
20 044 530 |
19 850 000,— |
1 3 |
DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ |
118 000 |
100 000 |
0,— |
|
Дял 1 — Общо |
20 144 500 |
20 144 530 |
19 850 000,— |
4 |
||||
ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
||||
4 3 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ |
p.m. |
2 805 |
4 522,81 |
4 9 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
p.m. |
133 010 |
0,— |
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
135 815 |
4 522,81 |
5 |
||||
ПРОЕКТ MEDA-ETE |
||||
5 0 |
ПРОЕКТ MEDA-ETE |
— |
— |
0,— |
5 9 |
ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
— |
248 467 |
0,— |
|
Дял 5 — Общо |
— |
248 467 |
0,— |
8 |
||||
НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
8 0 |
НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
p.m. |
p.m. |
|
|
Дял 8 — Общо |
p.m. |
p.m. |
|
9 |
||||
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
85 335,23 |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
85 335,23 |
10 |
||||
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
||||
10 1 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 10 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
20 144 500 |
20 528 812 |
19 939 858,04 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
1 |
|||||||
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
|||||||
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
13 190 800 |
13 190 800 |
12 815 370 |
12 815 370 |
12 158 821,46 |
12 158 821,46 |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ |
114 000 |
114 000 |
150 899 |
150 899 |
134 384,82 |
134 384,82 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
197 100 |
197 100 |
227 290 |
227 290 |
148 059,99 |
148 059,99 |
1 5 |
ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР |
71 600 |
71 600 |
39 345 |
39 345 |
92 350,94 |
92 350,94 |
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
15 500,— |
15 500,— |
1 9 |
ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Дял 1 — Общо |
13 585 500 |
13 585 500 |
13 244 904 |
13 244 904 |
12 549 117,21 |
12 549 117,21 |
2 |
|||||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
529 296 |
529 296 |
510 783 |
510 783 |
465 075,67 |
465 075,67 |
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
641 154 |
641 154 |
765 596 |
765 596 |
672 298,53 |
672 298,53 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
105 600 |
105 600 |
43 300 |
43 300 |
54 794,24 |
54 794,24 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
81 950 |
81 950 |
69 171 |
69 171 |
128 850,88 |
128 850,88 |
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
38 000 |
38 000 |
30 100 |
30 100 |
26 726,15 |
26 726,15 |
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |
100 000 |
100 000 |
108 000 |
108 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
Дял 2 — Общо |
1 496 000 |
1 496 000 |
1 526 950 |
1 526 950 |
1 457 745,47 |
1 457 745,47 |
3 |
|||||||
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
|||||||
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
1 014 000 |
1 014 000 |
962 102 |
916 500 |
1 021 896,86 |
1 341 586,64 |
3 1 |
ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ |
3 173 000 |
3 173 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 631 291,— |
3 690 833,18 |
3 2 |
ОПЕРАЦИИ |
876 000 |
876 000 |
873 976 |
828 576 |
877 340,74 |
845 844,75 |
|
Дял 3 — Общо |
5 063 000 |
5 063 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
5 530 528,60 |
5 878 264,57 |
4 |
|||||||
РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
|||||||
4 1 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
4 2 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
4 3 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ |
p.m. |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
157 797,35 |
157 797,35 |
4 4 |
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
157 797,35 |
157 797,35 |
5 |
|||||||
РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083—494 |
|||||||
5 1 |
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ |
— |
— |
66 542 |
66 542 |
0,— |
0,— |
5 2 |
ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ |
— |
— |
117 067 |
117 067 |
0,— |
0,— |
5 3 |
ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ |
— |
— |
63 926 |
63 926 |
0,— |
0,— |
5 4 |
ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3 |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
5 5 |
ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4 |
— |
— |
932 |
932 |
0,— |
0,— |
5 6 |
ФИНАНСОВ ОДИТ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
5 7 |
ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Дял 5 — Общо |
— |
— |
248 467 |
248 467 |
0,— |
0,— |
8 |
|||||||
НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||||||
8 0 |
НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Дял 8 — Общо |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
9 |
|||||||
РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
|||||||
9 9 |
РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Дял 9 — Общо |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 |
|||||||
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
|||||||
10 1 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Дял 10 — Общо |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
20 144 500 |
20 144 500 |
20 528 812 |
20 528 812 |
19 695 188,63 |
20 042 924,60 |
Глава 3 0
Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:
Поети задължения |
Плащания |
||
2013 г. |
2014 г. |
||
Неизплатени задължения преди 2013 г. |
180 000 |
180 000 |
— |
Бюджетни кредити 2013 г. |
1 014 000 |
834 000 |
180 000 |
Общо |
1 194 000 |
1 014 000 |
180 000 |
Глава 3 1
Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:
Поети задължения |
Плащания |
||
2013 г. |
2014 г. |
||
Неизплатени задължения преди 2013 г. |
1 605 000 |
1 605 000 |
— |
Бюджетни кредити 2013 г. |
3 173 000 |
1 568 000 |
1 605 000 |
Общо |
4 778 000 |
3 173 000 |
1 605 000 |
Глава 3 2
Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:
Поети задължения |
Плащания |
||
2013 г. |
2014 г. |
||
Неизплатени задължения преди 2013 г. |
181 000 |
181 000 |
— |
Бюджетни кредити 2013 г. |
876 000 |
695 000 |
181 000 |
Общо |
1 057 000 |
876 000 |
181 000 |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
2013 г. |
2012 г. |
Длъжности, заети към 31 декември 2011 г. |
|||
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
14 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
1 |
AD 9 |
— |
12 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 8 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
6 |
AD 7 |
— |
15 |
— |
17 |
— |
16 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
|
— |
2 |
— |
1 |
Общо AD |
— |
62 |
— |
61 |
— |
55 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
7 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
8 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
|
— |
|
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Общо AST |
— |
34 |
— |
35 |
— |
35 |
Общо |
— |
96 |
— |
96 |
— |
90 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
Текущо запълнени към 31.12.2011 г |
2012 г. |
2013 г. |
FG IV |
4 |
4 |
4 |
FG III |
15 |
20 |
21 |
FG II |
13 |
12 |
10 |
FG I |
|
|
|
Общо FG |
32 |
36 |
35 |
Mестни служители |
2 |
2 |
2 |
Длъжности за командировани национални експерти |
1 |
2 |
2 |
Общо |
35 |
40 |
39 |
Допълнителна информация за бюджета за 2013 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „За Европейската фондация за обучение“ раздел „Регистър на документи“.
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/27 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2013 година
(2013/C 91/05)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
||||
1 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
179 810 000 |
173 184 000 |
151 204 307,73 |
|
Дял 1 — Общо |
179 810 000 |
173 184 000 |
151 204 307,73 |
2 |
||||
ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
2 0 |
ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
39 230 000 |
38 841 000 |
38 238 742,64 |
|
Дял 2 — Общо |
39 230 000 |
38 841 000 |
38 238 742,64 |
3 |
||||
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
||||
3 0 |
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
1 098 000 |
753 000 |
784 043,40 |
|
Дял 3 — Общо |
1 098 000 |
753 000 |
784 043,40 |
5 |
||||
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
||||
5 2 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
10 802 000 |
8 971 000 |
8 569 014,25 |
|
Дял 5 — Общо |
10 802 000 |
8 971 000 |
8 569 014,25 |
6 |
||||
ВНОСКИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ |
||||
6 0 |
ВНОСКИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ |
520 000 |
640 000 |
388 814,95 |
|
Дял 6 — Общо |
520 000 |
640 000 |
388 814,95 |
7 |
||||
КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
||||
7 0 |
КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 7 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
100 000 |
100 000 |
161 203,99 |
|
Дял 9 — Общо |
100 000 |
100 000 |
161 203,99 |
|
ОБЩ СБОР |
231 560 000 |
222 489 000 |
199 346 126,96 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
80 841 000 |
71 361 000 |
66 844 581,18 |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
465 000 |
745 000 |
501 820,80 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
641 000 |
597 000 |
572 360,17 |
1 5 |
ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ |
2 428 000 |
2 405 000 |
2 273 573,79 |
1 6 |
СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ |
306 000 |
255 000 |
204 970,03 |
1 7 |
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
28 000 |
30 000 |
21 530,44 |
1 8 |
ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ |
2 255 000 |
2 253 000 |
2 119 837,82 |
|
Дял 1 — Общо |
86 964 000 |
77 646 000 |
72 538 674,23 |
2 |
||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
20 997 000 |
21 241 000 |
20 068 671,64 |
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ |
8 490 000 |
8 197 000 |
8 658 917,18 |
2 2 |
НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
4 215 000 |
1 485 000 |
1 473 700,34 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
1 119 000 |
1 108 000 |
825 580,06 |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
514 000 |
478 000 |
499 104,99 |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ |
125 000 |
122 000 |
86 581,18 |
|
Дял 2 — Общо |
35 460 000 |
32 631 000 |
31 612 555,39 |
3 |
||||
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
92 622 000 |
92 627 000 |
81 421 160,47 |
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ |
16 514 000 |
19 585 000 |
16 490 522,67 |
|
Дял 3 — Общо |
109 136 000 |
112 212 000 |
97 911 683,14 |
9 |
||||
ДРУГИ РАЗХОДИ |
||||
9 0 |
ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
231 560 000 |
222 489 000 |
202 062 912,76 |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Временни |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
AD 15 |
2 |
4 |
4 |
AD 14 |
3 |
6 |
6 |
AD 13 |
8 |
7 |
8 |
AD 12 |
27 |
38 |
38 |
AD 11 |
28 |
38 |
38 |
AD 10 |
19 |
34 |
36 |
AD 9 |
32 |
39 |
40 |
AD 8 |
36 |
47 |
47 |
AD 7 |
37 |
45 |
45 |
AD 6 |
64 |
38 |
42 |
AD 5 |
42 |
33 |
42 |
Общо AD |
298 |
330 |
346 |
AST 11 |
1 |
2 |
2 |
AST 10 |
2 |
5 |
5 |
AST 9 |
1 |
7 |
7 |
AST 8 |
7 |
13 |
13 |
AST 7 |
14 |
20 |
20 |
AST 6 |
9 |
33 |
33 |
AST 5 |
26 |
35 |
35 |
AST 4 |
42 |
51 |
51 |
AST 3 |
43 |
36 |
39 |
AST 2 |
40 |
40 |
40 |
AST 1 |
69 |
18 |
20 |
Общо AST |
254 |
260 |
265 |
Общо |
552 |
590 |
611 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
31.12.2011 |
2012 |
2013 |
FG IV |
48 |
55 |
48 |
FG III |
13 |
16 |
16 |
FG II |
57 |
61 |
61 |
FG I |
— |
— |
— |
Общо FG |
118 |
132 |
125 |
Длъжности за командировани национални експерти |
19 |
15 |
15 |
Общо |
137 |
147 |
140 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/33 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2013 година
(2013/C 91/06)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
1 1 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
15 550 000 |
15 550 920 |
15 400 000,— |
1 2 |
СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ |
350 000 |
350 000 |
400 000,— |
|
Дял 1 — Общо |
15 900 000 |
15 900 920 |
15 800 000,— |
2 |
||||
ДРУГИ СУБСИДИИ |
||||
2 1 |
УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ |
407 482 |
416 087 |
411 217,— |
2 2 |
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ |
100 000 |
— |
0,— |
|
Дял 2 — Общо |
507 482 |
416 087 |
411 217,— |
3 |
||||
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
3 1 |
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
16 407 482 |
16 317 007 |
16 211 217,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
9 537 228 |
9 009 315 |
8 702 919,— |
1 2 |
ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 1 — Общо |
9 537 228 |
9 009 315 |
8 702 919,— |
2 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
2 1 |
АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
2 198 237 |
2 295 632 |
2 356 423,— |
|
Дял 2 — Общо |
2 198 237 |
2 295 632 |
2 356 423,— |
3 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
||||
3 1 |
РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ |
4 322 017 |
4 662 060 |
4 599 605,— |
|
Дял 3 — Общо |
4 322 017 |
4 662 060 |
4 599 605,— |
4 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
||||
4 1 |
ПРОЕКТИ |
350 000 |
350 000 |
400 000,— |
|
Дял 4 — Общо |
350 000 |
350 000 |
400 000,— |
5 |
РЕЗЕРВ |
— |
— |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
16 407 482 |
16 317 007 |
16 058 947,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
2012 |
2013 |
||||
31.12.2012 |
Одобрени длъжности |
Одобрени длъжности |
||||
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
1 |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
3 |
6 |
4 |
10 |
4 |
10 |
AD 11 |
2 |
4 |
3 |
10 |
3 |
10 |
AD 10 |
— |
7 |
1 |
13 |
1 |
13 |
AD 9 |
1 |
1 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
1 |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
10 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
9 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Всичко AD |
7 |
44 |
10 |
45 |
9 |
46 |
AST 11 |
0 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
— |
3 |
— |
5 |
1 |
5 |
AST 8 |
0 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
9 |
1 |
2 |
0 |
2 |
AST 4 |
1 |
5 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
Всичко AST |
5 |
23 |
6 |
23 |
6 |
23 |
Сбор |
12 |
67 |
16 |
68 |
15 |
69 |
Краен сбор |
79 |
84 |
84 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2012 |
2013 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
11 |
11 |
FG II |
13 |
13 |
FG I |
3 |
3 |
Общо FG |
27 |
27 |
Длъжности за командировани национални експерти |
1 |
1 |
Общо |
28 |
28 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/39 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2013 година
(2013/C 91/07)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
2 |
||||
ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
2 0 |
ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
56 727 000 |
56 727 000 |
52 620 281,21 |
|
Дял 2 — Общо |
56 727 000 |
56 727 000 |
52 620 281,21 |
3 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
||||
3 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
1 588 000 |
1 474 000 |
1 192 979,66 |
|
Дял 3 — Общо |
1 588 000 |
1 474 000 |
1 192 979,66 |
|
ОБЩ СБОР |
58 315 000 |
58 201 000 |
53 813 260,87 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
28 997 000 |
28 474 992 |
24 926 896,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ |
1 000 000 |
1 000 000 |
982 833,15 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
150 000 |
150 000 |
104 584,62 |
1 5 |
ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ |
450 000 |
415 000 |
287 071,32 |
1 7 |
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
25 000 |
17 000 |
18 557,86 |
1 8 |
ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА |
913 000 |
928 000 |
827 651,01 |
|
Дял 1 — Общо |
31 535 000 |
30 984 992 |
27 147 593,96 |
2 |
||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ |
2 906 000 |
3 060 851 |
2 986 319,72 |
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
2 893 000 |
2 320 142 |
2 007 869,10 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
114 000 |
199 900 |
68 695,79 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
330 000 |
307 100 |
179 257,54 |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
258 000 |
253 000 |
282 958,73 |
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ |
400 000 |
675 000 |
368 837,51 |
|
Дял 2 — Общо |
6 901 000 |
6 815 993 |
5 893 938,39 |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
19 879 000 |
20 400 015 |
20 771 728,52 |
|
Дял 3 — Общо |
19 879 000 |
20 400 015 |
20 771 728,52 |
|
ОБЩ СБОР |
58 315 000 |
58 201 000 |
53 813 260,87 |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
5 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
8 |
AD 10 |
— |
— |
— |
18 |
15 |
12 |
AD 9 |
— |
— |
— |
27 |
26 |
22 |
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
22 |
29 |
AD 7 |
— |
— |
— |
16 |
12 |
7 |
AD 6 |
— |
— |
— |
22 |
24 |
23 |
AD 5 |
— |
— |
— |
10 |
17 |
26 |
Общо AD |
— |
— |
— |
135 |
136 |
136 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
AST 6 |
— |
— |
— |
13 |
11 |
9 |
AST 5 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
17 |
AST 4 |
— |
— |
— |
11 |
15 |
22 |
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
4 |
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
3 |
Общо AST |
— |
— |
— |
63 |
64 |
64 |
Краен сбор |
— |
— |
— |
198 |
200 |
200 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2013 |
2012 |
FG IV |
48 |
51 |
FG III |
37 |
35 |
FG II |
12 |
11 |
FG I |
3 |
3 |
Общо FG |
100 |
100 |
Длъжности за командировани национални експерти |
5 |
5 |
Общо |
105 |
105 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/45 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година
(2013/C 91/08)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
15 071 880 |
15 060 512 |
13 836 591,— |
|
Дял 1 — Общо |
15 071 880 |
15 060 512 |
13 836 591,— |
2 |
||||
ДРУГИ СУБСИДИИ |
||||
2 0 |
ДРУГИ СУБСИДИИ |
160 100 |
200 000 |
194 100,— |
2 1 |
ДРУГИ СУБСИДИИ: IPA II |
— |
— |
272 030,— |
2 2 |
ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ |
p.m. |
1 660 916 |
660 916,— |
|
Дял 2 — Общо |
160 100 |
1 860 916 |
1 127 046,— |
5 |
||||
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
5 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 2 |
ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 4 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
3 659,57 |
5 9 |
ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
3 659,57 |
6 |
||||
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
6 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
15 231 980 |
16 921 428 |
14 967 296,57 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
5 592 000 |
5 611 117 |
4 826 048,02 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
34 000 |
33 000 |
30 182,10 |
1 5 |
МОБИЛНОСТ |
28 000 |
15 000 |
12 543,01 |
1 6 |
СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 8 |
УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 9 |
ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 1 — Общо |
5 654 000 |
5 659 117 |
4 868 773,13 |
2 |
||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
971 750 |
971 350 |
988 997,90 |
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
462 925 |
475 048 |
315 722,12 |
2 2 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
39 150 |
40 000 |
32 796,43 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
40 650 |
41 650 |
25 263,90 |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
166 000 |
173 252 |
161 066,58 |
|
Дял 2 — Общо |
1 680 475 |
1 701 300 |
1 523 846,93 |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ЦЕНТЪР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РИСКА — ОЧАКВАНА ПРОМЯНА |
— |
— |
825 299,15 |
3 1 |
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНАТА СРЕДА |
— |
— |
1 060 588,88 |
3 2 |
КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ |
3 674 816 |
4 440 000 |
3 942 404,77 |
3 3 |
МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ |
1 349 000 |
1 238 495 |
1 213 776,25 |
3 4 |
ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ |
2 873 689 |
2 221 600 |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
7 897 505 |
7 900 095 |
7 042 069,05 |
4 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
||||
4 5 |
ПРОГРАМА IPA II ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ |
— |
— |
381 532,68 |
4 6 |
ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ |
p.m. |
660 916 |
0,— |
4 7 |
БЕЗОПАСНИ ИЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ |
p.m. |
1 000 000 |
0,— |
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
1 660 916 |
381 532,68 |
5 |
||||
РЕЗЕРВ |
||||
5 0 |
РЕЗЕРВ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
15 231 980 |
16 921 428 |
13 816 221,79 |
Щатно разписание
Категория и ранг |
Длъжности |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
|||
31.12.2011 |
Одобрени |
30.11.2012 |
Одобрени |
Одобрени |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
AD 9 |
1 |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 8 |
1 |
5 |
3 |
3 |
5 |
AD 7 |
6 |
10 |
5 |
6 |
5 |
AD 6 |
8 |
1 |
6 |
7 |
6 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо ранг AD |
22 |
24 |
22 |
24 |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
AST 9 |
1 |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
1 |
2 |
— |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
AST 5 |
2 |
3 |
2 |
1 |
1 |
AST 4 |
6 |
8 |
6 |
5 |
6 |
AST 3 |
5 |
5 |
5 |
7 |
6 |
AST 2 |
1 |
— |
2 |
2 |
3 |
AST 1 |
3 |
— |
2 |
2 |
1 |
Общо ранг AST |
19 |
20 |
18 |
20 |
20 |
Общо |
41 |
44 |
40 |
44 |
44 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
30.11.2012 |
2012 |
2013 |
FG IV |
1 |
1 |
1 |
FG III |
11 |
15 |
13 |
FG II |
11 |
10 |
10 |
FG I |
— |
— |
— |
Общо FG |
23 |
26 |
24 |
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
1 |
— |
Общо |
23 |
27 |
24 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/51 |
Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2013 година
(2013/C 91/09)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
ПРИХОДИ |
||||
1 0 |
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
|
Дял 1 — Общо |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
2 |
||||
СУБСИДИИ |
||||
2 0 |
СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
РЕЗЕРВИ |
||||
3 0 |
РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
|
Дял 3 — Общо |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
5 |
||||
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
||||
5 0 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
|
Дял 5 — Общо |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
6 |
||||
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
6 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
9 1 |
БАНКОВИ ЛИХВИ |
150 000 |
150 000 |
221 425,72 |
9 2 |
ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 3 |
МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА |
200 000 |
200 000 |
0,— |
|
Дял 9 — Общо |
350 000 |
350 000 |
221 425,72 |
|
ОБЩ СБОР |
13 634 000 |
13 154 000 |
12 304 698,79 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
1 |
|||||||
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
|||||||
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 341 845,90 |
5 341 845,90 |
1 2 |
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
78 853,— |
78 853,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
229 000,— |
229 000,— |
1 4 |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
6 205,09 |
6 205,09 |
1 5 |
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
12 000 |
12 000 |
15 000 |
15 000 |
9 234,58 |
9 234,58 |
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
10 000 |
10 000 |
17 000 |
17 000 |
6 997,25 |
6 997,25 |
|
Дял 1 — Общо |
6 032 000 |
6 032 000 |
5 852 000 |
5 852 000 |
5 672 135,82 |
5 672 135,82 |
2 |
|||||||
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
427 150,79 |
427 150,79 |
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
408 547,10 |
408 547,10 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
70 000 |
70 000 |
100 000 |
100 000 |
50 877,88 |
50 877,88 |
2 3 |
ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
64 068,80 |
64 068,80 |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
93 400,— |
93 400,— |
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ |
330 000 |
330 000 |
300 000 |
300 000 |
332 502,55 |
332 502,55 |
2 6 |
ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
112 791,74 |
112 791,74 |
|
Дял 2 — Общо |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 489 338,86 |
1 489 338,86 |
3 |
|||||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
3 0 |
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА |
6 200 000 |
5 300 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 639 435,50 |
4 771 302,88 |
3 1 |
ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 2 |
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
281 810,63 |
272 930,63 |
3 3 |
ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 4 |
ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
102 073,81 |
62 891,53 |
3 5 |
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ |
400 000 |
150 000 |
300 000 |
150 000 |
0,— |
0,— |
3 6 |
СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
33 823,07 |
17 052,82 |
3 7 |
МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
31 660,— |
19 046,25 |
|
Дял 3 — Общо |
7 352 000 |
6 202 000 |
7 052 000 |
5 902 000 |
6 088 803,01 |
5 143 224,11 |
10 |
|||||||
ДРУГИ РАЗХОДИ |
|||||||
10 0 |
ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 1 |
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 2 |
ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 3 |
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Дял 10 — Общо |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
14 784 000 |
13 634 000 |
14 304 000 |
13 154 000 |
13 250 277,69 |
12 304 698,79 |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
2013 |
2012 |
||
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
AD 12 |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
1 |
1 |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
1 |
1 |
AD 9 |
2 (1) |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
1 |
— |
— |
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Общо |
5 (2) |
7 |
3 |
7 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
5 (3) |
5 |
5 |
3 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
2 |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
4 |
2 |
1 |
AST 5 |
1 |
6 |
1 |
8 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Междинен сбор |
8 |
28 |
8 |
28 |
Общ сбор |
13 (4) |
35 |
11 |
35 |
(1) Подлежи на сертифициране.
