ISSN 1977-0855 doi:10.3000/19770855.C_2012.132.bul |
||
Официален вестник на Европейския съюз |
C 132 |
|
Издание на български език |
Информация и известия |
Година 55 |
Известие № |
Съдържание |
Страница |
|
IV Информация |
|
|
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|
|
Сметна палата |
|
2012/C 132/01 |
Доклад относно бюджетното и финансовото управление за финансовата 2011 година |
|
BG |
|
IV Информация
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Сметна палата
5.5.2012 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 132/1 |
ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2011 година
2012/C 132/01
СЪДЪРЖАНИЕ
|
Точки |
Страница |
|||
ВЪВЕДЕНИЕ … |
1—2 |
2 |
|||
ПРИХОДИ … |
3—7 |
2 |
|||
Установени вземания за финансовата 2011 година и вземания, пренесени от 2010 г. … |
3—7 |
2 |
|||
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ … |
8 |
3 |
|||
РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА … |
9—26 |
3 |
|||
Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове … |
9—10 |
3 |
|||
Прехвърляне на бюджетни кредити … |
11 |
4 |
|||
|
12—18 |
4 |
|||
|
19—26 |
6 |
|||
ПРЕНЕСЕНИ КРЕДИТИ ОТ 2010 Г. … |
27—31 |
8 |
|||
Приложения |
|||||
ПРИЛОЖЕНИЕ I |
Прогнозни приходи, установени вземания и вземания, пренесени от предходната финансова година … |
10 |
|||
ПРИЛОЖЕНИЕ II |
Целеви приходи за 2011 година и целеви приходи, пренесени от предходната финансова година … |
12 |
|||
ПРИЛОЖЕНИЕ III |
Промени в бюджетните кредити за годината … |
15 |
|||
ПРИЛОЖЕНИЕ IV |
Използване на бюджетните кредити за годината … |
20 |
|||
ПРИЛОЖЕНИЕ V |
Използване на бюджетните кредити, пренесени от 2010 г. … |
26 |
ВЪВЕДЕНИЕ
Мисия на Европейската сметна палата
Европейската сметна палата е институция на ЕС, създадена с Договора за ЕО с цел извършване на одит на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС тя допринася за подобряване на неговото финансово управление и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.
Палатата извършва одити, в рамките на които оценява събирането и разходването на средствата на ЕС. Тя проверява дали финансовите операции са правилно вписани и оповестени, дали са извършени съгласно изискванията за законосъобразност и редовност и дали са управлявани с оглед осигуряване на икономичност, ефикасност и ефективност. Палатата съобщава резултатите от своята одитна дейност чрез изготвяне на ясни, полезни и обективни доклади. Също така тя изразява своето становище по въпроси, свързани с финансовото управление.
Палатата насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността и съдейства на Европейския парламент и на Съвета при контрола на изпълнението на бюджета на ЕС, по-специално по време на процедурата за освобождаване от отговорност. Палатата се ангажира да бъде ефективна организация начело на развитието на одита и администрацията в публичния сектор.
1. |
В доклада относно бюджетното и финансовото управление за 2011 г. се прави преглед на изпълнението на бюджета и се дават пояснения за събитията, оказали съществено влияние върху дейностите по време на финансовата година. |
2. |
В приложенията (I—V) се съдържат подробни данни по бюджетни редове. |
ПРИХОДИ
Установени вземания за финансовата 2011 година и вземания, пренесени от 2010 г.
3. |
Установените вземания за финансовата 2011 година възлизат общо на 19 520 967 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити, пренесени от предходната финансова година (75 393 евро) и техните изменения през 2011 г. (3 115 евро) (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност от 19 599 475 евро. Таблица 1 Установени вземания за 2011 г.
Таблица 2 Пренесени вземания от 2010 г.