(2) Подлежи на сертифициране.
(3) Подлежи на сертифициране.
(4) Подлежи на сертифициране.
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/57 |
Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013
(2013/C 91/10)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
||||
1 0 |
ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
41 606 800 |
38 120 100 |
39 038 543,— |
|
Дял 1 — Общо |
41 606 800 |
38 120 100 |
39 038 543,— |
2 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
||||
3 0 |
МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
2 727 600 |
2 456 600 |
3 866 054,— |
|
Дял 3 — Общо |
2 727 600 |
2 456 600 |
3 866 054,— |
4 |
||||
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
4 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
150 000 |
453 000 |
441 561,— |
|
Дял 4 — Общо |
150 000 |
453 000 |
441 561,— |
5 |
||||
ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
||||
5 0 |
ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
136 000 |
3 804 549 |
9 231 710,— |
|
Дял 5 — Общо |
136 000 |
3 804 549 |
9 231 710,— |
6 |
||||
ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
||||
6 0 |
ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
6 1 |
ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
44 620 400 |
44 834 249 |
52 577 868,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
24 294 200 |
24 362 900 |
23 180 825,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ |
70 000 |
70 000 |
118 000,— |
1 4 |
ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР |
397 300 |
411 300 |
317 845,— |
1 5 |
МОБИЛНОСТ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 6 |
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ |
147 000 |
144 900 |
122 700,— |
1 7 |
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО |
2 000 |
3 000 |
785,— |
1 9 |
ПЕНСИИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 1 — Общо |
24 910 500 |
24 992 100 |
23 740 155,— |
2 |
||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
1 764 200 |
2 049 300 |
1 519 786,— |
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
2 800 000 |
2 647 700 |
1 982 468,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
95 000 |
93 600 |
73 460,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
217 600 |
219 400 |
225 657,— |
2 4 |
КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ |
264 800 |
342 900 |
232 927,— |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
10 000 |
10 000 |
11 696,— |
2 6 |
УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА |
108 000 |
108 000 |
81 501,— |
2 7 |
ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ |
25 000 |
25 000 |
24 900,— |
|
Дял 2 — Общо |
5 284 600 |
5 495 900 |
4 152 395,— |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ |
12 950 000 |
12 500 000 |
13 704 572,— |
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
715 000 |
707 475 |
693 336,— |
|
Дял 3 — Общо |
13 665 000 |
13 207 475 |
14 397 908,— |
10 |
||||
РЕЗЕРВИ |
||||
10 0 |
УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА |
760 300 |
1 139 074 |
0,— |
|
Дял 10 — Общо |
760 300 |
1 139 074 |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
44 620 400 |
44 834 549 |
42 290 458,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
8 |
8 |
6 |
3 |
5 |
5 |
AD 11 |
9 |
10 |
8 |
9 |
9 |
9 |
AD 10 |
10 |
8 |
10 |
5 |
5 |
5 |
AD 9 |
2 |
3 |
3 |
10 |
10 |
7 |
AD 8 |
5 |
3 |
2 |
8 |
9 |
9 |
AD 7 |
7 |
9 |
9 |
23 |
22 |
18 |
AD 6 |
5 |
4 |
— |
16 |
16 |
15 |
AD 5 |
— |
1 |
3 |
16 |
14 |
21 |
Общо AD |
47 |
47 |
42 |
91 |
91 |
90 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
5 |
5 |
5 |
— |
— |
— |
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
AST 6 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
AST 5 |
2 |
1 |
1 |
9 |
6 |
3 |
AST 4 |
3 |
5 |
3 |
12 |
13 |
12 |
AST 3 |
2 |
2 |
5 |
18 |
21 |
20 |
AST 2 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
6 |
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
6 |
8 |
Общо AST |
16 |
18 |
18 |
52 |
59 |
55 |
Общо |
63 |
65 |
60 |
143 |
150 |
145 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/61 |
Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2013 година
(2013/C 91/11)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
2 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
21 348 510 |
20 376 020 |
20 180 020,— |
|
Дял 2 — Общо |
21 348 510 |
20 376 020 |
20 180 020,— |
3 |
||||
ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА |
||||
3 0 |
ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
||||
4 0 |
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
270 887 |
515 766,— |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
270 887 |
515 766,— |
|
ОБЩ СБОР |
21 348 510 |
20 646 907 |
20 695 786,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
9 871 000 |
9 355 000 |
8 462 910,— |
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
52 000 |
141 000 |
153 359,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ |
400 000 |
420 000 |
392 000,— |
1 4 |
РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ |
363 000 |
360 000 |
295 457,— |
1 5 |
МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ |
365 000 |
150 000 |
79 341,— |
1 6 |
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
420 000 |
455 000 |
373 293,— |
1 7 |
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
5 000 |
6 000 |
6 324,— |
1 9 |
РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 |
37 000 |
p.m. |
0,— |
|
Дял 1 — Общо |
11 513 000 |
10 887 000 |
9 762 684,— |
2 |
||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
1 064 000 |
1 082 000 |
1 296 181,— |
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
811 000 |
668 000 |
715 870,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
37 000 |
64 000 |
55 903,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
98 000 |
118 000 |
104 531,— |
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
153 000 |
191 000 |
137 075,— |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
26 000 |
26 000 |
22 278,— |
2 6 |
ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ |
18 000 |
33 020 |
288 895,— |
2 9 |
РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 2 — Общо |
2 207 000 |
2 182 020 |
2 620 733,— |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 1 |
ДОСТОЙНСТВО |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 2 |
СВОБОДИ |
1 415 000 |
525 000 |
1 262 477,— |
3 3 |
РАВЕНСТВО |
2 314 000 |
2 353 887 |
2 148 956,— |
3 4 |
СОЛИДАРНОСТ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 5 |
ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 6 |
СПРАВЕДЛИВОСТ |
1 090 000 |
2 250 000 |
2 560 505,— |
3 7 |
ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
1 880 000 |
1 728 000 |
1 596 210,— |
3 8 |
ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ |
435 000 |
455 000 |
227 165,— |
3 9 |
РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 |
494 510 |
266 000 |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
7 628 510 |
7 577 887 |
7 795 313,— |
|
ОБЩ СБОР |
21 348 510 |
20 646 907 |
20 178 730,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
12 |
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо A* |
— |
— |
— |
50 |
47 |
44 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST* |
— |
— |
— |
28 |
28 |
28 |
Общо |
— |
— |
— |
78 |
75 |
72 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2013 |
2012 |
FG IV |
18 |
17 |
FG III |
9 |
9 |
FG II |
2 |
2 |
FG I |
0 |
0 |
Общо |
29 |
28 |
Длъжности за командировани национални експерти s |
9 |
9 |
Общо |
38 |
37 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/67 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година
(2013/C 91/12)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
1 0 |
ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
73 536 000 |
75 106 950 |
74 321 391,— |
|
Дял 1 — Общо |
73 536 000 |
75 106 950 |
74 321 391,— |
2 |
||||
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
2 0 |
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА |
1 983 000 |
1 857 050 |
1 699 800,— |
|
Дял 2 — Общо |
1 983 000 |
1 857 050 |
1 699 800,— |
3 |
||||
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
||||
3 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
||||
4 0 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 1 |
ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
75 519 000 |
76 964 000 |
76 021 191,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
1 |
|||||||
ПЕРСОНАЛ |
|||||||
1 1 |
ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ |
37 548 000 |
37 548 000 |
36 790 235 |
36 790 235 |
35 379 914,38 |
34 411 591,04 |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
150 000 |
150 000 |
178 744 |
178 744 |
112 450,— |
99 058,56 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
1 035 000 |
1 035 000 |
1 012 000 |
1 012 000 |
714 110,75 |
485 839,84 |
1 5 |
ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ |
900 000 |
900 000 |
913 000 |
913 000 |
758 096,21 |
708 793,78 |
1 6 |
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
161 000 |
161 000 |
174 000 |
174 000 |
98 774,94 |
90 300,88 |
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
15 000 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
33 767,— |
30 364,16 |
|
Дял 1 — Общо |
39 809 000 |
39 809 000 |
39 077 979 |
39 077 979 |
37 097 113,28 |
35 825 948,26 |
2 |
|||||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
|||||||
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
4 785 000 |
4 785 000 |
6 108 261 |
6 108 261 |
7 181 508,14 |
5 707 868,49 |
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
2 611 000 |
2 611 000 |
3 251 696 |
3 251 696 |
4 217 091,45 |
2 754 224,76 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
595 000 |
595 000 |
157 251 |
157 251 |
1 505 362,75 |
37 300,17 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
179 000 |
179 000 |
174 616 |
174 616 |
680 115,45 |
269 407,70 |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
510 000 |
510 000 |
630 157 |
630 157 |
503 944,90 |
201 184,41 |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ |
240 000 |
240 000 |
162 000 |
162 000 |
198 510,11 |
152 572,49 |
|
Дял 2 — Общо |
8 920 000 |
8 920 000 |
10 483 981 |
10 483 981 |
14 286 532,80 |
9 122 558,02 |
3 |
|||||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
|||||||
3 0 |
НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ |
7 804 000 |
6 782 000 |
7 224 909 |
6 379 321 |
10 425 657,50 |
9 056 568,40 |
3 1 |
ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ |
8 800 000 |
7 946 000 |
8 985 821 |
7 677 329 |
4 408 480,11 |
3 582 439,12 |
3 2 |
НАУЧНА СТРАТЕГИЯ И КООРДИНАЦИЯ |
3 010 000 |
2 354 000 |
2 944 531 |
2 205 701 |
962 870,64 |
1 076 706,37 |
3 3 |
ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
40 080,02 |
35 930,02 |
3 4 |
КОМУНИКАЦИИ |
900 000 |
900 000 |
908 700 |
908 700 |
1 240 897,62 |
759 580,74 |
3 5 |
ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
8 808 000 |
8 808 000 |
9 130 989 |
9 130 989 |
7 669 026,55 |
2 659 653,15 |
|
Дял 3 — Общо |
29 322 000 |
26 790 000 |
29 194 950 |
26 302 040 |
24 747 012,44 |
17 170 877,80 |
|
ОБЩ СБОР |
78 051 000 |
75 519 000 |
78 756 910 |
75 864 000 |
76 130 658,52 |
62 119 384,08 |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
2013 |
2012 |
2011 |
|||
Постоянни длъжности |
Срочни длъжности |
Постоянни длъжности |
Срочни длъжности |
Постоянни длъжности |
Срочни длъжности |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
2 |
|
2 |
|
|
AD 13 |
|
1 |
|
|
|
1 |
AD 12 |
1 |
14 |
1 |
14 |
|
4 |
AD 11 |
|
11 |
|
11 |
|
11 |
AD 10 |
1 |
12 |
1 |
9 |
|
8 |
AD 9 |
1 |
37 |
1 |
33 |
|
28 |
AD 8 |
|
47 |
|
44 |
|
45 |
AD 7 |
1 |
61 |
1 |
58 |
3 |
40 |
AD 6 |
1 |
23 |
1 |
27 |
1 |
40 |
AD 5 |
|
17 |
|
21 |
1 |
18 |
Общо AD |
5 |
226 |
5 |
220 |
5 |
196 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
2 |
|
1 |
|
|
AST 7 |
|
5 |
|
5 |
|
3 |
AST 6 |
|
7 |
|
5 |
|
|
AST 5 |
|
25 |
|
22 |
|
10 |
AST 4 |
|
34 |
|
38 |
|
43 |
AST 3 |
|
25 |
|
24 |
|
19 |
AST 2 |
|
20 |
|
24 |
|
47 |
AST 1 |
|
2 |
|
11 |
|
11 |
Общо AST |
|
120 |
|
130 |
|
133 |
Общо |
5 |
346 |
5 |
350 |
5 |
329 |
Общ Сбор |
351 |
355 |
334 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2012 |
2013 |
FG IV |
60 |
60 |
FG III |
4 |
4 |
FG II |
45 |
45 |
FG I |
1 |
1 |
Общо FG |
110 |
110 |
Длъжности за командировани национални експерти |
29 |
20 |
Общо |
139 |
130 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/73 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2013
(2013/C 91/13)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
2 |
|||||||
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
|||||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
57 400 496,— |
53 617 108,— |
54 613 050,— |
56 982 159,— |
56 142 719,— |
56 142 719,— |
2 1 |
ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД |
200 000,— |
200 000,— |
1 917 554,93 |
1 917 554,93 |
1 270 768,91 |
1 270 768,91 |
|
Дял 2 — Общо |
57 600 496,— |
53 817 108,— |
56 530 604,93 |
58 899 713,93 |
57 413 487,91 |
57 413 487,91 |
|
ОБЩ СБОР |
57 600 496,— |
53 817 108,— |
56 530 604,93 |
58 899 713,93 |
57 413 487,91 |
57 413 487,91 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
1 |
|||||||
ПЕРСОНАЛ |
|||||||
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
19 551 000,— |
19 551 000,— |
19 195 440,92 |
19 195 440,92 |
17 515 065,92 |
17 469 500,30 |
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
279 000,— |
279 000,— |
590 000,— |
590 000,— |
172 151,63 |
112 705,36 |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
110 000,— |
110 000,— |
144 187,50 |
144 187,50 |
101 120,66 |
88 626,15 |
1 4 |
СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА |
330 000,— |
330 000,— |
400 000,— |
400 000,— |
342 067,37 |
195 953,56 |
1 6 |
СОЦИАЛНИ МЕРКИ |
425 000,— |
425 000,— |
407 200,— |
407 200,— |
695 000,— |
666 502,41 |
1 7 |
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
40 000,— |
40 000,— |
40 000,— |
40 000,— |
29 766,39 |
25 556,16 |
|
Дял 1 — Общо |
20 735 000,— |
20 735 000,— |
20 776 828,42 |
20 776 828,42 |
18 855 171,97 |
18 558 843,94 |
2 |
|||||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
3 297 000,— |
3 297 000,— |
3 464 465,79 |
3 464 465,79 |
3 191 262,47 |
2 824 343,34 |
2 1 |
ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
424 000,— |
424 000,— |
487 699,— |
487 699,— |
542 982,30 |
284 085,79 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
88 000,— |
88 000,— |
88 000,— |
88 000,— |
40 070,13 |
34 862,88 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
170 500,— |
170 500,— |
244 353,90 |
244 353,90 |
155 246,08 |
97 284,68 |
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
230 000,— |
230 000,— |
245 000,— |
245 000,— |
208 784,43 |
139 538,79 |
2 5 |
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ |
120 000,— |
120 000,— |
120 889,— |
120 889,— |
116 565,— |
105 448,23 |
|
Дял 2 — Общо |
4 329 500,— |
4 329 500,— |
4 650 407,69 |
4 650 407,69 |
4 254 910,41 |
3 485 563,71 |
3 |
|||||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
3 0 |
САТЕЛИТНА АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА СИСТЕМА (AIS) И МОРСКИ НАДЗОР |
— |
250 000,— |
500 000,— |
250 000,— |
— |
— |
3 1 |
РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ |
4 324 707,— |
4 083 851,— |
4 923 677,— |
5 788 334,— |
4 676 151,47 |
4 431 517,62 |
3 2 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ |
80 000,— |
80 000,— |
80 000,— |
80 000,— |
74 220,20 |
83 382,07 |
3 3 |
ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
770 000,— |
828 000,— |
976 850,— |
1 036 350,— |
664 764,40 |
547 074,67 |
3 4 |
РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ |
200 000,— |
200 000,— |
200 000,— |
200 000,— |
150 000,— |
79 201,50 |
3 5 |
ПРОУЧВАНИЯ |
367 292,— |
336 265,— |
355 000,— |
355 000,— |
235 348,30 |
549 092,30 |
3 6 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ |
786 433,— |
796 433,— |
785 321,15 |
785 321,15 |
701 643,80 |
569 389,85 |
3 7 |
ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ |
790 000,— |
790 000,— |
816 000,— |
846 000,— |
728 307,35 |
693 709,11 |
3 8 |
МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
23 297 564,— |
18 930 055,— |
20 532 463,— |
21 045 463,— |
22 570 881,04 |
17 683 285,64 |
3 9 |
ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) |
1 920 000,— |
2 458 004,— |
1 934 057,67 |
3 086 009,67 |
1 537 652,96 |
2 222 606,40 |
|
Дял 3 — Общо |
32 535 996,— |
28 752 608,— |
31 103 368,82 |
33 472 477,82 |
31 338 969,52 |
26 859 259,16 |
|
ОБЩ СБОР |
57 600 496,— |
53 817 108,— |
56 530 604,93 |
58 899 713,93 |
54 449 051,90 |
48 903 666,81 |
Щатно разписание
Категория и степен |
Длъжности |
|||||
2013 |
2012 |
2011 |
||||
постоянни |
постоянни |
постоянни |
постоянни |
постоянни |
постоянни |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
AD 12 |
1 |
9 |
1 |
9 |
1 |
9 |
AD 11 |
|
11 |
|
11 |
|
11 |
AD 10 |
1 |
17 |
1 |
17 |
1 |
17 |
AD 9 |
|
25 |
|
25 |
|
22 |
AD 8 |
1 |
23 |
1 |
23 |
|
22 |
AD 7 |
|
24 |
|
24 |
|
22 |
AD 6 |
|
19 |
|
19 |
|
19 |
AD 5 |
|
9 |
|
9 |
|
10 |
Общо степен AD |
4 |
142 |
4 |
142 |
3 |
137 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
1 |
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
1 |
|
1 |
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 5 |
|
15 |
|
11 |
|
9 |
AST 4 |
|
20 |
|
20 |
|
17 |
AST 3 |
|
19 |
|
19 |
|
20 |
AST 2 |
|
7 |
|
9 |
|
11 |
AST 1 |
|
|
|
2 |
|
4 |
Общо степен AST |
0 |
67 |
0 |
67 |
1 |
67 |
Общ сбор |
4 |
209 |
4 |
209 |
4 |
204 |
Общо персонал |
213 |
213 |
208 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/79 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2013 година
(2013/C 91/14)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
||||
1 0 |
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
91 869 000 |
83 006 000 |
71 977 936,— |
|
Дял 1 — Общо |
91 869 000 |
83 006 000 |
71 977 936,— |
2 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
34 862 000 |
34 862 000 |
34 399 000,— |
|
Дял 2 — Общо |
34 862 000 |
34 862 000 |
34 399 000,— |
3 |
||||
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
3 0 |
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
1 718 000 |
1 718 000 |
1 772 635,— |
|
Дял 3 — Общо |
1 718 000 |
1 718 000 |
1 772 635,— |
4 |
||||
ДРУГИ ВНОСКИ |
||||
4 0 |
ДРУГИ ВНОСКИ |
5 397 000 |
4 437 064 |
946 368,— |
|
Дял 4 — Общо |
5 397 000 |
4 437 064 |
946 368,— |
5 |
||||
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
5 0 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
900 000 |
930 000 |
1 530 764,— |