|
4. |
Установените вземания за финансовата 2011 година (19 520 967 евро) представляват 93,79 % от прогнозните приходи в размер на 20 812 613 евро, докато за 2010 г. те са 95,09 %. |
5. |
Общата събрана сума към 31 декември 2011 г. е 19 593 609 евро, от които 19 515 100 евро са от вземания, установени през 2011 г. (таблица 1), а 78 509 евро произхождат от вземания, установени преди финансовата 2011 година (таблица 2). |
6. |
От събраните приходи в размер на 19 515 100 евро 18 841 070 евро (96,55 %) произтичат от удръжки от заплатите на членовете, длъжностните лица и другите служители (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и от прехвърляне на пенсионни права от служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 674 030 евро. Общо през 2011 г. са получени 387 595 евро от лихви по банкови сметки (1). За сравнение — през 2010 г. отчисленията от заплатите на членовете на Палатата, длъжностните лица и другите служители (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърлянето на пенсионните права от служителите възлезе на 96,98 %, а другите приходи за финансовата година възлязоха на 574 912 евро, от които лихвите по банкови сметки са 45 866 евро. |
7. |
Сумите, които подлежат на събиране в края на финансовата година, възлизат на 5 867 евро, тоест 0,03 % от вземанията, установени през финансовата година. и от останали установени вземания от предходни финансови години. За сравнение през 2010 г. тази сума е в размер на 75 393 евро, тоест 0,39 %. |
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
8. |
Използването на целевите приходи е представено подробно в приложение II. |
РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА
Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове
9. |
В таблица 3 и таблица 4 по-долу са представени в обобщен вид предоставените бюджетни кредити за финансовата 2011 година, бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2012 г. |
10. |
В таблици 6—9 по-долу се съдържа по-подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции. Таблица 3 Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове
Таблица 4 Поети задължения и извършени плащания по дялове
|
Прехвърляне на бюджетни кредити
11. |
През финансовата 2011 година Палатата извърши 30 бюджетни прехвърляния на обща стойност 2 219 215 евро (таблица 5), само едно представляваше прехвърляне между дялове. Прехвърлянията бяха извършени с цел осигуряване на гладко функциониране на отделните звена на Палатата и за посрещане на нуждите, свързани с това. Резултатите от прехвърлянията могат да се видят на ниво позиция, а също така и в приложение III. Таблица 5 Прехвърляне на бюджетни кредити през 2011 г.
|
Дял 1 — Лица, работещи в институцията
12. |
В таблица 6 и таблица 7 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2011 г. по дял 1. Таблица 6 Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1
|
13. |
През 2011 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити от дял 1 се равнява на 92,28 % (през 2010 г. този процент е 92,09 %). |
14. |
През 2011 г. по глава (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 91,83 % от бюджетните кредити (през 2010 г. този процент е 92,80 %). Не бяха изразходвани средства в размер на 7 791 453 евро поради следните причини:
Максималният положителен ефект от намаляването на броя на свободните щатни бройки и съпътстващата промяна в метода за прогнозиране, използван за изготвянето на предварителните разчети, ще се почувства при степента на изпълнение на бюджета за 2012 г. |
15. |
През тази година нивото на усвояване по глава (Друг персонал и външни услуги) е 91,89 %, което е подобрение в сравнение с резултата за 2010 г. — 77,97 %.Таблица 7 Поети задължения и извършени плащания по дял 1
|
16. |
През 2011 г. плащанията достигат общ размер 108 376 161 евро, което представлява 90,94 % от окончателните бюджетни кредити и 98,55 % от всички поети задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 90,76 % и 98,55 %). |
17. |
Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2012 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 1 595 962 евро, тоест 1,34 % от окончателните бюджетни кредити и 1,45 % от всички поети задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 1,33 % и 1,45 %). |
18. |
Най-съществената част от пренесените суми по глава се отнася до командировките на служителите и е в размер на 590 119 евро. За известен брой командировки през 2011 г. все още не са получени декларации за възстановяване на разходи или са получени, но не са напълно обработени до края на финансовата година. За други суми, които също са вписани в преноса по глава , са поети правни задължения, но фактурите не са били получени през 2011 г. Тези суми се отнасят до „Поливалентен детски център“ (340 500 евро) и „Повишаване на професионалната квалификация“ (169 301 евро). |
Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи
19. |
В таблица 8 и таблица 9 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити — поетите задължения и плащанията за 2011 г. по дял 2. Таблица 8 Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2
|
20. |
През 2011 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 2 достигна 96,83 % (за сравнение — през 2010 г. този процент е 97,93 %). Таблица 9 Поети задължения и извършени плащания по дял 2
|
21. |