|
Дял 5 — Общо |
900 000 |
930 000 |
1 530 764,— |
6 |
||||
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
6 0 |
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
p.m. |
p.m. |
83 405,— |
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
p.m. |
83 405,— |
7 |
||||
БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
||||
7 0 |
БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
14 788 865 |
25 225 865 |
0,— |
|
Дял 7 — Общо |
14 788 865 |
25 225 865 |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
149 534 865 |
150 178 929 |
110 710 108,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
65 713 000 |
62 082 000 |
53 469 331,— |
1 2 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
1 459 000 |
1 837 000 |
1 557 686,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
140 000 |
105 000 |
64 400,— |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
3 869 000 |
3 463 000 |
2 681 147,— |
1 7 |
ПРИЕМИ И ПРОЯВИ |
295 000 |
329 000 |
122 363,— |
|
Дял 1 — Общо |
71 476 000 |
67 816 000 |
57 894 927,— |
2 |
||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
8 032 000 |
8 318 000 |
8 066 137,— |
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
5 888 000 |
3 430 000 |
3 706 434,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
247 000 |
263 000 |
74 948,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
921 000 |
1 265 000 |
992 720,— |
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
754 000 |
768 000 |
933 843,— |
|
Дял 2 — Общо |
15 842 000 |
14 044 000 |
13 774 082,— |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ |
38 238 000 |
32 258 000 |
27 250 212,— |
3 1 |
ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ |
548 000 |
635 000 |
306 855,— |
3 2 |
РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ |
p.m. |
3 859 000 |
3 327 515,— |
3 3 |
КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ |
400 000 |
440 000 |
646 975,— |
3 4 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
761 000 |
771 000 |
386 331,— |
3 5 |
РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ |
1 595 000 |
1 230 000 |
1 966 887,— |
3 6 |
ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА |
1 263 000 |
1 408 000 |
2 179 297,— |
3 7 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
5 100 000 |
6 728 000 |
5 118 241,— |
3 8 |
ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ |
688 000 |
450 000 |
185 126,— |
3 9 |
ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ |
1 082 000 |
1 314 000 |
1 592 649,— |
|
Дял 3 — Общо |
49 675 000 |
49 093 000 |
42 960 088,— |
4 |
||||
ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
||||
4 0 |
ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ |
5 397 000 |
4 437 064 |
418 915,— |
4 1 |
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 4 — Общо |
5 397 000 |
4 437 064 |
418 915,— |
5 |
||||
ДРУГИ РАЗХОДИ |
||||
5 0 |
ПРОВИЗИИ |
7 144 865 |
14 788 865 |
0,— |
|
Дял 5 — Общо |
7 144 865 |
14 788 865 |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
149 534 865 |
150 178 929 |
115 048 012,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
14 |
11 |
8 |
AD 13 |
— |
— |
— |
21 |
19 |
14 |
AD 12 |
— |
— |
— |
37 |
35 |
30 |
AD 11 |
— |
— |
— |
59 |
53 |
51 |
AD 10 |
— |
— |
— |
84 |
72 |
64 |
AD 9 |
— |
— |
— |
104 |
102 |
84 |
AD 8 |
— |
— |
— |
100 |
91 |
94 |
AD 7 |
— |
— |
— |
74 |
65 |
58 |
AD 6 |
— |
— |
— |
51 |
45 |
38 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
5 |
Общо AD |
— |
— |
— |
551 |
499 |
448 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
5 |
AST 6 |
— |
— |
— |
19 |
15 |
11 |
AST 5 |
— |
— |
— |
34 |
31 |
27 |
AST 4 |
— |
— |
— |
31 |
32 |
31 |
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
27 |
28 |
AST 2 |
— |
— |
— |
20 |
18 |
17 |
AST 1 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
7 |
Общо AST |
— |
— |
— |
141 |
135 |
126 |
Общ сбор |
— |
— |
— |
692 |
634 |
574 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/85 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година
(2013/C 91/15)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
8 335 553 |
7 943 817 |
7 931 858,— |
|
Дял 1 — Общо |
8 335 553 |
7 943 817 |
7 931 858,— |
2 |
||||
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
2 0 |
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
214 000 |
214 347 |
171 062,50— |
|
Дял 2 — Общо |
214 000 |
214 347 |
171 062,50— |
3 |
||||
ДРУГИ ВНОСКИ |
||||
3 0 |
ДРУГИ ВНОСКИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
||||
4 0 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
8 549 553 |
8 158 164 |
8 102 920,50— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
4 962 542 |
4 514 621 |
4 378 302,09— |
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
193 000 |
200 509 |
172 612,18— |
1 3 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ |
125 000 |
99 326 |
103 624,82— |
1 4 |
ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ |
173 000 |
432 901 |
340 697,33— |
|
Дял 1 — Общо |
5 453 542 |
5 247 357 |
4 995 236,42— |
2 |
||||
СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
250 000 |
229 571 |
169 752,84— |
2 1 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
39 000 |
34 741 |
92 659,30— |
2 2 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
35 000 |
90 321 |
112 222,63— |
2 3 |
ИКТ |
305 000 |
339 939 |
291 846,15— |
|
Дял 2 — Общо |
629 000 |
694 572 |
666 480,92— |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ |
771 000 |
717 056 |
694 071,34— |
3 2 |
ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
276 011 |
351 458 |
271 743,20— |
3 3 |
ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО |
p.m. |
p.m. |
500 489,99— |
3 4 |
РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 5 |
ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ |
p.m. |
p.m. |
892 123,78— |
3 6 |
ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
1 420 000 |
1 147 721 |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
2 467 011 |
2 216 235 |
2 358 428,31— |
|
ОБЩ СБОР |
8 549 553 |
8 158 164 |
8 020 145,20— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
2012 |
2013 |
||
Одобрено |
Одобрено |
|||
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
5 |
— |
7 |
AD 7 |
— |
9 |
— |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Общо клас AD |
— |
31 |
— |
31 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Общо клас AST |
— |
16 |
— |
16 |
Общо персонал |
— |
47 |
— |
47 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/89 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2013
(2013/C 91/16)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
||||
1 0 |
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ |
5 000 |
5 000 |
5 000,— |
|
Дял 1 — Общо |
5 000 |
5 000 |
5 000,— |
2 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
25 007 400 |
25 007 400 |
24 375 000,— |
|
Дял 2 — Общо |
25 007 400 |
25 007 400 |
24 375 000,— |
3 |
||||
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
3 0 |
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
846 399 |
786 600 |
928 540,— |
|
Дял 3 — Общо |
846 399 |
786 600 |
928 540,— |
9 |
||||
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
— |
— |
0,— |
9 9 |
ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ |
— |
— |
0,— |
|
Дял 9 — Общо |
— |
— |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
25 858 799 |
25 799 000 |
25 308 540,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ |
14 890 000 |
15 365 000 |
15 157 125,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
120 000 |
120 000 |
114 336,— |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
300 000 |
295 000 |
307 343,— |
1 5 |
ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР |
420 000 |
326 000 |
349 857,— |
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
10 000 |
10 000 |
2 000,— |
1 9 |
ПЕНСИИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 1 — Общо |
15 740 000 |
16 116 000 |
15 930 661,— |
2 |
||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
1 440 000 |
1 441 000 |
1 344 186,— |
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
520 000 |
520 000 |
436 697,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
170 000 |
170 000 |
78 225,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
185 000 |
189 000 |
108 460,— |
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
200 000 |
195 000 |
178 000,— |
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
235 000 |
85 000 |
66 978,— |
|
Дял 2 — Общо |
2 750 000 |
2 600 000 |
2 212 546,— |
3 |
||||
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
||||
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ № 881/2004 |
3 655 000 |
4 183 000 |
4 737 437,— |
3 1 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
3 713 799 |
2 900 000 |
1 757 581,— |
|
Дял 3 — Общо |
7 368 799 |
7 083 000 |
6 495 018,— |
9 |
||||
РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
||||
9 9 |
ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
25 858 799 |
25 799 000 |
24 638 225,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
13 |
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
27 |
26 |
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
17 |
23 |
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
9 |
AD 6 |
— |
— |
— |
27 |
27 |
28 |
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
Междинен сбор AD |
— |
— |
— |
101 |
101 |
103 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
5 |
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
8 |
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
10 |
AST 1 |
— |
— |
— |
9 |
7 |
4 |
Междинен сбор AST |
— |
— |
— |
43 |
43 |
40 |
Общо |
— |
— |
— |
144 |
144 |
143 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2013 |
2012 |
FG IV |
1 |
4 |
FG III |
1 |
1 |
FG II |
6 |
6 |
FG I |
3 |
3 |
Общо |
11 |
14 |
Длъжности за командировани национални експерти |
4 |
7 |
Общо |
15 |
21 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/95 |
Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2013 година
(2013/C 91/17)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
9 |
||||
ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
ГОДИШНИ ПРИХОДИ |
32 358 660 |
32 967 000 |
31 357 900,— |
|
Дял 9 — Общо |
32 358 660 |
32 967 000 |
31 357 900,— |
|
ОБЩ СБОР |
32 358 660 |
32 967 000 |
31 357 900,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
||||
1 1 |
СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
17 057 826 |
16 691 447 |
14 501 980,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ |
83 340 |
130 000 |
94 344,— |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
114 000 |
130 719 |
104 980,— |
1 6 |
СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ |
72 000 |
82 000 |
68 167,— |
1 7 |
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
6 000 |
7 000 |
2 364,— |
|
Дял 1 — Общо |
17 333 166 |
17 041 166 |
14 771 835,— |
2 |
||||
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ ЗА СГРАДИ И ЗЕМЯ |
5 588 600 |
5 449 500 |
5 166 987,— |
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
540 800 |
467 900 |
754 177,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
107 000 |
137 500 |
275 404,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
74 000 |
112 500 |
53 628,— |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА |
963 800 |
1 398 800 |
1 406 802,— |
|
Дял 2 — Общо |
7 274 200 |
7 566 200 |
7 656 998,— |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
2 319 669 |
2 358 000 |
2 078 532,— |
3 1 |
РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ |
1 797 000 |
1 907 109 |
1 463 791,— |
3 2 |
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ |
296 000 |
436 000 |
347 845,— |
3 3 |
РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ |
2 543 225 |
2 791 125 |
3 067 611,— |
3 4 |
ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ |
150 000 |
165 000 |
132 274,— |
3 5 |
ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
464 000 |
534 000 |
523 669,— |
3 6 |
ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
46 400 |
58 400 |
44 959,— |
3 7 |
ЗАСЕДАНИЯ НА СЕР И ДРУГИ РАЗХОДИ |
55 000 |
55 000 |
35 291,— |
3 8 |
ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ |
80 000 |
55 000 |
38 000,— |
3 9 |
ПРОЕКТ ЗА НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЕВРОЮСТ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
7 751 294 |
8 359 634 |
7 693 972,— |
4 |
||||
ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА |
||||
4 0 |
ПРОЕКТ AGIS |
— |
— |
754 777,— |
4 1 |
УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО |
— |
— |
2 087 185,— |
|
Дял 4 — Общо |
— |
— |
2 841 962,— |
|
ОБЩ СБОР |
32 358 660 |
32 967 000 |
32 964 767,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Длъжности |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
||||
Разрешени в бюджета |
Разрешени в бюджета |
Разрешени в бюджета |
||||
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
1 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
6 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 8 |
— |
13 |
— |
16 |
— |
17 |
AD 7 |
— |
16 |
— |
16 |
— |
15 |
AD 6 |
— |
20 |
— |
30 |
— |
30 |
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
7 |
Общо със степен AD |
— |
64 |
— |
79 |
— |
81 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
26 |
— |
32 |
— |
32 |
AST 3 |
— |
53 |
— |
56 |
— |
54 |
AST 2 |
— |
28 |
— |
38 |
— |
38 |
AST 1 |
— |
13 |
— |
5 |
— |
5 |
Общо със степен AST |
— |
122 |
— |
134 |
— |
132 |
Общо |
— |
186 |
— |
213 |
— |
213 |
Общо персонал |
186 |
213 |
213 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2011 |
2012 |
2013 |
FG IV |
18 |
4 |
5 |
FG III |
16 |
4 |
9 |
FG II |
3 |
15 |
14 |
FG I |
7 |
6 |
4 |
Общо FG |
44 |
29 |
32 |
Длъжности за командировани национални експерти |
17 |
18 |
35 |
Общо |
61 |
47 |
67 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/101 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2013 година
(2013/C 91/18)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
49 756 698 |
49 654 976 |
49 953 237,— |
|
Дял 1 — Общо |
49 756 698 |
49 654 976 |
49 953 237,— |
2 |
||||
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
2 0 |
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 |
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
p.m. |
6 909,— |
2 4 |
ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
6 909,— |
|
ОБЩ СБОР |
49 756 698 |
49 654 976 |
49 960 146,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ |
28 995 000 |
28 066 500 |
27 771 555,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ |
700 000 |
680 000 |
670 000,— |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
406 000 |
418 500 |
365 503,— |
1 5 |
ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 6 |
СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ |
530 000 |
520 000 |
684 220,— |
1 7 |
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
5 000 |
1 000 |
0,— |
|
Дял 1 — Общо |
30 636 000 |
29 686 000 |
29 491 278,— |
2 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |
5 240 000 |
5 196 000 |
5 894 070,— |
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
4 507 000 |
4 598 000 |
4 320 011,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
216 500 |
264 000 |
264 446,— |
2 3 |
ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
244 000 |
231 500 |
213 315,— |
2 4 |
РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
883 000 |
851 000 |
874 684,— |
2 5 |
ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 6 |
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ |
8 030 198 |
8 828 476 |
8 797 914,— |
|
Дял 2 — Общо |
19 120 698 |
19 968 976 |
20 364 440,— |
|
ОБЩ СБОР |
49 756 698 |
49 654 976 |
49 855 718,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
8 |
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
11 |
14 |
AD 9 |
— |
— |
— |
14 |
16 |
10 |
AD 8 |
— |
— |
— |
16 |
17 |
17 |
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
9 |
5 |
6 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
6 |
Общо AD |
— |
— |
— |
76 |
76 |
73 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
|
1 |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
|
1 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
9 |
3 |
4 |
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
16 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
7 |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
— |
— |
27 |
27 |
29 |
Общо |
— |
— |
— |
103 |
103 |
102 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2013 |
2012 |
FG IV |
78 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
252 |
252 |
Общо FG |
330 |
330 |
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
Общо |
330 |
330 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/107 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2013 година
(2013/C 91/19)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
2 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
16 404 040 |
16 374 040 |
15 567 400,— |
|
Дял 2 — Общо |
16 404 040 |
16 374 040 |
15 567 400,— |
9 |
||||
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
642,— |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
642,— |
|
ОБЩ СБОР |
16 404 040 |
16 374 040 |
15 568 042,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ЗАПЛАТИ |
10 380 000 |
9 919 500 |
9 068 772,— |
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
174 000 |
161 000 |
138 753,— |
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ |
250 000 |
250 000 |
230 000,— |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ |
300 040 |
324 800 |
260 666,— |
1 6 |
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
242 000 |
p.m. |
0,— |
1 7 |
ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
5 000 |
6 000 |
5 143,— |
|
Дял 1 — Общо |
11 351 040 |
10 661 300 |
9 703 334,— |
2 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
ОФИСИ |
2 289 400 |
2 405 800 |
2 254 662,— |
2 1 |
ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ |
940 000 |
844 300 |
843 999,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
21 500 |
63 690 |
37 117,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
99 900 |
99 800 |
69 275,— |
2 4 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА |
25 000 |
30 100 |
24 190,— |
|
Дял 2 — Общо |
3 375 800 |
3 443 690 |
3 229 243,— |
3 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ |
||||
3 1 |
СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ |
1 300 000 |
1 358 000 |
1 104 547,— |
3 2 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ |
70 000 |
67 050 |
43 224,— |
3 3 |
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ |
307 200 |
844 000 |
866 599,— |
|
Дял 3 — Общо |
1 677 200 |
2 269 050 |
2 014 370,— |
|
ОБЩ СБОР |
16 404 040 |
16 374 040 |
14 946 947,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
5 |
AD 10 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
7 |
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
Общо AD |
— |
— |
— |
33 |
33 |
33 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
Общо |
— |
— |
— |
37 |
37 |
37 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2013 |
2012 |
FG IV |
55 |
57 |
FG III |
51 |
49 |
FG II |
15 |
14 |
FG I |
1 |
1 |
Общо FG |
122 |
121 |
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
Общо |
122 |
121 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/113 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите, за финансовата 2013 година
(2013/C 91/20)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
7 070 000 |
7 070 000 |
6 639 191,— |
|
Дял 1 — Общо |
7 070 000 |
7 070 000 |
6 639 191,— |
2 |
||||
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
2 0 |
УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ |
153 400 |
153 400 |
132 822,— |
|
Дял 2 — Общо |
153 400 |
153 400 |
132 822,— |
|
ОБЩ СБОР |
7 223 400 |
7 223 400 |
6 772 013,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА |
||||
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
3 636 300 |
3 650 000 |
3 355 487,— |
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ |
68 000 |
67 000 |
57 569,— |
1 3 |
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ |
226 000 |
189 000 |
165 000,— |
1 4 |
ДРУГИ УСЛУГИ |
347 000 |
329 000 |
305 245,— |
|
Дял 1 — Общо |
4 277 300 |
4 235 000 |
3 883 301,— |
2 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА |
||||
2 0 |
СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |
665 000 |
640 000 |
616 393,— |
2 1 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ |
323 000 |
322 000 |
313 317,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
10 300 |
10 000 |
9 492,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
24 100 |
24 300 |
17 183,— |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ |
10 000 |
12 000 |
6 370,— |
2 5 |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ |
187 600 |
180 000 |
179 865,— |
|
Дял 2 — Общо |
1 220 000 |
1 188 300 |
1 142 620,— |
3 |
||||
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА |
||||
3 1 |
СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ |
599 500 |
612 100 |
539 344,— |
3 2 |
ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ |
475 000 |
495 000 |
545 756,— |
3 3 |
ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ |
651 600 |
693 000 |
660 992,— |
|
Дял 3 — Общо |
1 726 100 |
1 800 100 |
1 746 092,— |
|
ОБЩ СБОР |
7 223 400 |
7 223 400 |
6 772 013,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 7 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
Междинен сбор A |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Междинен сбор AST |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
Краен сбор |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2012 |
2013 |
FG IV |
21 |
21 |
FG III |
9 |
9 |
FG II |
8 |
8 |
FG I |
— |
— |
Общо FG |
38 |
38 |
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
Общо |
38 |
38 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/119 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година
(2013/C 91/21)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
2 |
||||
ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
||||
2 0 |
ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
12 723 518 |
12 923 750 |
|
|
Дял 2 — Общо |
12 723 518 |
12 923 750 |
|
9 |
||||
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
12 723 518 |
12 923 750 |
0,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
1 |
|||||||
ПЕРСОНАЛ |
|||||||
1 1 |
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА |
6 009 795 |
6 009 795 |
4 446 122 |
4 446 122 |
0,— |
0,— |
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
70 000 |
70 000 |
107 000 |
107 000 |
0,— |
0,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
820 000 |
820 000 |
519 252 |
519 252 |
0,— |
0,— |
1 4 |
РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ |
100 000 |
100 000 |
72 206 |
72 206 |
0,— |
0,— |
1 7 |
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
3 000 |
3 000 |
2 106 |
2 106 |
0,— |
0,— |
1 8 |
TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ |
355 000 |
355 000 |
210 500 |
210 500 |
0,— |
0,— |
1 9 |
НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ |
175 000 |
175 000 |
288 569 |
288 569 |
0,— |
0,— |
|
Дял 1 — Общо |
7 532 795 |
7 532 795 |
5 645 755 |
5 645 755 |
0,— |
0,— |
2 |
|||||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
940 000 |
940 000 |
831 505 |
831 505 |
0,— |
0,— |
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
525 000 |
525 000 |
2 608 500 |
2 608 500 |
0,— |
0,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
150 000 |
150 000 |
258 929 |
258 929 |
0,— |
0,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
410 000 |
410 000 |
788 352 |
788 352 |
0,— |
0,— |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0,— |
0,— |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
55 000 |
55 000 |
50 244 |
50 244 |
0,— |
0,— |
|
Дял 2 — Общо |
2 130 000 |
2 130 000 |
4 587 530 |
4 587 530 |
0,— |
0,— |
3 |
|||||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ |
1 710 723 |
1 710 723 |
1 155 363 |
2 121 459 |
0,— |
0,— |
3 2 |
РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
3 3 |
SAB |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
570 705 |
0,— |
0,— |
3 9 |
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
3 060 723 |
3 060 723 |
2 505 363 |
2 692 164 |
0,— |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
12 723 518 |
12 723 518 |
12 738 648 |
12 925 449 |
0,— |
0,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Срочни длъжности |
|
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
AD 12 |
1 |
— |
AD 11 |
3 |
3 |
AD 10 |
2 |
3 |
AD 9 |
6 |
4 |
AD 8 |
5 |
6 |
AD 7 |
23 |
17 |
AD 6 |
8 |
4 |
AD 5 |
3 |
1 |
Общо AD |
52 |
39 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
AST 5 |
2 |
2 |
AST 4 |
1 |
1 |
AST 3 |
1 |
2 |
AST 2 |
1 |
— |
AST 1 |
— |
— |
Общо AST |
5 |
5 |
Общ сбор |
57 |
44 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/123 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за финансовата 2013 година
(2013/C 91/22)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
1 0 |
СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
8 450 640 |
8 450 640 |
7 340 477,19 |
|
Дял 1 — Общо |
8 450 640 |
8 450 640 |
7 340 477,19 |
2 |
||||
ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
2 0 |
ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 |
||||
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ |
||||
5 0 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
8 450 640 |
8 450 640 |
7 340 477,19 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ЛИЧЕН СЪСТАВ |
||||
1 1 |
РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ |
4 075 600 |
3 418 000 |
3 649 319,48 |
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
— |
— |
0,— |
1 3 |
МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ |
20 000 |
29 000 |
77 713,35 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
4 000 |
6 000 |
596,31 |
1 5 |
ВРЕМЕННА ПОМОЩ |
— |
— |
0,— |
1 6 |
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ |
2 000 |
3 000 |
2 091,98 |
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ |
2 500 |
1 000 |
1 521,41 |
1 8 |
КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ |
— |
— |
0,— |
|
Дял 1 — Общо |
4 104 100 |
3 457 000 |
3 731 242,53 |
2 |
||||
СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
173 500 |
176 000 |
131 016,87 |
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
266 040 |
251 640 |
244 962,34 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
16 000 |
10 000 |
1 124,36 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
52 500 |
50 000 |
25 940,82 |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ |
10 000 |
12 000 |
7 820,59 |
|
Дял 2 — Общо |
518 040 |
499 640 |
410 864,98 |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ |
310 000 |
169 000 |
208 702,93 |
3 1 |
КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ |
2 915 000 |
2 771 000 |
2 184 814,06 |
3 2 |
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ |
414 200 |
1 271 000 |
504 694,15 |
3 3 |
ОЦЕНЯВАНЕ |
— |
40 000 |
4 847,24 |
3 5 |
МИСИИ |
140 000 |
140 000 |
166 214,77 |
3 6 |
ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ |
— |
— |
0,— |
3 7 |
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
49 300 |
103 000 |
129 096,53 |
3 8 |
ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ |
— |
— |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
3 828 500 |
4 494 000 |
3 198 369,68 |
|
ОБЩ СБОР |
8 450 640 |
8 450 640 |
7 340 477,19 |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Срочни длъжности |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
Общо A |
— |
— |
— |
14 |
14 |
16 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
Общ сбор |
— |
— |
— |
26 |
26 |
28 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/127 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) за финасовата 2013 г.
(2013/C 91/23)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
9 |
||||
ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
85 707 100 |
89 578 000 |
118 187 000,— |
9 1 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 4 |
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 9 — Общо |
85 707 100 |
89 578 000 |
118 187 000,— |
|
ОБЩ СБОР |
85 707 100 |
89 578 000 |
118 187 000,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ |
20 070 000 |
19 150 000 |
19 252 000,— |
1 2 |
НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ |
167 000 |
114 000 |
161 941,— |
1 3 |
СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ |
485 000 |
500 000 |
514 048,— |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
64 000 |
61 000 |
781,— |
1 5 |
ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА |
845 000 |
725 000 |
431 609,— |
1 6 |
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ |
10 000 |
p.m. |
62 855,— |
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
— |
— |
48 718,— |
|
Дял 1 — Общо |
21 641 000 |
20 550 000 |
20 471 952,— |
2 |
||||
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
4 766 000 |
3 805 000 |
4 351 675,— |
2 1 |
DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
2 400 000 |
4 117 000 |
3 273 569,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
164 100 |
80 000 |
98 734,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
668 000 |
720 000 |
697 917,— |
2 4 |
POSTAL РАЗХОДИ |
160 000 |
100 000 |
106 921,— |
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ |
600 000 |
600 000 |
616 847,— |
2 6 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ |
1 000 000 |
655 000 |
256 908,— |
|
Дял 2 — Общо |
9 758 100 |
10 077 000 |
9 402 571,— |
3 |
||||
ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
||||
3 0 |
ОПЕРАЦИИ |
41 739 000 |
46 993 000 |
67 792 079,— |
3 1 |
ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА |
2 825 000 |
2 450 000 |
2 274 178,— |
3 2 |
ОБУЧЕНИЕ |
4 500 000 |
4 000 000 |
5 078 694,— |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
3 444 000 |
2 340 000 |
2 532 306,— |
3 4 |
ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ |
1 000 000 |
1 000 000 |
424 650,— |
3 5 |
РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
800 000 |
2 168 000 |
1 385 717,— |
|
Дял 3 — Общо |
54 308 000 |
58 951 000 |
79 487 624,— |
|
ОБЩ СБОР |
85 707 100 |
89 578 000 |
109 362 147,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
2013 |
2012 |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 |
|||
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 11 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
48 |
— |
45 |
— |
43 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
Общо AD |
— |
97 |
— |
87 |
— |
86 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 7 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
10 |
AST 5 |
— |
20 |
— |
20 |
— |
19 |
AST 4 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
Общо |
— |
153 |
— |
143 |
— |
141 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2013 |
2012 |
FG IV |
19 |
19 |
FG III |
42 |
45 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Общо |
84 |
87 |
Длъжности за командировани национални експерти s |
78 |
83 |
Общо |
162 |
170 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/133 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2013 година
(2013/C 91/24)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
||||
1 0 |
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
38 371 640 |
26 298 000 |
33 522 364,— |
1 9 |
РЕЗЕРВ |
164 658 137 |
230 198 367 |
280 565 807,— |
|
Дял 1 — Общо |
203 029 777 |
256 496 367 |
314 088 171,— |
2 |
||||
ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
2 0 |
ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
7 632 000 |
4 684 040 |
0,— |
|
Дял 2 — Общо |
7 632 000 |
4 684 040 |
0,— |
3 |
||||
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
||||
3 0 |
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 |
||||
ДРУГИ ВНОСКИ |
||||
4 0 |
ДРУГИ ВНОСКИ |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
0,— |
0,— |
5 |
||||
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
||||
5 0 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
3 425 000 |
1 745 000 |
3 621 253,— |
|
Дял 5 — Общо |
3 425 000 |
1 745 000 |
3 621 253,— |
6 |
||||
ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
||||
6 0 |
ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
114 324 |
185 676 |
0,— |
|
Дял 6 — Общо |
114 324 |
185 676 |
0,— |
9 |
||||
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
||||
9 0 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
214 201 101 |
263 111 083 |
317 709 424,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
1 |
|||||||
ПЕРСОНАЛ |
|||||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
58 914 300 |
58 914 300 |
54 885 211 |
54 885 211 |
51 414 525,— |
51 414 525,— |
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
1 208 600 |
1 208 600 |
1 346 418 |
1 346 418 |
1 376 723,— |
1 376 723,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
50 000 |
50 000 |
60 000 |
60 000 |
41 349 |
41 349 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
856 000 |
856 000 |
613 500 |
613 500 |
354 345,— |
354 345,— |
1 5 |
ОБУЧЕНИЕ |
1 365 000 |
1 365 000 |
1 546 785 |
1 546 785 |
800 294,— |
800 294,— |
1 6 |
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
1 679 300 |
1 679 300 |
1 356 766 |
1 356 766 |
1 066 522,— |
1 066 522,— |
1 7 |
РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
34 800 |
34 800 |
10 000 |
10 000 |
4 884,— |
4 884,— |
|
Дял 1 — Общо |
64 108 000 |
64 108 000 |
59 818 680 |
59 818 680 |
55 058 642,— |
55 058 642,— |
2 |
|||||||
СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
2 0 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
9 570 200 |
9 570 200 |
8 099 436 |
8 099 436 |
7 318 247,— |
7 318 247,— |
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
5 403 700 |
5 403 700 |
4 607 180 |
4 607 180 |
1 673 944,— |
1 673 944,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
393 600 |
393 600 |
265 769 |
265 769 |
860 669,— |
860 669,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
483 300 |
483 300 |
657 855 |
657 855 |
491 378,— |
491 378,— |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ |
7 000 |
7 000 |
7 400 |
7 400 |
21 985,— |
21 985,— |
|
Дял 2 — Общо |
15 857 800 |
15 857 800 |
13 637 640 |
13 637 640 |
10 366 223,— |
10 366 223,— |
3 |
|||||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
23 117 000 |
23 117 000 |
20 766 760 |
20 766 760 |
8 730 267,— |
8 730 267,— |
3 1 |
ЗВЕНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО |
|
|
|
|
|
|
3 2 |
КОМУНИКАЦИЯ |
|
|
|
|
|
|
3 3 |
КОМИСИИ И ФОРУМ |
|
|
|
|
|
|
3 4 |
ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH |
|
|
|
|
|
|
3 5 |
ОПЕРАЦИИ REACH |
|
|
|
|
|
|
3 6 |
СЪВЕТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ |
|
|
|
|
|
|
3 7 |
ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ |
|
|
|
|
|
|
3 8 |
МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ |
440 000 |
790 830 |
210 000 |
622 440 |
698 605,— |
698 605,— |
3 9 |
РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
47 324 |
47 324 |
169 426 |
169 426 |
0,— |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
23 604 324 |
23 955 154 |
21 146 186 |
21 558 626 |
9 428 872,— |
9 428 872,— |
4 |
|||||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
|||||||
4 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
1 686 100 |
1 686 100 |
1 552 643 |
1 552 643 |
|
|
4 8 |
МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ |
39 900 |
39 900 |
10 900 |
10 900 |
|
|
4 9 |
ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ |
|
|
500 000 |
500 000 |
37 104,— |
37 104,— |
|
Дял 4 — Общо |
1 726 000 |
1 726 000 |
2 063 543 |
2 063 543 |
37 104,— |
37 104,— |
5 |
|||||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC |
|||||||
5 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC |
935 100 |
935 100 |
1 374 458 |
1 374 458 |
|
|
|
Дял 5 — Общо |
935 100 |
935 100 |
1 374 458 |
1 374 458 |
|
|
9 |
|||||||
ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
|||||||
9 0 |
ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH |
107 769 047 |
107 769 047 |
164 658 137 |
164 658 137 |
|
|
|
Дял 9 — Общо |
107 769 047 |
107 769 047 |
164 658 137 |
164 658 137 |
|
|
|
ОБЩ СБОР |
214 000 271 |
214 351 101 |
262 698 644 |
263 111 084 |
74 890 841,— |
74 890 841,— |
Щатно разписание
Функционални групи и степени |
Длъжности по срочно правоотношение |
||
2013 |
|||
REACH |
Biocides |
PIC |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
1 |
— |
— |
AD 14 |
1 |
— |
— |
AD 13 |
11 |
1 |
— |
AD 12 |
22 |
2 |
— |
AD 11 |
27 |
3 |
— |
AD 10 |
30 |
4 |
— |
AD 9 |
47 |
7 |
— |
AD 8 |
51 |
12 |
1 |
AD 7 |
46 |
5 |
— |
AD 6 |
68 |
4 |
— |
AD 5 |
7 |
— |
— |
Общо AD |
311 |
38 |
1 |
AST 11 |
— |
— |
— |
AST 10 |
1 |
— |
— |
AST 9 |
6 |
— |
— |
AST 8 |
7 |
— |
— |
AST 7 |
15 |
1 |
2 |
AST 6 |
23 |
— |
— |
AST 5 |
31 |
2 |
— |
AST 4 |
33 |
3 |
— |
AST 3 |
9 |
3 |
2 |
AST 2 |
14 |
— |
— |
AST 1 |
1 |
— |
— |
Общо AST |
140 |
9 |
4 |
Общо |
451 |
47 |
5 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/139 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа за финансовата 2013 г.