През 2011 г. плащанията достигат общ размер от 12 873 603 евро, което представлява 51,16 % от окончателните бюджетни кредити и 52,84 % от поетите задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 47,94 % и 48,96 %). Поетите задължения, пренесени автоматично в 2012 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 11 491 602 евро, тоест 45,67 % от окончателните бюджетни кредити и 47,16 % от поетите задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 49,98 % и 51,04 %). |
Проектът за построяване на сградата K3 и съпоставка с финансовата 2010 година
22. |
В бюджета за 2011 г. е включен третият транш от финансирането на проекта на Палатата за построяване на сградата K3 в размер на 7 милиона евро. За тази сума е поето задължение, което е отчасти разплатено през 2011 г. Пренесеното в 2012 г. салдо ще покрие сумите по договорите, сключени със строителните дружества от ръководителя на проекта от името на Палатата, и ще бъде използвано съобразно изпратеното на 13 януари 2009 г. уведомление до бюджетния орган в съответствие с разпоредбите на член 179, параграф 3 от Финансовия регламент. Строителните работи започнаха през март 2010 г. Проектът се изпълнява в рамките на бюджета. |
23. |
Проектът за построяване на сградата K3 изкривява данните за обобщените в точка 21 по-горе нива на усвояване и затруднява съпоставянето с финансовата 2010 година. За да се направи по-точно съпоставяне, е необходимо да се изключи ефектът от този проект. Без него плащанията по дял 2 възлизат общо на 12 750 950 евро, което представлява 70,21 % от окончателните бюджетни кредити и 73,43 % поетите задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 69,18 % и 71,55 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2012 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 4 614 255 евро, тоест 25,41 % от окончателните бюджетни кредити и 26,57 % от поетите задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 27,51 % и 28,45 %). |
24. |
От пренесената сума по глава (Сгради и разходи, свързани с тях) в размер на 8 001 453 евро 6 877 347 евро се отнасят до проекта за построяване на сградата K3. Другите големи суми по глава , за които са поети задължения, но фактурите не са били получени до края на годината, са „Почистване и поддръжка“ (665 302 евро) и „Потребление на енергия“ (200 000 евро). |
25. |
Двата бюджетни реда, които основно съставляват пренесените 1 853 529 евро от глава (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка), са бюджетна позиция (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 1 522 060 евро, дължаща се на проекти, неприключили в края на годината, и бюджетна позиция (Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти) със сума в размер на 163 199 евро. |
26. |
В глава (2) По отношение на бюджетна позиция „Публикации“ пренесените 354 074 евро покриват правните задължения за фактури, които все още не са получени (публикуването на някои специални доклади от 2011 г.). Същото се отнася и до бюджетна позиция „Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер“, където преносът от 248 531 евро засяга най-вече плащанията за одитни услуги на външни експерти. (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение) преносът засяга най-вече бюджетните позиции „Официален вестник“ и „Публикации“. Преносът на 576 917 евро за бюджетна позиция е свързан с изданията на Официален вестник през последните месеци на 2011 г., които ще бъдат фактурирани едва през 2012 г. |
ПРЕНЕСЕНИ КРЕДИТИ ОТ 2010 Г.
27. |
Пренесените бюджетни кредити от финансовата 2010 година са посочени в таблица 10 по-долу. Таблица 10 Пренесени бюджетни кредити от 2010 в 2011 година
|
28. |
От автоматично пренесените бюджетни кредити (член 9, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2010 във финансовата 2011 година, възлизащи общо на 16 284 607 евро, са извършени плащания в размер на 15 070 466 евро, тоест нивото на усвояване е 92,54 % (98,65 % през 2010 г.). |
29. |
От пренесените бюджетни кредити в размер на 10 734 309 евро по глава 9 638 456 евро са плащания по бюджетен ред („Придобиване на недвижими имоти“) и се отнасят до строителните работи за сградата K3, започнали през март 2010 г. Тези плащания бяха предназначени за втория транш от финансирането, в размер на 11 000 000 евро, включен в бюджета за 2010 г., и покриват суми по договори със строителните дружества, подписани от ръководителя на проекта (вж. точка 22) от името на Сметната палата. |
30. |
В контекста на описаното по-горе ръководителят на проекта поема финансови задължения към строителните дружества. За обезпечаване на тези задължения в договора между Палатата и ръководителя на проекта е предвидено Палатата да разполага с достатъчно средства в рамките на предвидения бюджет. За тази цел Палатата е подписала договор с местна банка за доверително управление на предоставените от бюджетния орган финансови средства. Същевременно финансовите интереси на Европейския съюз са защитени чрез използването на договора за доверително управление. |
31. |
Усвояването е в съответствие с уведомлението до бюджетния орган съгласно член 179, параграф 3. |
(1) Основно от доверителната сметка.
(2) Това включва разходите за публикуване на годишния доклад, специалните доклади, специфичните годишни доклади, доклада на външния одитор, както и други свързани с тях разходи, например за разпространение.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ, УСТАНОВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ВЗЕМАНИЯ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА
Приходи — 2011 г.