(2013/C 91/25)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
2 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
2 0 |
ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС |
9 805 000 |
9 805 000 |
9 756 611,— |
|
Дял 2 — Общо |
9 805 000 |
9 805 000 |
9 756 611,— |
9 |
||||
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
9 805 000 |
9 805 000 |
9 756 611,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ |
6 750 000 |
6 546 000 |
6 488 000,— |
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПРЕСОНАЛА |
36 000 |
18 000 |
21 500,— |
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ |
130 000 |
150 000 |
130 000,— |
1 4 |
СОЦИАЛНА СФЕРА, ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ |
169 000 |
163 000 |
201 901,— |
1 7 |
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И СЪБИТИЯ |
5 000 |
5 000 |
4 825,— |
|
Дял 1 — Общо |
7 090 000 |
6 882 000 |
6 846 226,— |
2 |
||||
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
ОФИСИ |
1 655 000 |
1 279 000 |
1 930 684,— |
2 1 |
ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА |
512 000 |
797 000 |
631 698,— |
2 2 |
СТОКИ, МЕБЕЛИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |
28 000 |
74 000 |
60 722,— |
2 3 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
24 000 |
30 000 |
20 431,— |
2 4 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ |
6 000 |
6 000 |
6 622,— |
|
Дял 2 — Общо |
2 225 000 |
2 186 000 |
2 650 157,— |
3 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА |
||||
3 1 |
ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ |
5 000 |
5 000 |
2 901,— |
3 2 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ |
90 000 |
105 000 |
73 821,— |
3 3 |
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА |
395 000 |
627 000 |
183 506,— |
|
Дял 3 — Общо |
490 000 |
737 000 |
260 228,— |
|
ОБЩ СБОР |
9 805 000 |
9 805 000 |
9 756 611,— |
Щатно разписание
Функционални групи и степени |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
||||
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
9 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
Общо AD |
— |
— |
— |
28 |
28 |
28 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
Общо |
— |
— |
— |
33 |
33 |
33 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Функционални групи и степени |
Длъжности за договорно нает персонал |
|
2013 |
2012 |
|
FG IV |
26 |
26 |
FG III |
23 |
23 |
FG II |
17 |
17 |
FG I |
1 |
1 |
Общо FG |
67 |
67 |
Функционални групи и степени |
Длъжности за командировани национални експерти |
|
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
Общо AD |
— |
— |
Общо FG + AD |
67 |
67 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/145 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година
(2013/C 91/26)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
2 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
7 578 368 |
7 741 800 |
6 373 599,71 |
|
Дял 2 — Общо |
7 578 368 |
7 741 800 |
6 373 599,71 |
|
ОБЩ СБОР |
7 578 368 |
7 741 800 |
6 373 599,71 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ЗАПЛАТИ |
2 763 000 |
2 694 000 |
2 150 009,67 |
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
19 000 |
43 000 |
33 512,24 |
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ |
45 000 |
45 000 |
22 040,39 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА |
30 000 |
38 000 |
11 230,33 |
1 5 |
ОБУЧЕНИЕ |
60 000 |
55 000 |
50 000,— |
1 6 |
УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ |
97 000 |
70 000 |
50 000,— |
1 7 |
ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ |
15 000 |
15 000 |
5 422,98 |
|
Дял 1 — Общо |
3 029 000 |
2 960 000 |
2 322 215,61 |
2 |
||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
ОФИСИ |
536 800 |
542 300 |
45 646,11 |
2 1 |
ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ |
165 000 |
200 000 |
114 803,25 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
63 000 |
110 000 |
23 504,50 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
18 000 |
53 500 |
18 537,41 |
2 4 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА |
— |
50 500 |
20 500,— |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
210 000 |
160 000 |
221 156,01 |
2 6 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
20 000 |
35 000 |
1 000,— |
2 7 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ |
30 000 |
36 500 |
3 643,36 |
2 8 |
ПРОУЧВАНИЯ |
20 000 |
— |
24 005,75 |
|
Дял 2 — Общо |
1 062 800 |
1 187 800 |
472 796,39 |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ |
180 000 |
200 000 |
380 000,— |
3 1 |
ИНСТУТУЦИОНАЛНА УРЕДБА И ОРГАНИ НА EIGE |
70 000 |
— |
0,— |
3 2 |
СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ |
1 411 000 |
1 260 000 |
1 161 805,44 |
3 3 |
МЕТОДИ И ПРАКТИКИ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА В ПОМОЩ НА РАБОТАТА В ОБЛАСТТА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ |
556 000 |
1 060 000 |
824 110,42 |
3 4 |
ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ |
826 000 |
534 000 |
581 828,37 |
3 5 |
ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ |
393 568 |
540 000 |
923 934,45 |
3 6 |
ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE |
50 000 |
— |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
3 486 568 |
3 594 000 |
3 871 678,68 |
|
ОБЩ СБОР |
7 578 368 |
7 741 800 |
6 666 690,68 |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
4 |
AD 7 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
Общо AD |
— |
— |
— |
23 |
23 |
20 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
Общо |
— |
— |
— |
30 |
30 |
27 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/149 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2013 година
(2013/C 91/27)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
2 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
2 0 |
ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
Дял 2 — Общо |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
4 |
||||
ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
4 0 |
ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
— |
— |
638 733,55 |
|
Дял 4 — Общо |
— |
— |
638 733,55 |
9 |
||||
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
ОБЩ СБОР |
50 604 740 |
46 406 830 |
39 168 821,63 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
32 570 000 |
27 695 000 |
23 264 309,15 |
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ |
91 000 |
94 000 |
13 304,61 |
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ |
400 000 |
464 000 |
265 916,98 |
1 4 |
СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЯ |
651 280 |
823 850 |
421 254,64 |
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, СЪБИТИЯ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ |
15 000 |
20 000 |
5 379,10 |
|
Дял 1 — Общо |
33 727 280 |
29 096 850 |
23 970 164,48 |
2 |
||||
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
ОФИСИ |
5 473 750 |
6 897 000 |
4 532 556,90 |
2 1 |
ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА |
6 303 400 |
5 785 670 |
3 837 168,71 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
176 000 |
185 500 |
68 934,42 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
69 400 |
114 300 |
118 838,82 |
2 4 |
РАЗХОДИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ |
76 000 |
59 800 |
44 030,27 |
|
Дял 2 — Общо |
12 098 550 |
13 042 270 |
8 601 529,12 |
3 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА |
||||
3 1 |
ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ |
59 000 |
61 000 |
21 466,85 |
3 2 |
ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИИ |
363 000 |
361 250 |
109 757,44 |
3 3 |
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА |
4 356 910 |
3 845 460 |
2 107 665,53 |
|
Дял 3 — Общо |
4 778 910 |
4 267 710 |
2 238 889,82 |
|
ОБЩ СБОР |
50 604 740 |
46 406 830 |
34 810 583,42 |
Щатно разписание
Функционални групи и степени |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
||||
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
11 |
4 |
5 |
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
9 |
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
12 |
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
8 |
4 |
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
19 |
16 |
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
32 |
26 |
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
27 |
29 |
Общо AD |
— |
— |
— |
129 |
117 |
106 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
Общо |
— |
— |
— |
140 |
128 |
117 |
Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно наети лица |
2013 |
2012 |
2011 |
FG IV |
74 |
64 |
60 |
FG III |
149 |
139 |
124 |
FG II |
188 |
175 |
158 |
FG I |
7 |
7 |
7 |
Общо |
418 |
385 |
349 |
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
— |
Общо |
418 |
385 |
349 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/155 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година
(2013/C 91/28)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
1 0 |
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
9 216 900 |
10 216 900 |
11 850 000,— |
|
Дял 1 — Общо |
9 216 900 |
10 216 900 |
11 850 000,— |
2 |
||||
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
||||
2 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
9 216 900 |
10 216 900 |
11 850 000,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
1 |
|||||||
ПЕРСОНАЛ |
|||||||
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
5 891 000 |
5 891 000 |
5 787 000 |
5 787 000 |
5 373 087,— |
5 364 699,— |
1 2 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
119 000 |
119 000 |
128 000 |
128 000 |
243 937,— |
237 480,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
137 000 |
137 000 |
128 000 |
128 000 |
151 900,— |
136 234,— |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ |
172 000 |
172 000 |
172 000 |
172 000 |
109 552,— |
55 581,— |
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 336,— |
4 288,— |
|
Дял 1 — Общо |
6 329 000 |
6 329 000 |
6 225 000 |
6 225 000 |
5 882 812,— |
5 798 282,— |
2 |
|||||||
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
330 000 |
330 000 |
310 000 |
310 000 |
398 034,— |
248 340,— |
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
271 900 |
271 900 |
320 000 |
320 000 |
283 046,— |
95 482,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
25 000 |
25 000 |
38 000 |
38 000 |
23 226,— |
12 735,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
20 000 |
20 000 |
25 000 |
25 000 |
17 966,— |
17 114,— |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
45 642,— |
28 618,— |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
60 000 |
60 000 |
164 000 |
164 000 |
79 250,— |
73 290,— |
2 6 |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ) |
308 100 |
308 100 |
260 000 |
260 000 |
373 796,— |
259 118,— |
2 7 |
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ |
85 359 |
85 359 |
87 359 |
87 359 |
76 028,— |
38 284,— |
|
Дял 2 — Общо |
1 175 359 |
1 175 359 |
1 279 359 |
1 279 359 |
1 296 988,— |
772 981,— |
3 |
|||||||
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
|||||||
3 0 |
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ |
937 541 |
937 541 |
716 601 |
716 601 |
629 288,— |
214 245,— |
3 1 |
ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ |
775 000 |
775 000 |
995 940 |
995 940 |
907 033,— |
770 439,— |
3 2 |
ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 000 000 |
4 003 542,— |
3 002 542,— |
|
Дял 3 — Общо |
1 712 541 |
1 712 541 |
1 712 541 |
2 712 541 |
5 539 863,— |
3 987 226,— |
|
ОБЩ СБОР |
9 216 900 |
9 216 900 |
9 216 900 |
10 216 900 |
12 719 663,— |
10 558 489,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
AD 12 |
1 |
2 |
|
2 |
|
2 |
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
1 |
|
3 |
|
3 |
AD 9 |
2 |
6 |
|
6 |
|
6 |
AD 8 |
1 |
2 |
|
5 |
|
5 |
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
Общо AD |
4 |
16 |
|
21 |
|
21 |
AST 11 |
|
1 |
|
|
|
|
AST 10 |
|
6 |
|
7 |
|
7 |
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
AST 2 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Общо AST |
0 |
33 |
|
33 |
|
33 |
Общо |
4 |
49 |
|
54 |
|
54 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/159 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2013 година
(2013/C 91/29)
ПРИХОДИ (1)
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
9 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
9 2 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
40 092 000 |
38 700 000 |
35 600 737,— |
9 9 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
105 193,— |
|
Дял 9 — Общо |
40 092 000 |
38 700 000 |
35 705 930,— |
|
ОБЩ СБОР |
40 092 000 |
38 700 000 |
35 705 930,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
24 787 860 |
22 424 150 |
20 683 233,— |
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ |
116 000 |
116 000 |
86 965,— |
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ И ДРУГИ СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
400 000 |
382 000 |
356 663,— |
1 4 |
РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ |
640 600 |
626 883 |
558 824,— |
1 6 |
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ: ДРУГИ РАЗХОДИ |
465 000 |
431 000 |
293 000,— |
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
5 000 |
7 000 |
3 953,— |
|
Дял 1 — Общо |
26 414 460 |
23 987 033 |
21 982 638,— |
2 |
||||
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
ОФИСИ |
4 674 080 |
5 260 087 |
4 534 595,— |
2 1 |
ИНФОРМАТИКА |
6 223 000 |
6 921 000 |
5 653 159,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
73 200 |
82 616 |
194 648,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
78 760 |
70 755 |
76 501,— |
2 4 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ |
738 500 |
711 009 |
890 000,— |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ |
12 000 |
10 500 |
8 560,— |
2 6 |
РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ |
1 585 000 |
1 390 000 |
1 406 650,— |
2 7 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С КОНСОЛИДИРАНИ СУБЕКТИ |
293 000 |
267 000 |
243 000,— |
|
Дял 2 — Общо |
13 677 540 |
14 712 967 |
13 007 113,— |
|
ОБЩ СБОР |
40 092 000 |
38 700 000 |
34 989 751,— |
Щатно разписание
Функционални групи и степени |
|
|||
2013 |
2012 |
|||
Постоянни длъжности |
Срочни длъжности |
Постоянни длъжности |
Срочни длъжности |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 8 |
— |
27 |
— |
27 |
AD 7 |
— |
40 |
— |
40 |
AD 6 |
— |
10 |
— |
10 |
AD 5 |
— |
6 |
— |
6 |
Общо за функционална група AD |
— |
100 |
— |
100 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Общо за функционална група AST |
— |
— |
— |
— |
Общо персонал |
— |
100 |
— |
100 |
(1) Подробният бюджет е наличен на страницата на ERCEA http://erc.europa.eu/
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/163 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 г.
(2013/C 91/30)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
9 |
||||
ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
9 1 |
ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
9 2 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
Дял 9 — Общо |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
ОБЩ СБОР |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
1 2 |
АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
1 3 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
1 4 |
ОБУЧЕНИЕ |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
1 5 |
ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
1 6 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
Дял 1 — Общо |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
2 |
||||
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
2 1 |
АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
2 5 |
ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
Дял 2 — Общо |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
3 0 |
ОПЕРАЦИИ |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
3 1 |
АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
3 2 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
3 3 |
КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
3 5 |
РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
3 6 |
ОПЕРАТИВНИРАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
Дял 3 — Общо |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
ОБЩ СБОР |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Щатно разписание
Функционални групи и степени |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
Общо AD |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
Общо |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
Общ сбор |
457 |
457 |
|
Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2011 |
2012 |
2013 |
FG IV |
7 |
10 |
14 |
FG III |
64 |
84 |
77 |
FG II |
2 |
2 |
7 |
FG I |
|
2 |
0 |
Total FG |
73 |
98 |
98 |
Длъжности за командировани национални експерти |
25 |
40 |
40 |
Общо |
98 |
138 |
138 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/169 |
Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 г.