(В евро) |
||||||
Бюджетен ред |
Първоначален бюджет |
Установени вземания за годината |
Събрани за годината |
Несъзбрани за годината |
||
Позиция Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители |
10 497 081,00 |
9 348 170,81 |
9 348 170,81 |
0,00 |
||
Позиция Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост |
1 100 000,00 |
1 409 791,33 |
1 409 791,33 |
0,00 |
||
ГЛАВА ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ |
11 597 081,00 |
10 757 962,14 |
10 757 962,14 |
0,00 |
||
Позиция Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема |
7 715 532,00 |
8 035 326,58 |
8 035 326,58 |
0,00 |
||
Позиция Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала |
1 300 000,00 |
47 781,40 |
47 781,40 |
0,00 |
||
Позиция Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
ГЛАВА ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА |
9 015 532,00 |
8 083 107,98 |
8 083 107,98 |
0,00 |
||
|
20 612 613,00 |
18 841 070,12 |
18 841 070,12 |
0,00 |
||
Позиция Постъпления от продажба на превозни средства — целеви приходи |
0,00 |
3 150,00 |
3 150,00 |
0,00 |
||
Позиция Постъпления от продажбата на други активи — целеви приходи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи |
0,00 |
11 187,36 |
11 187,36 |
0,00 |
||
ГЛАВА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
0,00 |
14 337,36 |
14 337,36 |
0,00 |
||
Позиция Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията |
0,00 |
387 594,78 |
387 594,78 |
0,00 |
||
ГЛАВА ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ ЛИХВИ ЦИФРИ ДЯЛ ГЛАВА СТАТИЯ ПОЗИЦИЯR INTEREST |
0,00 |
387 594,78 |
387 594,78 |
0,00 |
||
Позиция Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи |
0,00 |
277 520,72 |
272 097,98 |
5 422,74 |
||
ГЛАВА ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
0,00 |
277 520,72 |
272 097,98 |
5 422,74 |
||
|
0,00 |
679 452,86 |
674 030,12 |
5 422,74 |
||
Позиция Разни приходи |
200 000,00 |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
||
ГЛАВА РАЗНИ ПРИХОДИ |
200 000,00 |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
||
|
200 000,00 |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
||
ОБЩО |
20 812 613,00 |
19 520 967,38 |
19 515 100,24 |
5 867,14 |
Пренесени вземания
(В евро) |
|||||||
Бюджетен ред |
Вземания от Г-1 |
Изменения на пренесените вземания от Г-1 |
Обща сума на пренесените вземания от Г-1 |
Събрани в Г-1 |
Несъбрани |
||
Позиция Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
ГЛАВА ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала |
70 555,98 |
3 115,47 |
73 671,45 |
73 671,45 |
0,00 |
||
Позиция Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
ГЛАВА ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ СХЕМИ |
70 555,98 |
3 115,47 |
73 671,45 |
73 671,45 |
0,00 |
||
|
70 555,98 |
3 115,47 |
73 671,45 |
73 671,45 |
0,00 |
||
Позиция Постъпления от продажба на други движими вещи — целеви приходи |
4 200,00 |
0,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
0,00 |
||
ГЛАВА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
4 200,00 |
0,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
0,00 |
||
Позиция Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
ГЛАВА ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи |
637,28 |
0,00 |
637,28 |
637,28 |
0,00 |
||
ГЛАВА ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
637,28 |
0,00 |
637,28 |
637,28 |
0,00 |
||
|
4 837,28 |
0,00 |
4 837,28 |
4 837,28 |
0,00 |
||
Позиция Разни приходи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
ГЛАВА РАЗНИ ПРИХОДИ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
ОБЩО |
75 393,26 |
3 115,47 |
78 508,73 |
78 508,73 |
0,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ II
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА И ПРЕНЕСЕНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ
Целеви приходи
(В евро) |
|||||||
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА — Индекс 11 |
|||||||
Бюджетен ред |
Целеви приходи |
Поети задължения |
Извършени плащания |
(1)-(2) |
(2)-(3) |
||
Позиция Разходи за набиране на персонал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Повишаване на професионалната квалификация |
2 326,77 |
2 326,77 |
0,00 |
0,00 |
2 326,77 |
||
Позиция Командировки |
58 066,99 |
0,00 |
0,00 |
58 066,99 |
0,00 |
||
ГЛАВА ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
60 393,76 |
2 326,77 |
0,00 |
58 066,99 |
2 326,77 |
||
|
60 393,76 |
2 326,77 |
0,00 |
58 066,99 |
2 326,77 |
||
Позиция Наеми |
5 428,11 |
5 068,11 |
5 068,11 |
360,00 |
0,00 |
||
Позиция Придобиване на недвижими имоти |
93 526,38 |
0,00 |
0,00 |
93 526,38 |
0,00 |
||
Позиция Почистване и поддръжка |
6 668,70 |
0,00 |
0,00 |
6 668,70 |
0,00 |
||
Позиция Потребление на енергия |
44 040,13 |
0,00 |
0,00 |
44 040,13 |
0,00 |
||
Позиция Охрана и наблюдение на сградите |
3 902,91 |
2 314,58 |
659,08 |
1 588,33 |
1 655,50 |
||
Позиция Застраховки |
3 756,23 |
0,00 |
0,00 |
3 756,23 |
0,00 |
||
Позиция Други разходи, свързани със сградите |
2 950,48 |
0,00 |
0,00 |
2 950,48 |
0,00 |
||
ГЛАВА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
160 272,94 |
7 382,69 |
5 727,19 |
152 890,25 |
1 655,50 |
||
Позиция Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
4 200,00 |
0,00 |
||
Позиция Телекомуникации |
37 352,32 |
18 945,26 |
0,00 |
18 407,06 |
18 945,26 |
||
Позиция Превозни средства |
14 635,19 |
4 700,00 |
3 354,75 |
9 935,19 |
1 345,25 |
||
ГЛАВА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА |
56 187,51 |
23 645,26 |
3 354,75 |
32 542,25 |
20 290,51 |
||
Позиция Хартия, канцеларски материали и различни консумативи |
1 296,00 |
0,00 |
0,00 |
1 296,00 |
0,00 |
||
ГЛАВА ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
1 296,00 |
0,00 |
0,00 |
1 296,00 |
0,00 |
||
Позиция Официален вестник |
11 187,36 |
11 187,36 |
11 187,36 |
0,00 |
0,00 |
||
ГЛАВА ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ |
11 187,36 |
11 187,36 |
11 187,36 |
0,00 |
0,00 |
||
|
228 943,81 |
42 215,31 |
20 269,30 |
186 728,50 |
21 946,01 |
||
ОБЩО |
289 337,57 |
44 542,08 |
20 269,30 |
244 795,49 |
24 272,78 |
Пренесени целеви приходи от предходната година
(В евро) |
|||||||
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА — Индекс 44 |
|||||||
Бюджетен ред |
Целеви приходи |
Поети задължения |
Извършени плащания |
(1)-(2) |
(2)-(3) |
||
Позиция Командировки |
1 697,86 |
23,00 |
23,00 |
1 674,86 |
0,00 |
||
ГЛАВА ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
1 697,86 |
23,00 |
23,00 |
1 674,86 |
0,00 |
||
Позиция Външни услуги в езиковата област |
786,70 |
721,28 |
721,28 |
65,42 |
0,00 |
||
ГЛАВА ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ |
786,70 |
721,28 |
721,28 |
65,42 |
0,00 |
||
Позиция Разходи за набиране на персонал |
113,06 |
113,06 |
0,00 |
0,00 |
113,06 |
||
Позиция Командировки |
119 955,21 |
1 417,29 |
711,00 |
118 537,92 |
706,29 |
||
ГЛАВА ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
120 068,27 |
1 530,35 |
711,00 |
118 537,92 |
819,35 |
||
|
122 552,83 |
2 274,63 |
1 455,28 |
120 278,20 |
819,35 |
||
Позиция Наеми |
697,50 |
697,50 |
697,50 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Почистване и поддръжка |
6 784,37 |
6 784,37 |
6 755,95 |
0,00 |
28,42 |
||
Позиция Потребление на енергия |
30 224,58 |
30 224,58 |
30 224,58 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Охрана и наблюдение на сградите |
33 000,00 |
33 000,00 |
30 566,81 |
0,00 |
2 433,19 |
||
Позиция Застраховки |
4 372,24 |
4 372,24 |
4 372,24 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Други разходи, свързани със сградите |
5 743,86 |
5 743,86 |
5 743,86 |
0,00 |
0,00 |
||
ГЛАВА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
80 822,55 |
80 822,55 |
78 360,94 |
0,00 |
2 461,61 |
||
Позиция Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи |
35 155,88 |
35 155,88 |
35 155,88 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Телекомуникации |
56 365,17 |
56 365,17 |
56 365,17 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Превозни средства |
30 996,37 |
4 135,36 |
3 266,53 |
26 861,01 |
868,83 |
||
ГЛАВА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА |
122 517,42 |
95 656,41 |
94 787,58 |
26 861,01 |
868,83 |
||
Позиция Разходи за приеми и представителни разходи |
1 913,44 |
1 500,00 |
461,70 |
413,44 |
1 038,30 |
||
Позиция Заседания, конгреси и конференции |
315,98 |
0,00 |
0,00 |
315,98 |
0,00 |
||
Позиция Обща служба: устни преводи и конференции |
1 902,54 |
0,00 |
0,00 |
1 902,54 |
0,00 |
||
ГЛАВА ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ |
4 131,96 |
1 500,00 |
461,70 |
2 631,96 |
1 038,30 |
||
Позиция Официален вестник |
50 706,86 |
13 705,92 |
0,00 |
37 000,94 |
13 705,92 |
||
ГЛАВА ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ |
50 706,86 |
13 705,92 |
0,00 |
37 000,94 |
13 705,92 |
||
|
258 178,79 |
191 684,88 |
173 610,22 |
66 493,91 |
18 074,66 |
||
ОБЩО |
380 731,62 |
193 959,51 |
175 065,50 |
186 772,11 |
18 894,01 |
ПРИЛОЖЕНИЕ III
ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА
(В евро) |
|||||||
Бюджетен ред |
Първоначален бюджет |
Увеличения |
Прехвърляния |
Бюджетни кредити за годината |
Автоматично пренесени кредити от Г-1 |
||
Позиция Възнаграждения, обезщетения и пенсии |