(2013/C 91/31)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Плащания |
||
1 |
||||||
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
||||||
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ |
200 229 206 |
130 000 000 |
306 651 800 |
97 783 960 |
18 465 322 |
|
Дял 1 — Общо |
200 229 206 |
130 000 000 |
306 651 800 |
97 783 960 |
18 465 322 |
2 |
||||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕФФИА (ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ИНДУСТРИИ И АСОЦИАЦИИ) |
||||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕФФИА (ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ИНДУСТРИИ И АСОЦИАЦИИ) |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
1 660 162 |
|
Дял 2 — Общо |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
1 660 162 |
3 |
||||||
ПРЕНОС ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
||||||
3 0 |
ПРЕНОС ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
22 516 234 |
774 655 |
62 411 561 |
10 725 203 |
64 506 677 |
|
Дял 3 — Общо |
22 516 234 |
774 655 |
62 411 561 |
10 725 203 |
64 506 677 |
|
ОБЩ СБОР |
226 945 440 |
134 974 655 |
373 763 361 |
113 209 163 |
84 632 161 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Плащания |
||
1 |
||||||
ПЕРСОНАЛ |
||||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
2 702 529 |
1 2 |
НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/РАЗНИ РАЗХОДИ |
20 000 |
20 000 |
50 000 |
50 000 |
54 629 |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
160 000 |
160 000 |
250 000 |
250 000 |
99 619 |
1 4 |
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ (СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА) |
200 000 |
200 000 |
80 000 |
80 000 |
148 106 |
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
6 826 |
|
Дял 1 — Общо |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
3 011 709 |
2 |
||||||
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
344 783 |
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
550 000 |
550 000 |
750 000 |
750 000 |
342 223 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
110 000 |
110 000 |
350 000 |
350 000 |
5 052 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
100 000 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
48 934 |
2 4 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ |
70 000 |
70 000 |
80 000 |
80 000 |
869 |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
39 966 |
2 6 |
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
500 000 |
500 000 |
576 000 |
576 000 |
78 591 |
2 7 |
ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ |
500 000 |
500 000 |
760 000 |
760 000 |
122 888 |
2 8 |
ПРОУЧВАНИЯ И ПОСЛЕДВАЩ ОДИТ |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0,— |
2 9 |
ДОГОВОРИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ |
569 000 |
569 000 |
733 000 |
733 000 |
448 305 |
|
Дял 2 — Общо |
3 859 000 |
3 859 000 |
4 859 000 |
4 859 000 |
1 431 611 |
3 |
||||||
ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
||||||
3 0 |
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ИИЛ |
196 029 206 |
125 800 000 |
301 951 800 |
93 083 960 |
14 972 613 |
3 1 |
ПРЕХВЪРЛЯНИЯ И БАНКОВИ ЛИХВИ |
22 516 234 |
774 655 |
62 411 561 |
10 725 203 |
54 007 313 |
|
Дял 3 — Общо |
218 545 440 |
126 574 655 |
364 363 361 |
103 809 163 |
68 979 926 |
|
ОБЩ СБОР |
226 945 440 |
134 974 655 |
373 763 361 |
113 209 163 |
73 423 246 |
Щатно разписание
Функционални групи и степени |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 11 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 7 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AD |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
Общо |
— |
29 |
— |
29 |
— |
29 |
Общ сбор |
— |
— |
29 |
Прогноза за броя на договорно наетия персонал (приравнена към пълен работен ден)
Длъжности за договорно нает персонал |
2013 |
FG IV |
2 |
FG III |
4 |
FG II |
1 |
FG I |
— |
Общо FG |
7 |
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
Общо |
7 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/175 |
Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2013 година
(2013/C 91/32)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
2 |
|||||||
ПРИХОДИ |
|||||||
2 0 |
ПРИХОДИ |
74 642 039 |
82 651 000 |
83 311 640 |
56 885 508 |
117 218 257 |
60 282 324 |
|
Дял 2 — Общо |
74 642 039 |
82 651 000 |
83 311 640 |
56 885 508 |
117 218 257 |
60 282 324 |
3 |
|||||||
ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009, 2010 И 2011 Г. |
|||||||
3 0 |
ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009, 2010 И 2011 Г. |
5 918 654 |
0 |
11 673 918 |
7 017 506 |
|
3 321 609 |
|
Дял 3 — Общо |
5 918 654 |
0 |
11 673 918 |
7 017 506 |
|
3 321 609 |
|
ОБЩ СБОР |
80 560 693 |
82 651 000 |
94 985 558 |
63 903 014 |
117 218 257 |
63 603 933 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
1 |
|||||||
ПЕРСОНАЛ |
|||||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
2 437 200 |
2 437 200 |
2 159 709 |
2 159 709 |
1 986 636,— |
1 986 636,— |
1 2 |
НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/ДРУГИ РАЗХОДИ |
15 000 |
15 000 |
11 088 |
11 088 |
62 410,— |
62 410,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
100 000 |
100 000 |
84 501 |
84 501 |
96 178,— |
96 178,— |
1 4 |
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА (СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ) |
43 000 |
43 000 |
19 902 |
19 902 |
27 702,— |
27 702,— |
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
10 000 |
10 000 |
2 348 |
2 348 |
6 854,— |
6 854,— |
|
Дял 1 — Общо |
2 605 200 |
2 605 200 |
2 277 548 |
2 277 548 |
2 179 780,— |
2 179 780,— |
2 |
|||||||
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
332 300 |
332 300 |
307 285 |
307 285 |
415 883,— |
415 883,— |
2 1 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
132 000 |
132 000 |
132 924 |
132 924 |
95 126,— |
95 126,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
10 000 |
10 000 |
4 586 |
4 586 |
11 642,— |
11 642,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
41 000 |
41 000 |
36 132 |
36 132 |
20 192,— |
20 192,— |
2 4 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ |
14 500 |
14 500 |
15 036 |
15 036 |
15 676,— |
15 676,— |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ |
56 000 |
56 000 |
34 730 |
34 730 |
17 872,— |
17 872,— |
2 6 |
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
650 000 |
650 000 |
552 040 |
552 040 |
254 261,— |
254 261,— |
2 7 |
ОБУЧЕНИЯ |
5 000 |
5 000 |
48 440 |
48 440 |
0,— |
0,— |
2 8 |
ДОГОВОРИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ И ЗАСЕДАНИЯ |
805 000 |
805 000 |
547 048 |
547 048 |
622 509,— |
622 509,— |
|
Дял 2 — Общо |
2 045 800 |
2 045 800 |
1 678 221 |
1 678 221 |
1 453 161,— |
1 453 161,— |
3 |
|||||||
ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
|||||||
3 0 |
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИВНИ КЛЕТКИ И ВОДОРОД“ |
75 909 693 |
78 000 000 |
90 561 946 |
59 479 402 |
113 145 257,— |
49 941 593,— |
|
Дял 3 — Общо |
75 909 693 |
78 000 000 |
90 561 946 |
59 479 402 |
113 145 257,— |
49 941 593,— |
|
ОБЩ СБОР |
80 560 693 |
82 651 000 |
94 517 715 |
63 435 171 |
116 778 198,— |
53 574 534,— |
Щатно разписание
Функционални групи и степени |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 8 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
Общо |
— |
18 |
— |
18 |
— |
18 |
Общ сбор |
18 |
18 |
18 |
Прогноза за броя на договорно наетия персонал (приравнена към пълен работен ден)
Длъжности за договорно нает персонал |
2011 |
2012 |
2013 |
FG IV |
1 |
1 |
1 |
FG III |
1 |
1 |
1 |
FG II |
— |
— |
— |
FG I |
— |
— |
— |
Общо FG |
2 |
2 |
2 |
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
— |
Общо |
2 |
2 |
2 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/181 |
Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2013 година
(2013/C 91/33)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
233 998 269 |
143 398 293 |
0,— |
|
Дял 1 — Общо |
233 998 269 |
143 398 293 |
0,— |
2 |
||||
ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО) |
||||
2 0 |
ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО) |
2 851 937 |
2 364 332 |
0,— |
|
Дял 2 — Общо |
2 851 937 |
2 364 332 |
0,— |
3 |
||||
ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009/2010 Г. |
||||
3 0 |
ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009/2010 Г. |
17 126 537 |
59 602 065 |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
17 126 537 |
59 602 065 |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
253 976 743 |
205 364 690 |
0,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
2 090 000 |
2 340 000 |
|
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
1 042 874 |
330 000 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
200 000 |
210 000 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
38 000 |
38 000 |
|
1 5 |
СОЦИАЛНИ МЕРКИ |
p.m. |
p.m. |
|
1 7 |
ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
18 400 |
10 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
3 389 274 |
2 928 000 |
|
2 |
||||
СГРАДИ, ИТ, ОБОРУДВАНЕ, КОМУНИКАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКАНИ И РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
330 000 |
320 000 |
|
2 1 |
ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
333 000 |
105 000 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
53 000 |
21 500 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА |
46 000 |
40 000 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
37 600 |
35 000 |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ |
260 000 |
220 000 |
|
2 7 |
КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ |
210 000 |
110 000 |
|
2 8 |
ОБУЧЕНИЯ |
445 000 |
334 164 |
|
2 9 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОКАНИ |
600 000 |
615 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
2 314 600 |
1 800 664 |
|
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
SMART FIXED WING AIRCRAFT |
28 000 000 |
28 000 000 |
|
3 1 |
GREEN REGIONAL AIRCRAFT |
13 280 000 |
12 260 000 |
|
3 2 |
GREEN ROTORCRAFT |
27 500 000 |
12 000 000 |
|
3 3 |
SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES |
40 200 000 |
27 505 945 |
|
3 4 |
SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS |
36 220 000 |
23 280 000 |
|
3 5 |
ECO-DESIGN |
17 340 000 |
9 200 000 |
|
3 6 |
TECHNOLOGY EVALUATOR |
7 300 000 |
1 896 936 |
|
3 7 |
ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
68 315 000 |
73 613 426 |
|
|
Дял 3 — Общо |
238 155 000 |
187 756 307 |
|
4 |
||||
НЕУСВОЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА В ТЕКУЩАТА ГОДИНА |
||||
4 0 |
НЕУСВОЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА В ТЕКУЩАТА ГОДИНА |
10 117 869 |
12 879 719 |
|
|
Дял 4 — Общо |
10 117 869 |
12 879 719 |
|
|
ОБЩ СБОР |
253 976 743 |
205 364 690 |
|
Щатно разписание
Функционални групи и степени |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
1 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AD |
— |
16 |
— |
16 |
— |
17 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
Общо |
— |
17 |
— |
17 |
— |
18 |
Общ сбор |
17 |
17 |
18 |
Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2012 |
2013 |
FG IV |
1 |
1 |
FG III |
2 |
2 |
FG II |
3 |
3 |
FG I |
— |
— |
Общо FG |
6 |
6 |
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
Общо |
— |
— |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/187 |
Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Artemis за финансовата 2013 година
(2013/C 91/34)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
||||
1 0 |
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
26 352 000 |
40 666 428 |
|
|
Дял 1 — Общо |
26 352 000 |
40 666 428 |
|
2 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ARTEMISIA |
||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ARTEMISIA |
1 600 000 |
1 200 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 600 000 |
1 200 000 |
|
|
ОБЩ СБОР |
27 952 000 |
41 866 428 |
|
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
1 302 500 |
1 276 680 |
|
1 2 |
НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/ ДРУГИ РАЗХОДИ |
20 000 |
2 062 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ |
15 000 |
8 062 |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
85 000 |
60 746 |
|
|
Дял 1 — Общо |
1 422 500 |
1 347 550 |
|
2 |
||||
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
280 500 |
263 233 |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
90 000 |
100 995 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
5 000 |
4 050 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
12 000 |
13 075 |
|
2 4 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ |
10 000 |
9 112 |
|
2 6 |
ОЦЕНКА И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ (ГЛАВА 3 2 ОТ БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г.) |
250 000 |
303 730 |
|
2 7 |
ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНОВАЦИИ (ГЛАВА 3 3 ОТ БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г.) |
10 000 |
23 622 |
|
2 8 |
ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПУБЛИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИЯ (ГЛАВА 3 3 ОТ БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г.) |
210 000 |
232 860 |
|
2 9 |
ДЕЙНОСТИ ПО ОДИТ И OЦЕНКА (ГЛАВА 3 5 ОТ БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г.) |
10 000 |
30 373 |
|
|
Дял 2 — Общо |
877 500 |
981 050 |
|
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
3 1 |
ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ |
25 652 000 |
39 537 828 |
|
|
Дял 3 — Общо |
25 652 000 |
39 537 828 |
|
|
ОБЩ СБОР |
27 952 000 |
41 866 428 |
|
Щатно разписание
Функционална група и степен |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AD |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общ сбор |
8 |
8 |
8 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2012 |
2013 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
4 |
4 |
FG II |
3 |
3 |
FG I |
— |
— |
Общо FG |
7 |
7 |
Длъжности за командировани национални експерти |
1 |
— |
Общ сбор |
8 |
7 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/193 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EОЗППО) за финансовата 2013 година
(2013/C 91/35)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
||||
1 0 |
ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
11 245 482 |
9 393 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
11 245 482 |
9 393 000 |
|
2 |
||||
ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
2 0 |
ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
7 496 988 |
6 262 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
7 496 988 |
6 262 000 |
|
|
ОБЩ СБОР |
18 742 470 |
15 655 000 |
|
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
9 011 000 |
7 845 177 |
1 607,— |
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |
678 000 |
738 923 |
2 515,— |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
109 000 |
63 000 |
|
1 6 |
ОБУЧЕНИЕ |
377 000 |
280 000 |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
10 000 |
22 000 |
748,— |
|
Дял 1 — Общо |
10 185 000 |
8 949 100 |
4 870,— |
2 |
||||
ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
1 282 000 |
1 484 318 |
13 075,— |
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
1 272 000 |
457 617 |
25 995,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
110 000 |
172 300 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
288 500 |
260 458 |
6 592,— |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
205 000 |
187 475 |
1 567,— |
2 5 |
ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ |
943 000 |
220 882 |
3 686,— |
2 6 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
684 500 |
488 250 |
8 205,— |
|
Дял 2 — Общо |
4 785 000 |
3 271 300 |
59 120,— |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 1 |
ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР: ОБУЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИЦИ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И КОМАНДИРОВАНЕ |
550 000 |
505 000 |
71 035,— |
3 2 |
СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ |
3 222 470 |
2 929 600 |
5 639,— |
|
Дял 3 — Общо |
3 772 470 |
3 434 600 |
76 674,— |
9 |
||||
ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
||||
9 0 |
ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
|
p.m. |
|
|
Дял 9 — Общо |
|
p.m. |
|
|
ОБЩ СБОР |
18 742 470 |
15 655 000 |
140 664,— |
Щатно разписание
Функционални групи и степени |
2013 |
2012 |
2011 г. |
|||
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
2 |
AD 11 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
4 |
AD 8 |
— |
10 |
— |
6 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
5 |
Общо AD |
— |
67 |
— |
57 |
— |
37 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
— |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
13 |
— |
12 |
— |
9 |
Общо |
— |
80 |
— |
69 |
— |
46 |
Общ сбор |
80 |
69 |
46 |
Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2013 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
FG III |
4 |
2 |
FG II |
14 |
6 |
FG I |
— |
— |
Общо FG |
22 |
12 |
Длъжности за командировани национални експерти |
12 |
8 |
Общо |
34 |
20 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/199 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2013 година
(2013/C 91/36)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
||||
1 0 |
ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
15 147 927 |
15 147 927 |
|
|
Дял 1 — Общо |
15 147 927 |
12 122 768 |
|
2 |
||||
ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
2 0 |
ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
10 386 944 |
8 298 800 |
|
|
Дял 2 — Общо |
10 386 944 |
8 298 800 |
|
4 |
||||
ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
||||
4 0 |
ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
432 489 |
325 432 |
|
|
Дял 4 — Общо |
432 489 |
325 432 |
|
|
ОБЩ СБОР |
25 967 360 |
20 747 000 |
|
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
13 913 008 |
9 274 000 |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
1 029 200 |
1 206 000 |
|
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |
43 500 |
60 000 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
59 200 |
166 000 |
|
1 6 |
ОБУЧЕНИЕ |
200 000 |
174 000 |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
32 500 |
28 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
15 277 408 |
10 908 000 |
|
2 |
||||
ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
3 024 000 |
2 530 000 |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
609 000 |
480 000 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
549 500 |
205 000 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
317 550 |
256 000 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
210 000 |
200 000 |
|
2 5 |
ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ |
400 000 |
60 000 |
|
2 6 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
498 800 |
406 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
5 608 850 |
4 137 000 |
|
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 1 |
ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР: ОБУЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИЦИ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И КОМАНДИРОВАНЕ |
1 485 000 |
1 317 000 |
|
3 2 |
СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ |
2 454 300 |
4 385 000 |
|
3 3 |
СИСТЕМА И РЕШЕНИЯ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ, КАКТО И АРХИТЕКТУРА И ТАКСОНОМИЯ НА ДАННИ |
1 141 802 |
|
|
|
Дял 3 — Общо |
5 081 102 |
5 702 000 |
|
|
ОБЩ СБОР |
25 967 360 |
20 747 000 |
|
Щатно разписание
Функционални групи и степени |
2013 |
2012 |
2011 |
|||
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
2 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
6 |
— |
4 |
AD 10 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
4 |
AD 9 |
— |
13 |
— |
8 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
16 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
6 |
— |
4 |
AD 6 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
4 |
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
Общо AD |
— |
84 |
— |
57 |
— |
38 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
— |
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
— |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
AST 2 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
— |
AST 1 |
— |
0 |
— |
1 |
— |
— |
Общо AST |
— |
9 |
— |
11 |
— |
— |
Общо |
— |
93 |
— |
68 |
— |
38 |
Общ сбор |
93 |
68 |
38 |
Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2013 |
2012 |
FG IV |
12 |
7 |
FG III |
3 |
5 |
FG II |
— |
— |
FG I |
— |
— |
Общо FG |
15 |
12 |
Длъжности за командировани национални експерти |
15 |
14 |
Общо |
30 |
26 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/205 |
Отчет за приходите и разходите на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2013 година
(2013/C 91/37)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
2 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
3 768 696 |
3 190 000 |
1 178 786,— |
|
Дял 2 — Общо |
3 768 696 |
3 190 000 |
1 178 786,— |
4 |
||||
ДРУГИ ВНОСКИ (1) |
||||
4 0 |
ДРУГИ ВНОСКИ (1) |
— |
— |
0,— |
|
Дял 4 — Общо |
— |
— |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
3 768 696 |
3 190 000 |
1 178 786,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ |
1 988 705 |
1 451 534 |
367 100,— |
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
190 000 |
190 400 |
84 745,— |
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ |
200 000 |
181 800 |
50 000,— |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
30 000 |
18 000 |
40 475,— |
1 5 |
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ |
60 000 |
88 000 |
0,— |
1 6 |
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
30 000 |
71 410 |
0,— |
1 7 |
ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
20 000 |
15 000 |
9 436,— |
|
Дял 1 — Общо |
2 518 705 |
2 016 144 |
551 756,— |
2 |
||||
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
115 000 |
33 388 |
28 322,— |
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
230 000 |
145 000 |
95 472,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
55 000 |
4 000 |
0,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
92 000 |
22 600 |
15 128,— |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
55 000 |
83 500 |
12 000,— |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
100 000 |
213 312 |
64 564,— |
|
Дял 2 — Общо |
647 000 |
501 800 |
215 486,— |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС/ПРОУЧВАНИЯ НА ИЗБРАНИ АСПЕКТИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ 2011 |
482 991 |
632 056 |
0,— |
3 1 |
ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ПОДКРЕПА, НЕПРЯКО СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС)/ ПРОУЧВАНИЯ НА АСПЕКТИ НА АНАЛИЗА НА ПАЗАРА 2011 |
120 000 |
40 000 |
0,— |
3 2 |
СЕМИНАРИ И ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПО-ДОБРО РЕГУЛАТОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
— |
— |
64 399,— |
3 3 |
ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТЕН ОПИТ |
— |
— |
0,— |
3 4 |
ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ |
— |
— |
15 000,— |
|
Дял 3 — Общо |
602 991 |
672 056 |
79 399,— |
|
ОБЩ СБОР |
3 768 696 |
3 190 000 |
846 641,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
2013 |
2012 |
2011 |
|||
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
|
Общо AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
9 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
Общо AST |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
Общо |
— |
16 |
— |
16 |
— |
12 |
Общ сбор |
16 |
16 |
12 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2013 |
2012 |
2011 |
FG IV |
— |
— |
— |
FG III |
2 |
2 |
1 |
FG II |
2 |
2 |
1 |
FG I |
— |
— |
— |
Общо FG |
4 |
4 |
2 |
Длъжности за командировани национални експерти |
8 |
8 |
8 |
Общ сбор |
8 |
8 |
8 |
(1) Прогнозни доброволни вноски от държавите-членки или от техните национални регулаторни органи (НРО). Тези вноски се използват за финансиране на специфични позиции от оперативните разходи, така както са определени в споразумението, което трябва да бъде сключено между Органа и държавите-членки или техните НРО.