8 324 835,00 |
0,00 |
60 000,00 |
8 384 835,00 |
0,00 |
||
Позиция Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение |
59 255,00 |
0,00 |
157 000,00 |
216 255,00 |
107 420,61 |
||
Статия Възнаграждения и други права |
8 384 090,00 |
0,00 |
217 000,00 |
8 601 090,00 |
107 420,61 |
||
Позиция Временни обезщетения |
957 552,00 |
0,00 |
264 000,00 |
1 221 552,00 |
0,00 |
||
Статия Временни обезщетения |
957 552,00 |
0,00 |
264 000,00 |
1 221 552,00 |
0,00 |
||
Позиция Пенсии |
3 097 552,00 |
0,00 |
0,00 |
3 097 552,00 |
0,00 |
||
Статия Пенсии |
3 097 552,00 |
0,00 |
0,00 |
3 097 552,00 |
0,00 |
||
Позиция Командировки |
328 673,00 |
0,00 |
0,00 |
328 673,00 |
130 108,00 |
||
Статия Командировки |
328 673,00 |
0,00 |
0,00 |
328 673,00 |
130 108,00 |
||
Позиция Обучение |
81 154,00 |
0,00 |
0,00 |
81 154,00 |
55 085,48 |
||
Статия Обучение |
81 154,00 |
0,00 |
0,00 |
81 154,00 |
55 085,48 |
||
Позиция Провизии |
80 729,00 |
0,00 |
0,00 |
80 729,00 |
0,00 |
||
Статия Провизии |
80 729,00 |
0,00 |
0,00 |
80 729,00 |
0,00 |
||
ГЛАВА ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
12 929 750,00 |
0,00 |
481 000,00 |
13 410 750,00 |
292 614,09 |
||
Позиция Възнаграждения и обезщетения |
93 768 394,00 |
0,00 |
– 751 000,00 |
93 017 394,00 |
0,00 |
||
Позиция Заплащане на извънреден труд |
531 751,00 |
0,00 |
0,00 |
531 751,00 |
0,00 |
||
Позиция Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение |
1 046 579,00 |
0,00 |
210 000,00 |
1 256 579,00 |
354 859,55 |
||
Статия Възнаграждения и други права |
95 346 724,00 |
0,00 |
– 541 000,00 |
94 805 724,00 |
354 859,55 |
||
Позиция Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Статия Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Провизии |
609 846,00 |
0,00 |
0,00 |
609 846,00 |
0,00 |
||
Статия Провизии |
609 846,00 |
0,00 |
0,00 |
609 846,00 |
0,00 |
||
ГЛАВА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ |
95 956 570,00 |
0,00 |
– 541 000,00 |
95 415 570,00 |
354 859,55 |
||
Позиция Друг персонал |
2 221 749,00 |
0,00 |
520 000,00 |
2 741 749,00 |
0,00 |
||
Позиция Обучение в рамките на службата и обмен на персонал |
1 112 820,00 |
0,00 |
– 100 000,00 |
1 012 820,00 |
0,00 |
||
Позиция Други външни услуги |
197 907,00 |
0,00 |
– 100 000,00 |
97 907,00 |
0,00 |
||
Позиция Външни услуги в езиковата област |
278 966,00 |
0,00 |
60 000,00 |
338 966,00 |
22 238,89 |
||
Статия Друг персонал и външни лица |
3 811 442,00 |
0,00 |
380 000,00 |
4 191 442,00 |
22 238,89 |
||
Позиция Провизии |
13 650,00 |
0,00 |
0,00 |
13 650,00 |
0,00 |
||
Статия Провизии |
13 650,00 |
0,00 |
0,00 |
13 650,00 |
0,00 |
||
ГЛАВА ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ |
3 825 092,00 |
0,00 |
380 000,00 |
4 205 092,00 |
22 238,89 |
||
Позиция Разходи за набиране на персонал |
68 981,00 |
0,00 |
0,00 |
68 981,00 |
10 301,87 |
||
Позиция Повишаване на професионалната квалификация |
873 417,00 |
0,00 |
0,00 |
873 417,00 |
172 644,24 |
||
Статия Разходи за управление на персонала |
942 398,00 |
0,00 |
0,00 |
942 398,00 |
182 946,11 |
||
Позиция Командировки |
3 651 917,00 |
0,00 |
0,00 |
3 651 917,00 |
456 939,99 |
||
Статия Командировки |
3 651 917,00 |
0,00 |
0,00 |
3 651 917,00 |
456 939,99 |
||
Позиция Социално обслужване |
15 216,00 |
0,00 |
10 000,00 |
25 216,00 |
8 642,31 |
||
Позиция Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки |
104 485,00 |
0,00 |
–10 000,00 |
94 485,00 |
0,00 |
||
Статия Мерки за подпомагане на персонала на институцията |
119 701,00 |
0,00 |
0,00 |
119 701,00 |
8 642,31 |
||
Позиция Медицинско обслужване |
184 625,00 |
0,00 |
0,00 |
184 625,00 |
31 357,02 |
||
Позиция Ресторанти и столово хранене |
62 894,00 |
0,00 |
0,00 |
62 894,00 |
12 574,72 |
||
Позиция Поливалентен детски център |
1 175 715,00 |
0,00 |
0,00 |
1 175 715,00 |
216 419,53 |
||
Статия Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията |
1 423 234,00 |
0,00 |
0,00 |
1 423 234,00 |
260 351,27 |
||
ГЛАВА ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
6 137 250,00 |
0,00 |
0,00 |
6 137 250,00 |
908 879,68 |
||
|
118 848 662,00 |
0,00 |
320 000,00 |
119 168 662,00 |
1 578 592,21 |
||
Позиция Наеми |
3 942 000,00 |
0,00 |
– 160 000,00 |
3 782 000,00 |
20 538,59 |
||
Позиция Придобиване на недвижими имоти |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000 000,00 |
9 638 455,64 |
||
Позиция Оборудване на помещения |
165 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
325 000,00 |
12 044,08 |
||
Позиция Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
1 674,22 |
||
Статия Сгради |
11 167 000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 167 000,00 |
9 672 712,53 |
||
Позиция Почистване и поддръжка |
1 433 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 433 000,00 |
360 967,75 |
||
Позиция Потребление на енергия |
1 012 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 012 000,00 |
274 928,48 |
||
Позиция Охрана и наблюдение на сградите |
852 000,00 |
0,00 |
– 440 000,00 |
412 000,00 |
400 404,22 |
||
Позиция Застраховки |
67 000,00 |
0,00 |
0,00 |
67 000,00 |
4 321,13 |
||
Позиция Други разходи, свързани със сградите |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
20 975,17 |
||
Статия Разходи, свързани със сградите |
3 444 000,00 |
0,00 |
– 440 000,00 |
3 004 000,00 |
1 061 596,75 |
||
ГЛАВА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
14 611 000,00 |
0,00 |
– 440 000,00 |
14 171 000,00 |
10 734 309,28 |
||
Позиция Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти |
2 179 282,00 |
0,00 |
– 400 000,00 |
1 779 282,00 |
430 152,27 |
||
Позиция Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи |
3 695 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
4 095 000,00 |
1 772 389,93 |
||
Позиция Телекомуникации |
626 000,00 |
0,00 |
0,00 |
626 000,00 |
128 074,85 |
||
Статия Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации |
6 500 282,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 282,00 |
2 330 617,05 |
||
Позиция Обзавеждане |
107 000,00 |
0,00 |
0,00 |
107 000,00 |
23 945,04 |
||
Статия Обзавеждане |
107 000,00 |
0,00 |
0,00 |
107 000,00 |
23 945,04 |
||
Позиция Техническо оборудване и инсталации |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
34 112,68 |
||
Статия Техническо оборудване и инсталации |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
34 112,68 |
||
Позиция Превозни средства |
579 000,00 |
0,00 |
0,00 |
579 000,00 |
11 817,46 |
||
Статия Превозни средства |
579 000,00 |
0,00 |
0,00 |
579 000,00 |
11 817,46 |
||
ГЛАВА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА |
7 316 282,00 |
0,00 |
0,00 |
7 316 282,00 |
2 400 492,23 |
||
Позиция Хартия, канцеларски материали и различни консумативи |
165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
165 000,00 |
47 994,66 |
||
Статия Хартия, канцеларски материали и различни консумативи |
165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
165 000,00 |
47 994,66 |
||
Позиция Разходи за финансово обслужване |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
4 958,00 |
||
Статия Разходи за финансово обслужване |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
4 958,00 |
||
Позиция Съдебни разноски |
20 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
140 000,00 |
36 000,00 |
||
Статия Съдебни разноски и обезщетения |
20 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
140 000,00 |
36 000,00 |
||
Позиция Пощенски такси и разходи за доставка |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
15 012,47 |
||
Статия Пощенски такси и разходи за доставка |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
15 012,47 |
||
Позиция Други административни разходи |
157 000,00 |
0,00 |
0,00 |
157 000,00 |
28 438,51 |
||
Статия Други административни разходи |
157 000,00 |
0,00 |
0,00 |
157 000,00 |
28 438,51 |
||
ГЛАВА ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
422 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
542 000,00 |
132 403,64 |
||
Позиция Разходи за приеми и представителни разходи |
252 000,00 |
0,00 |
0,00 |
252 000,00 |
101 967,86 |
||
Статия Разходи за приеми и представителни разходи |
252 000,00 |
0,00 |
0,00 |
252 000,00 |
101 967,86 |
||
Позиция Заседания, конгреси и конференции |
152 000,00 |
0,00 |
0,00 |
152 000,00 |
27 643,98 |
||
Статия Заседания, конгреси и конференции |
152 000,00 |
0,00 |
0,00 |
152 000,00 |
27 643,98 |
||
Позиция Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
4 055,85 |
||
Статия Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
4 055,85 |
||
Позиция Обща служба: устни преводи и конференции |
472 000,00 |
0,00 |
0,00 |
472 000,00 |
70 678,78 |
||
Статия Обща служба: устни преводи и конференции |
472 000,00 |
0,00 |
0,00 |
472 000,00 |
70 678,78 |
||
ГЛАВА ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ |
893 000,00 |
0,00 |
0,00 |
893 000,00 |
204 346,47 |
||
Позиция Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер |
491 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
511 000,00 |
222 670,55 |
||
Статия Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер |
491 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
511 000,00 |
222 670,55 |
||
Позиция Разходи за документация, библиотека и архивиране |