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/211 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2013 година
(2013/C 91/38)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
1 |
||||
ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
||||
1 0 |
ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
12 536 600 |
9 894 000 |
9 857 457,23 |
|
Дял 1 — Общо |
12 536 600 |
9 894 000 |
9 857 457,23 |
2 |
||||
ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
2 0 |
ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
8 638 400 |
7 120 000 |
6 784 000,— |
|
Дял 2 — Общо |
8 638 400 |
7 120 000 |
6 784 000,— |
3 |
||||
ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
||||
3 0 |
ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
6 687 000 |
3 001 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
6 687 000 |
3 001 000 |
|
4 |
||||
ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
||||
4 0 |
ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
373 000 |
264 000 |
257 288,76 |
|
Дял 4 — Общо |
373 000 |
264 000 |
257 288,76 |
|
ОБЩ СБОР |
28 235 000 |
20 279 000 |
16 898 745,99 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
15 827 000 |
10 677 000 |
5 990 579,35 |
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
251 000 |
200 000 |
80 916,98 |
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |
1 100 000 |
770 000 |
476 640,27 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
153 000 |
116 000 |
52 176,93 |
1 6 |
ОБУЧЕНИЯ |
123 000 |
100 000 |
28 300,51 |
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
10 000 |
2 000 |
2 000,— |
|
Дял 1 — Общо |
17 464 000 |
11 865 000 |
6 630 614,04 |
2 |
||||
ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
2 669 000 |
2 805 000 |
3 076 680,23 |
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
980 000 |
590 000 |
292 621,82 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
219 000 |
150 000 |
121 180,45 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
554 000 |
336 000 |
190 878,96 |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
279 000 |
161 000 |
96 040,31 |
2 5 |
ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ |
742 000 |
412 000 |
159 399,59 |
2 6 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
382 000 |
310 000 |
146 487,08 |
|
Дял 2 — Общо |
5 825 000 |
4 764 000 |
4 083 288,44 |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 1 |
ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР: ОБУЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИЦИ, ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И КОМАНДИРОВАНЕ |
400 000 |
550 000 |
89 072,66 |
3 2 |
СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ |
3 695 000 |
2 950 000 |
1 654 048,40 |
3 3 |
ПРОУЧВАНЕ НА МЯСТО НА АГЕНЦИИ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ |
350 000 |
150 000 |
40 000,— |
3 4 |
ПРОУЧВАНИЯ И ПРАВНИ СЪВЕТИ |
301 000 |
— |
0,— |
3 5 |
БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ |
200 000 |
— |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
4 946 000 |
3 650 000 |
1 783 121,06 |
9 |
||||
ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
||||
9 0 |
ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
28 235 000 |
20 279 000 |
12 497 023,54 |
Щатно разписание
Функционални групи и степени |
2013 |
2012 |
2011 |
|||
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
|
— |
1 |
— |
— |
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 9 |
— |
12 |
— |
5 |
— |
3 |
AD 8 |
— |
24 |
— |
11 |
— |
7 |
AD 7 |
— |
24 |
— |
11 |
— |
9 |
AD 6 |
— |
18 |
— |
11 |
— |
9 |
AD 5 |
— |
12 |
— |
9 |
— |
8 |
Общо AD |
— |
106 |
— |
63 |
— |
49 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AST 9 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
6 |
— |
1 |
— |
— |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 1 |
— |
|
— |
2 |
— |
1 |
Общо AST |
— |
15 |
— |
12 |
— |
9 |
Общо |
— |
121 |
— |
75 |
— |
58 |
Общ сбор |
121 |
75 |
58 |
Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2013 |
FG IV |
10 |
FG III |
4 |
FG II |
11 |
FG I |
— |
Общо FG |
25 |
Длъжности за командировани национални експерти |
14 |
Общо |
39 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/217 |
Отчет за приходите и разходите на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2013 година
(2013/C 91/39)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
9 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
9 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
7 369 795 |
7 241 850 |
3 093 402,— |
9 1 |
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ |
|
|
119 000,— |
9 2 |
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
1 571 425 |
|
|
|
Дял 9 — Общо |
8 941 220 |
7 241 850 |
3 212 402,— |
|
ОБЩ СБОР |
8 941 220 |
7 241 850 |
3 212 402,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
5 712 699 |
4 493 250 |
2 103 091,— |
1 2 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
130 000 |
231 307 |
79 746,— |
1 3 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
23 500 |
23 500 |
8 507,— |
1 4 |
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ |
20 000 |
17 300 |
6 664,— |
|
Дял 1 — Общо |
5 886 199 |
4 765 357 |
2 198 008,— |
2 |
||||
СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА |
1 120 000 |
27 091 |
77 457,— |
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
385 800 |
1 505 819 |
129 515,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
172 000 |
149 500 |
69 068,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
809 609 |
314 858 |
344 396,— |
2 4 |
КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ |
165 200 |
105 100 |
124 588,— |
|
Дял 2 — Общо |
2 652 609 |
2 102 368 |
745 024,— |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
20 000 |
21 191 |
20 000,— |
3 1 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ |
225 000 |
145 739 |
129 879,— |
3 2 |
УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ |
127 875 |
187 000 |
119 491,— |
3 3 |
ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ |
24 537 |
15 000 |
|
3 4 |
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ |
5 000 |
5 195 |
|
|
Дял 3 — Общо |
402 412 |
374 125 |
269 370,— |
|
ОБЩ СБОР |
8 941 220 |
7 241 850 |
3 212 402,— |
Щатно разписание
Функционални групи и степени |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
||||
Разрешени в бюджета на Съюза |
Разрешени в бюджета на Съюза |
|||||
2013 г. |
2012 г. |
2011 г. |
2013 г. |
2012 г. |
2011 г. |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
4 |
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
9 |
Общо AD |
— |
— |
— |
34 |
30 |
27 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
12 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
— |
— |
15 |
13 |
13 |
Общо |
— |
— |
— |
49 |
43 |
40 |
Прогноза за броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти (в стойност на пълен работен ден)
Длъжности за договорно нает персонал |
2013 |
2012 г. |
2011 г. |
FG IV |
1 |
1 |
1 |
FG II |
1 |
1 |
1 |
FG II (краткосрочни) |
5 |
2 |
0 |
Общ сбор |
7 |
4 |
2 |
Длъжности за командировани национални експерти |
16 |
12 |
10 |
Общ сбор |
23 |
16 |
12 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/223 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година
(2013/C 91/40)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
2 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
108 334 800 |
68 681 628 |
|
|
Дял 2 — Общо |
108 334 800 |
68 681 628 |
|
3 |
||||
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
||||
3 0 |
ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ |
3 033 374 |
1 785 722 |
|
|
Дял 3 — Общо |
3 033 374 |
1 785 722 |
|
4 |
||||
ДРУГИ ВНОСКИ |
||||
4 1 |
ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА |
1 560 000 |
1 560 000 |
|
|
Дял 4 — Общо |
1 560 000 |
1 560 000 |
|
5 |
||||
ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
||||
5 2 |
ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ |
|
22 013 |
|
5 7 |
ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
|
1 635 |
|
|
Дял 5 — Общо |
|
23 648 |
|
6 |
||||
ИЗЛИШЪК, САЛДА |
||||
6 0 |
ИЗЛИШЪК, САЛДА |
|
6 441 581 |
|
|
Дял 6 — Общо |
|
6 441 581 |
|
|
ОБЩ СБОР |
112 928 174 |
78 492 579 |
|
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
1 |
|||||||
ПЕРСОНАЛ |
|||||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
3 814 600 |
3 814 600 |
2 675 814 |
2 675 814 |
|
|
1 2 |
РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
326 000 |
326 000 |
142 263 |
142 263 |
|
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ |
320 000 |
320 000 |
281 321 |
281 321 |
|
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
133 835 |
133 835 |
33 000 |
33 000 |
|
|
1 5 |
ОБУЧЕНИЕ |
100 400 |
100 400 |
128 500 |
128 500 |
|
|
1 6 |
ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ |
455 900 |
455 900 |
202 502 |
202 502 |
|
|
1 7 |
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО |
3 000 |
3 000 |
2 700 |
2 700 |
|
|
|
Дял 1 — Общо |
5 153 735 |
5 153 735 |
3 466 100 |
3 466 100 |
|
|
2 |
|||||||
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
2 0 |
СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
176 533 |
176 533 |
73 050 |
73 050 |
|
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
328 265 |
328 265 |
245 990 |
245 990 |
|
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
228 500 |
228 500 |
73 150 |
73 150 |
|
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
310 500 |
310 500 |
347 200 |
347 200 |
|
|
2 4 |
ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ |
13 000 |
13 000 |
9 000 |
9 000 |
|
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
248 000 |
248 000 |
262 000 |
262 000 |
|
|
|
Дял 2 — Общо |
1 304 798 |
1 304 798 |
1 010 390 |
1 010 390 |
|
|
3 |
|||||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
3 0 |
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА |
128 865 709 |
102 200 841 |
91 140 530 |
73 000 789 |
|
|
3 1 |
ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ |
2 495 100 |
2 105 200 |
446 100 |
412 000 |
|
|
3 2 |
КОМУНИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА |
1 939 000 |
1 852 100 |
562 000 |
548 500 |
|
|
3 3 |
СТРАТЕГИЯ И ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ |
265 000 |
311 500 |
78 500 |
54 800 |
|
|
|
Дял 3 — Общо |
133 564 809 |
106 469 641 |
92 227 130 |
74 016 089 |
|
|
|
ОБЩ СБОР |
140 023 342 |
112 928 174 |
96 703 620 |
78 492 579 |
|
|
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
|
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
|
|
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
|
|
|
AD 12 |
— |
— |
— |
|
|
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
|
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
3 |
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
12 |
5 |
7 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
Общо AD |
— |
— |
— |
29 |
23 |
16 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
|
|
|
AST 7 |
— |
— |
— |
|
|
|
AST 6 |
— |
— |
— |
|
|
|
AST 5 |
— |
— |
— |
|
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
|
|
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
|
|
Общо AST |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
Общ сбор |
— |
— |
— |
34 |
28 |
23 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/227 |
Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2013 година
(2013/C 91/41)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
1 |
|||||||
УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||||||
1 1 |
ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
865 510 000,— |
501 086 084,88 |
1 067 900 000 |
242 138 348,11 |
361 519 760,— |
190 265 799,— |
1 2 |
ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
41 844 030,72 |
41 844 030,72 |
49 045 342,88 |
49 045 342,88 |
35 900 000,— |
35 900 000,— |
|
Дял 1 — Общо |
907 354 030,72 |
542 930 115,60 |
1 116 945 342,88 |
291 183 690,99 |
397 419 760,— |
226 165 799,— |
2 |
|||||||
ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
|||||||
2 1 |
ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
4 300 000,— |
4 300 000,— |
3 900 000,— |
3 900 000,— |
3 835 000,— |
3 835 000,— |
|
Дял 2 — Общо |
4 300 000,— |
4 300 000,— |
3 900 000,— |
3 900 000,— |
3 835 000,— |
3 835 000,— |
3 |
|||||||
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
|||||||
3 1 |
ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
105 000 000,— |
130 000 000,— |
141 200 000,— |
48 000 000,— |
90 700 000,— |
12 000 000,— |
|
Дял 3 — Общо |
105 000 000,— |
130 000 000,— |
141 200 000,— |
48 000 000,— |
90 700 000,— |
12 000 000,— |
4 |
|||||||
ДРУГИ ПРИХОДИ |
|||||||
4 1 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
1 016 543,02 |
1 016 543,02 |
43 181,18 |
43 181,18 |
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
1 016 543,02 |
1 016 543,02 |
43 181,18 |
43 181,18 |
5 |
|||||||
ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
|||||||
5 1 |
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
185 789,14 |
185 789,14 |
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
185 789,14 |
185 789,14 |
|
ОБЩ СБОР |
1 016 654 030,72 |
677 229 115,60 |
1 263 061 885,90 |
344 100 234,01 |
492 183 730,32 |
242 229 769,32 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
1 |
|||||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
|||||||
1 1 |
СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ |
23 800 000 |
23 800 000 |
22 300 000 |
22 300 000 |
19 875 115,78 |
19 875 115,78 |
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) |
7 250 000 |
7 250 000 |
6 425 000 |
6 425 000 |
5 176 797,29 |
5 176 797,29 |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000,— |
1 700 000,— |
1 4 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
680 000 |
680 000 |
906 000 |
906 000 |
1 052 829,77 |
1 052 829,77 |
1 5 |
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000,— |
20 000,— |
1 6 |
ОБУЧЕНИЕ |
735 000 |
735 000 |
725 000 |
725 000 |
575 000,— |
575 000,— |
1 7 |
ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 309 000 |
1 309 000 |
755 000,— |
755 000,— |
1 8 |
СТАЖОВЕ |
p.m. |
p.m. |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
Дял 1 — Общо |
35 445 000 |
35 445 000 |
33 418 000 |
33 418 000 |
29 154 742,84 |
29 154 742,84 |
2 |
|||||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
2 1 |
СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 111 000 |
1 111 000 |
1 099 983,41 |
1 099 983,41 |
2 2 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
3 200 000 |
3 200 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 928 776,88 |
3 928 776,88 |
2 3 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
560 000 |
560 000 |
537 000 |
537 000 |
776 805,60 |
776 805,60 |
2 4 |
МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ |
315 000 |
315 000 |
380 000 |
380 000 |
232 029,— |
232 029,— |
2 5 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 266 000 |
1 266 000 |
1 052 382,44 |
1 052 382,44 |
2 6 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
365 000 |
365 000 |
368 000 |
368 000 |
529 251,76 |
529 251,76 |
2 7 |
РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ |
460 000 |
460 000 |
420 000 |
420 000 |
280 000,— |
280 000,— |
|
Дял 2 — Общо |
7 555 000 |
7 555 000 |
8 082 000 |
8 082 000 |
7 899 229,09 |
7 899 229,09 |
3 |
|||||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
3 1 |
ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER |
846 084 030 ,72 |
481 099 115 ,60 |
1 075 155 885 ,90 |
244 240 234 ,01 |
342 142 937,88 |
181 966 606,03 |
3 2 |
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER И DEMO |
16 580 000 |
10 500 000 |
1 702 000 |
4 000 000 |
17 905 220,— |
4 282 185,09 |
3 3 |
ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO |
2 190 000 |
9 530 000 |
1 285 000 |
2 860 000 |
669 000,— |
4 924 720,53 |
3 4 |
ДРУГИ РАЗХОДИ |
3 800 000 |
3 100 000 |
2 219 000 |
3 500 000 |
2 176 452,12 |
647 287,35 |
3 5 |
ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
105 000 000 |
130 000 000 |
141 200 000 |
48 000 000 |
246 621 840,11 |
27 817 556,67 |
3 6 |
БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
973 654 030 ,72 |
634 229 115 ,60 |
1 221 561 885 ,90 |
302 600 234 ,01 |
609 515 450,11 |
219 638 355,67 |
|
ОБЩ СБОР |
1 016 654 030 ,72 |
677 229 115 ,60 |
1 263 061 885 ,90 |
344 100 234 ,01 |
646 569 422,04 |
256 692 327,60 |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
2013 |
2012 |
2011 |
|||
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
9 |
2 |
9 |
2 |
4 |
1 |
AD 12 |
18 |
10 |
15 |
10 |
17 |
8 |
AD 11 |
5 |
12 |
5 |
7 |
5 |
— |
AD 10 |
6 |
32 |
6 |
26 |
5 |
27 |
AD 9 |
4 |
15 |
5 |
26 |
7 |
21 |
AD 8 |
1 |
16 |
3 |
15 |
4 |
— |
AD 7 |
1 |
65 |
1 |
45 |
— |
43 |
AD 6 |
— |
19 |
— |
40 |
2 |
50 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
Общо AD |
44 |
174 |
44 |
174 |
44 |
154 |
AST 11 |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
AST 10 |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
AST 9 |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
AST 8 |
— |
— |
1 |
— |
2 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
— |
AST 5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
— |
AST 4 |
— |
17 |
1 |
11 |
1 |
11 |
AST 3 |
2 |
5 |
2 |
11 |
3 |
12 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
18 |
26 |
18 |
26 |
18 |
23 |
Общо |
62 |
200 |
62 |
200 |
62 |
177 |
Общ сбор |
262 |
262 |
239 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/233 |
Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2013 г.
(2013/C 91/42)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
2 |
||||
ПРИХОДИ |
||||
2 0 |
ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
12 000 000 |
10 000 000 |
8 000 000,— |
|
Дял 2 — Общо |
12 000 000 |
10 000 000 |
8 000 000,— |
|
ОБЩ СБОР |
12 000 000 |
10 000 000 |
8 000 000,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
1 |
|||||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
|||||||
1 1 |
ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ |
4 087 542 |
4 087 542 |
2 116 000 |
2 116 000 |
960 000,— |
726 394,— |
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
194 000 |
194 000 |
214 000 |
214 000 |
161 700,— |
45 065,— |
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ |
473 375 |
473 375 |
520 000 |
520 000 |
584 000,— |
175 503,— |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
69 000 |
69 000 |
36 000 |
36 000 |
0,— |
0,— |
1 5 |
ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
5 000,— |
3 605,— |
1 6 |
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
145 083 |
145 083 |
400 000 |
400 000 |
0,— |
0,— |
1 7 |
ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
2 665,— |
2 338,— |
|
Дял 1 — Общо |
5 044 000 |
5 044 000 |
3 361 000 |
3 361 000 |
1 713 365,— |
952 905,— |
2 |
|||||||
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
380 000 |
380 000 |
1 413 000 |
1 413 000 |
813 325,— |
285 971,— |
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
680 000 |
680 000 |
540 000 |
540 000 |
370 833,— |
64 839,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
150 000 |
150 000 |
120 000 |
120 000 |
50 000,— |
12 806,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
656 000 |
656 000 |
714 000 |
714 000 |
185 000,— |
44 645,— |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
90 000 |
90 000 |
85 000 |
85 000 |
5 000,— |
656,— |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
— |
— |
— |
— |
600 000,— |
29 907,— |
2 6 |
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
— |
— |
— |
— |
290 774,— |
245 428,— |
2 7 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ |
— |
— |
— |
— |
9 000,— |
2 375,— |
2 8 |
ОБУЧЕНИЯ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Дял 2 — Общо |
1 956 000 |
1 956 000 |
2 872 000 |
2 872 000 |
2 323 932,— |
686 627,— |
3 |
|||||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
3 1 |
ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ (EASO) |
800 000 |
100 000 |
550 000 |
190 000 |
2 010 717,— |
263 699,— |
3 2 |
ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ |
2 800 000 |
1 305 000 |
1 975 000 |
645 000 |
0,— |
0,— |
3 3 |
ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК |
1 250 000 |
549 000 |
1 172 000 |
375 000 |
0,— |
0,— |
3 4 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЬОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ |
150 000 |
46 000 |
70 000 |
37 000 |
0,— |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
5 000 000 |
2 000 000 |
3 767 000 |
1 247 000 |
2 010 717,— |
263 699,— |
|
ОБЩ СБОР |
12 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
7 480 000 |
6 048 014,— |
1 903 231,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
2013 г. |
2012 г. |
|
AD 16 |
0 |
— |
AD 15 |
0 |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
0 |
— |
AD 12 |
0 |
— |
AD 11 |
0 |
— |
AD 10 |
2 |
1 |
AD 9 |
6 |
5 |
AD 8 |
5 |
0 |
AD 7 |
9 |
11 |
AD 6 |
2 |
0 |
AD 5 |
7 |
7 |
Общо AD |
32 |
25 |
AST 11 |
0 |
— |
AST 10 |
0 |
— |
AST 9 |
0 |
— |
AST 8 |
0 |
— |
AST 7 |
0 |
— |
AST 6 |
0 |
— |
AST 5 |
0 |
— |
AST 4 |
1 |
— |
AST 3 |
6 |
4 |
AST 2 |
1 |
1 |
AST 1 |
5 |
8 |
Общо AST |
13 |
13 |
CA GFIV |
6 |
3 |
CA GFIII |
8 |
5 |
CA GFII |
1 |
0 |
CA GF1 |
2 |
3 |
CA |
17 |
11 |
SNE |
15 |
12 |
Всичко |
77 |
61 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/237 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2012 — Коригиращ бюджет № 3
(2013/C 91/43)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2012 г |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
2 |
|||||||
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
|||||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
5 461 305 0,— |
5 698 215 9,— |
|
|
5 461 305 0,— |
5 698 215 9,— |
2 1 |
ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД |
1 799 394 ,72 |
1 799 394 ,72 |
118 160 ,21 |
118 160 ,21 |
1 917 554 ,93 |
1 917 554 ,93 |
|
Дял 2 — Общо |
56 412 444 ,72 |
58 781 553 ,72 |
118 160 ,21 |
118 160 ,21 |
56 530 604 ,93 |
58 899 713 ,93 |
|
ОБЩ СБОР |
56 412 444 ,72 |
58 781 553 ,72 |
118 160 ,21 |
118 160 ,21 |
56 530 604 ,93 |
58 899 713 ,93 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2012 |
Коригиращ бюджет № 3 |
Нова сума |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
1 |
|||||||
ПЕРСОНАЛ |
|||||||
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
19 185 552 ,98 |
19 185 552 ,98 |
9 887 ,94 |
9 887 ,94 |
19 195 440 ,92 |
19 195 440 ,92 |
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
59 000 0,— |
59 000 0,— |
|
|
59 000 0,— |
59 000 0,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
138 836 ,19 |
138 836 ,19 |
5 351 ,31 |
5 351 ,31 |
144 187 ,50 |
144 187 ,50 |
1 4 |
СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА |
40 000 0,— |
40 000 0,— |
|
|
40 000 0,— |
40 000 0,— |
1 6 |
СОЦИАЛНИ МЕРКИ |
40 720 0,— |
40 720 0,— |
|
|
40 720 0,— |
40 720 0,— |
1 7 |
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
4 000 0,— |
4 000 0,— |
|
|
4 000 0,— |
4 000 0,— |
|
Дял 1 — Общо |
20 761 589 ,17 |
20 761 589 ,17 |
15 239 ,25 |
15 239 ,25 |
20 776 828 ,42 |
20 776 828 ,42 |
2 |
|||||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
3 401 220 ,41 |
3 401 220 ,41 |
63 245 ,38 |
63 245 ,38 |
3 464 465 ,79 |
3 464 465 ,79 |
2 1 |
ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
48 769 9,— |
48 769 9,— |
|
|
48 769 9,— |
48 769 9,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
8 800 0,— |
8 800 0,— |
|
|
8 800 0,— |
8 800 0,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
228 735 ,99 |
228 735 ,99 |
15 617 ,91 |
15 617 ,91 |
244 353 ,90 |
244 353 ,90 |
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
24 500 0,— |
24 500 0,— |
|
|
24 500 0,— |
24 500 0,— |
2 5 |
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ |
12 088 9,— |
12 088 9,— |
|
|
12 088 9,— |
12 088 9,— |
|
Дял 2 — Общо |
4 571 544 ,40 |
4 571 544 ,40 |
78 863 ,29 |
78 863 ,29 |
4 650 407 ,69 |
4 650 407 ,69 |
3 |
|||||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
3 0 |
САТЕЛИТНА АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА СИСТЕМА (AIS) И МОРСКИ НАДЗОР |
50 000 0,— |
25 000 0,— |
|
|
50 000 0,— |
25 000 0,— |
3 1 |
РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ |
492 367 7,— |
578 833 4,— |
|
|
492 367 7,— |
578 833 4,— |
3 2 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ |
8 000 0,— |
8 000 0,— |
|
|
8 000 0,— |
8 000 0,— |
3 3 |
ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
97 685 0,— |
103 635 0,— |
|
|
97 685 0,— |
103 635 0,— |
3 4 |
РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ |
20 000 0,— |
20 000 0,— |
|
|
20 000 0,— |
20 000 0,— |
3 5 |
ПРОУЧВАНИЯ |
35 500 0,— |
35 500 0,— |
|
|
35 500 0,— |
35 500 0,— |
3 6 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ |
785 321 ,15 |
785 321 ,15 |
|
|
785 321 ,15 |
785 321 ,15 |
3 7 |
ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ |
81 600 0,— |
84 600 0,— |
|
|
81 600 0,— |
84 600 0,— |
3 8 |
МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
2 053 246 3,— |
2 104 546 3,— |
|
|
2 053 246 3,— |
2 104 546 3,— |
3 9 |
ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) |
191 000 0,— |
306 195 2,— |
24 057 ,67 |
24 057 ,67 |
1 934 057 ,67 |
3 086 009 ,67 |
|
Дял 3 — Общо |
31 079 311 ,15 |
33 448 420 ,15 |
24 057 ,67 |
24 057 ,67 |
31 103 368 ,82 |
33 472 477 ,82 |
|
ОБЩ СБОР |
56 412 444 ,72 |
58 781 553 ,72 |
118 160 ,21 |
118 160 ,21 |
56 530 604 ,93 |
58 899 713 ,93 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/241 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет № 2
(2013/C 91/44)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2012 г |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
2 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
16 374 040 |
|
16 374 040 |
|
Дял 2 — Общо |
16 374 040 |
|
16 374 040 |
9 |
||||
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
ОБЩ СБОР |
16 374 040 |
|
16 374 040 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2012 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
1 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ЗАПЛАТИ |
9 919 500 |
|
9 919 500 |
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
161 000 |
|
161 000 |
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ |
250 000 |
|
250 000 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ |
324 800 |
|
324 800 |
1 7 |
ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
6 000 |
|
6 000 |
|
Дял 1 — Общо |
10 661 300 |
|
10 661 300 |
2 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
ОФИСИ |
2 405 800 |
|
2 405 800 |
2 1 |
ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ |
844 300 |
|
844 300 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
22 000 |
41 690 |
63 690 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
99 800 |
|
99 800 |
2 4 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА |
30 100 |
|
30 100 |
|
Дял 2 — Общо |
3 402 000 |
41 690 |
3 443 690 |
3 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ |
||||
3 1 |
СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ |
1 358 000 |
|
1 358 000 |
3 2 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ |
67 050 |
|
67 050 |
3 3 |
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ |
885 690 |
–41 690 |
844 000 |
|
Дял 3 — Общо |
2 310 740 |
–41 690 |
2 269 050 |
|
ОБЩ СБОР |
16 374 040 |
0 |
16 374 040 |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
7 |
7 |
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
7 |
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
Общо AD |
— |
— |
— |
33 |
33 |
33 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
Общо |
— |
— |
— |
37 |
37 |
37 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2012 |
2011 |
FG IV |
57 |
56 |
FG III |
49 |
48 |
FG II |
14 |
14 |
FG I |
1 |
1 |
Общо FG |
121 |
119 |
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
Общо |
121 |
119 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/247 |
Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет № 1
(2013/C 91/45)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2012 г |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
1 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
142 800 000 |
598 292 |
143 398 292 |
|
Дял 1 — Общо |
142 800 000 |
598 292 |
143 398 292 |
2 |
||||
ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО) |
||||
2 0 |
ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО) |
2 775 000 |
– 410 668 |
2 364 332 |
|
Дял 2 — Общо |
2 775 000 |
– 410 668 |
2 364 332 |
3 |
||||
ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009/2010 Г. |
||||
3 0 |
ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009/2010 Г. |
38 391 000 |
11 870 756 |
50 261 756 |
|
Дял 3 — Общо |
38 391 000 |
11 870 756 |
50 261 756 |
|
ОБЩ СБОР |
183 966 000 |
12 058 380 |
196 024 380 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2012 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
2 780 000 |
– 280 000 |
2 500 000 |
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
300 000 |
–60 000 |
240 000 |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
170 000 |
–30 000 |
140 000 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
40 000 |
–2 000 |
38 000 |
1 5 |
СОЦИАЛНИ МЕРКИ |
p.m. |
|
p.m. |
1 7 |
ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
20 000 |
–10 000 |
10 000 |
|
Дял 1 — Общо |
3 310 000 |
– 382 000 |
2 928 000 |
2 |
||||
СГРАДИ, ИТ, ОБОРУДВАНЕ, КОМУНИКАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКАНИ И РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
330 000 |
–10 000 |
320 000 |
2 1 |
ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
65 000 |
|
65 000 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
40 000 |
–15 000 |
25 000 |
2 3 |
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
35 000 |
–3 500 |
31 500 |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ |
250 000 |
–30 000 |
220 000 |
2 7 |
КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ |
250 000 |
– 100 000 |
150 000 |
2 8 |
ОБУЧЕНИЯ |
400 000 |
–65 836 |
334 164 |
2 9 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОКАНИ |
820 000 |
– 205 000 |
615 000 |
|
Дял 2 — Общо |
2 240 000 |
– 439 336 |
1 800 664 |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
SMART FIXED WING AIRCRAFT |
28 000 000 |
|
28 000 000 |
3 1 |
GREEN REGIONAL AIRCRAFT |
12 260 000 |
|
12 260 000 |
3 2 |
GREEN ROTORCRAFT |
12 000 000 |
|
12 000 000 |
3 3 |
SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES |
41 790 000 |
|
41 790 000 |
3 4 |
SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS |
23 280 000 |
|
23 280 000 |
3 5 |
ECO-DESIGN |
9 200 000 |
|
9 200 000 |
3 6 |
TECHNOLOGY EVALUATOR |
1 886 000 |
|
1 886 000 |
3 7 |
ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
50 000 000 |
|
50 000 000 |
|
Дял 3 — Общо |
178 416 000 |
|
178 416 000 |
4 |
||||
НЕУСВОЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА В ТЕКУЩАТА ГОДИНА |
||||
4 0 |
НЕУСВОЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА В ТЕКУЩАТА ГОДИНА |
|
12 879 718 |
12 879 718 |
|
Дял 4 — Общо |
|
12 879 718 |
12 879 718 |
|
ОБЩ СБОР |
183 966 000 |
12 058 382 |
196 024 382 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/251 |
Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет № 2
(2013/C 91/46)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2012 г |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
1 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
143 398 293 |
|
143 398 293 |
|
Дял 1 — Общо |
143 398 293 |
|
143 398 293 |
2 |
||||
ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО) |
||||
2 0 |
ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО) |
2 364 332 |
|
2 364 332 |
|
Дял 2 — Общо |
2 364 332 |
|
2 364 332 |
3 |
||||
ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009/2010 Г. |
||||
3 0 |
ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009/2010 Г. |
38 391 000 |
21 211 065 |
59 602 065 |
|
Дял 3 — Общо |
38 391 000 |
21 211 065 |
59 602 065 |
|
ОБЩ СБОР |
184 153 625 |
21 211 065 |
205 364 690 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2012 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
2 780 000 |
– 440 000 |
2 340 000 |
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
300 000 |
30 000 |
330 000 |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
170 000 |
40 000 |
210 000 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
38 000 |
|
38 000 |
1 5 |
СОЦИАЛНИ МЕРКИ |
p.m. |
|
p.m. |
1 7 |
ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
10 000 |
|
10 000 |
|
Дял 1 — Общо |
3 298 000 |
– 370 000 |
2 928 000 |
2 |
||||
СГРАДИ, ИТ, ОБОРУДВАНЕ, КОМУНИКАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКАНИ И РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
320 000 |
|
320 000 |
2 1 |
ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
25 000 |
–3 500 |
21 500 |
2 3 |
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА |
40 000 |
|
40 000 |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
31 500 |
3 500 |
35 000 |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ |
220 000 |
|
220 000 |
2 7 |
КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ |
250 000 |
– 140 000 |
110 000 |
2 8 |
ОБУЧЕНИЯ |
334 164 |
|
334 164 |
2 9 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОКАНИ |
615 000 |
|
615 000 |
|
Дял 2 — Общо |
1 900 664 |
– 100 000 |
1 800 664 |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
SMART FIXED WING AIRCRAFT |
28 000 000 |
|
28 000 000 |
3 1 |
GREEN REGIONAL AIRCRAFT |
12 260 000 |
|
12 260 000 |
3 2 |
GREEN ROTORCRAFT |
12 000 000 |
|
12 000 000 |
3 3 |
SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES |
41 790 000 |
–14 284 055 |
27 505 945 |
3 4 |
SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS |
23 280 000 |
|
23 280 000 |
3 5 |
ECO-DESIGN |
9 200 000 |
|
9 200 000 |
3 6 |
TECHNOLOGY EVALUATOR |
1 886 000 |
10 936 |
1 896 936 |
3 7 |
ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
50 000 000 |
23 613 426 |
73 613 426 |
|
Дял 3 — Общо |
178 416 000 |
9 340 307 |
187 756 307 |
4 |
||||
НЕУСВОЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА В ТЕКУЩАТА ГОДИНА |
||||
4 0 |
НЕУСВОЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА В ТЕКУЩАТА ГОДИНА |
12 879 719 |
|
12 879 719 |
|
Дял 4 — Общо |
12 879 719 |
|
12 879 719 |
|
ОБЩ СБОР |
196 494 383 |
8 870 307 |
205 364 690 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/255 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет № 2
(2013/C 91/47)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2012 г |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
2 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
|
Дял 2 — Общо |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
|
ОБЩ СБОР |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2012 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
1 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ЗАПЛАТИ |
2 694 000 |
|
2 694 000 |
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
43 000 |
|
43 000 |
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ |
45 000 |
|
45 000 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА |
38 000 |
|
38 000 |
1 5 |
ОБУЧЕНИЕ |
55 000 |
|
55 000 |
1 6 |
УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ |
70 000 |
|
70 000 |
1 7 |
ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ |
15 000 |
|
15 000 |
|
Дял 1 — Общо |
2 960 000 |
|
2 960 000 |
2 |
||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
ОФИСИ |
542 300 |
|
542 300 |
2 1 |
ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ |
200 000 |
|
200 000 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
110 000 |
|
110 000 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
40 000 |
|
53 500 |
2 4 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА |
50 500 |
|
50 500 |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
160 000 |
|
160 000 |
2 6 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
45 000 |
|
35 000 |
2 7 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ |
40 000 |
|
36 500 |
2 8 |
ПРОУЧВАНИЯ |
— |
|
— |
|
Дял 2 — Общо |
1 187 800 |
|
1 187 800 |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ |
200 000 |
|
200 000 |
3 1 |
ИНСТУТУЦИОНАЛНА УРЕДБА И ОРГАНИ НА EIGE |
— |
|
— |
3 2 |
СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ |
1 260 000 |
|
1 260 000 |
3 3 |
МЕТОДИ И ПРАКТИКИ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА В ПОМОЩ НА РАБОТАТА В ОБЛАСТТА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ |
1 060 000 |
|
1 060 000 |
3 4 |
ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ |
534 000 |
|
534 000 |
3 5 |
ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ |
540 000 |
|
540 000 |
|
Дял 3 — Общо |
3 594 000 |
|
3 594 000 |
|
ОБЩ СБОР |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/259 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EОЗППО) за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет № 1
(2013/C 91/48)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2012 г |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
1 |
||||
ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
||||
1 0 |
ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
9 393 000 |
|
9 393 000 |
|
Дял 1 — Общо |
9 393 000 |
|
9 393 000 |
2 |
||||
ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
2 0 |
ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
6 262 000 |
|
6 262 000 |
|
Дял 2 — Общо |
6 262 000 |
|
6 262 000 |
|
ОБЩ СБОР |
15 655 000 |
|
15 655 000 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2012 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
1 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
7 957 000 |
– 111 823 |
7 845 177 |
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |
760 000 |
–21 077 |
738 923 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
63 000 |
|
63 000 |
1 6 |
ОБУЧЕНИЕ |
280 000 |
|
280 000 |
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
20 000 |
2 000 |
22 000 |
|
Дял 1 — Общо |
9 080 000 |
– 130 900 |
8 949 100 |
2 |
||||
ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
1 235 000 |
249 318 |
1 484 318 |
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
690 000 |
– 232 383 |
457 617 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
284 000 |
– 111 700 |
172 300 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
152 000 |
108 458 |
260 458 |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
197 000 |
–9 525 |
187 475 |
2 5 |
ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ |
370 000 |
– 149 118 |
220 882 |
2 6 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
667 000 |
– 178 750 |
488 250 |
|
Дял 2 — Общо |
3 595 000 |
– 323 700 |
3 271 300 |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 1 |
ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР: ОБУЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИЦИ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И КОМАНДИРОВАНЕ |
505 000 |
|
505 000 |
3 2 |
СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ |
2 475 000 |
454 600 |
2 929 600 |
|
Дял 3 — Общо |
2 980 000 |
454 600 |
3 434 600 |
9 |
||||
ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
||||
9 0 |
ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
ОБЩ СБОР |
15 655 000 |
0 |
15 655 000 |
Щатно разписание
Функционални групи и степени |
2012 |
2011 г. |
2010 г. |
|||
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
— |
AD 12 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
— |
AD 11 |
— |
7 |
— |
3 |
— |
— |
AD 10 |
— |
8 |
— |
5 |
— |
— |
AD 9 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
— |
AD 8 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
— |
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
— |
AD 6 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
— |
AD 5 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
— |
Общо AD |
— |
57 |
— |
37 |
— |
— |
AST 11 |
— |
0 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
0 |
— |
0 |
— |
— |
AST 9 |
— |
0 |
— |
0 |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
0 |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
— |
AST 5 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
— |
AST 4 |
— |
0 |
— |
0 |
— |
— |
AST 3 |
— |
2 |
— |
0 |
— |
— |
AST 2 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
— |
AST 1 |
— |
0 |
— |
0 |
— |
— |
Общо AST |
— |
12 |
— |
9 |
— |
— |
Общо |
— |
69 |
— |
46 |
— |
— |
Общ сбор |
69 |
46 |
— |
Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2012 |
2011 г. |
FG IV |
4 |
2 |
FG III |
2 |
2 |
FG II |
6 |
3 |
FG I |
0 |
— |
Общо FG |
12 |
7 |
Длъжности за командировани национални експерти |
8 |
6 |
Общо |
20 |
13 |