304 000,00 |
0,00 |
0,00 |
304 000,00 |
90 911,06 |
||
Статия Разходи за документация, библиотека и архивиране |
304 000,00 |
0,00 |
0,00 |
304 000,00 |
90 911,06 |
||
Позиция Официален вестник |
685 000,00 |
0,00 |
–20 000,00 |
665 000,00 |
593 447,95 |
||
Позиция Публикации от общ характер |
760 000,00 |
0,00 |
0,00 |
760 000,00 |
327 433,93 |
||
Статия Производство и разпространение |
1 445 000,00 |
0,00 |
–20 000,00 |
1 425 000,00 |
920 881,88 |
||
ГЛАВА ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ |
2 240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 240 000,00 |
1 234 463,49 |
||
|
25 482 282,00 |
0,00 |
– 320 000,00 |
25 162 282,00 |
14 706 015,11 |
||
10 0 Провизии |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
ГЛАВА 10 0 ПРОВИЗИИ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
ОБЩО |
144 330 944,00 |
0,00 |
0,00 |
144 330 944,00 |
16 284 607,32 |
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА
(В евро) |
|||||||||
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити за годината |
Поети задължения |
Извършени плащания |
Налични кредити за поемане на задължения |
Автоматично пренесени кредити за Г+1 |
Пренесени кредити по силата на решение за Г+1 |
Анулирани бюджетни кредити |
||
Позиция Възнаграждения, обезщетения и пенсии |
8 384 835,00 |
8 291 574,29 |
8 291 574,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93 260,71 |
||
Позиция Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение |
216 255,00 |
213 245,00 |
191 040,00 |
22 205,00 |
22 205,00 |
0,00 |
3 010,00 |
||
Статия Възнаграждения и други права |
8 601 090,00 |
8 504 819,29 |
8 482 614,29 |
22 205,00 |
22 205,00 |
0,00 |
96 270,71 |
||
Позиция Временни обезщетения |
1 221 552,00 |
1 192 008,95 |
1 192 008,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 543,05 |
||
Статия Временни обезщетения |
1 221 552,00 |
1 192 008,95 |
1 192 008,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 543,05 |
||
Позиция Пенсии |
3 097 552,00 |
2 951 673,27 |
2 951 673,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145 878,73 |
||
Статия Пенсии |
3 097 552,00 |
2 951 673,27 |
2 951 673,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145 878,73 |
||
Позиция Командировки |
328 673,00 |
239 642,98 |
152 446,75 |
87 196,23 |
87 196,23 |
0,00 |
89 030,02 |
||
Статия Командировки |
328 673,00 |
239 642,98 |
152 446,75 |
87 196,23 |
87 196,23 |
0,00 |
89 030,02 |
||
Позиция Обучение |
81 154,00 |
63 633,45 |
38 781,46 |
24 851,99 |
24 851,99 |
0,00 |
17 520,55 |
||
Статия Обучение |
81 154,00 |
63 633,45 |
38 781,46 |
24 851,99 |
24 851,99 |
0,00 |
17 520,55 |
||
Позиция Провизии |
80 729,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 729,00 |
||
Статия Провизии |
80 729,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 729,00 |
||
ГЛАВА ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
13 410 750,00 |
12 951 777,94 |
12 817 524,72 |
134 253,22 |
134 253,22 |
0,00 |
458 972,06 |
||
Позиция Възнаграждения и обезщетения |
93 017 394,00 |
86 269 724,78 |
86 221 481,44 |
48 243,34 |
48 243,34 |
0,00 |
6 747 669,22 |
||
Позиция Заплащане на извънреден труд |
531 751,00 |
400 520,89 |
400 520,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131 230,11 |
||
Позиция Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение |
1 256 579,00 |
953 871,14 |
760 299,94 |
193 571,20 |
193 571,20 |
0,00 |
302 707,86 |
||
Статия Възнаграждения и други права |
94 805 724,00 |
87 624 116,81 |
87 382 302,27 |
241 814,54 |
241 814,54 |
0,00 |
7 181 607,19 |
||
Позиция Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Статия Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Провизии |
609 846,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
609 846,00 |
||
Статия Провизии |
609 846,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
609 846,00 |
||
ГЛАВА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ |
95 415 570,00 |
87 624 116,81 |
87 382 302,27 |
241 814,54 |
241 814,54 |
0,00 |
7 791 453,19 |
||
Позиция Друг персонал |
2 741 749,00 |
2 567 999,77 |
2 567 999,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
173 749,23 |
||
Позиция Обучение в рамките на службата и обмен на персонал |
1 012 820,00 |
941 665,64 |
941 665,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 154,36 |
||
Позиция Други външни услуги |
97 907,00 |
25 830,77 |
17 814,47 |
8 016,30 |
8 016,30 |
0,00 |
72 076,23 |
||
Позиция Външни услуги в езиковата област |
338 966,00 |
328 389,00 |
292 437,41 |
35 951,59 |
35 951,59 |
0,00 |
10 577,00 |
||
Статия Друг персонал и външни лица |
4 191 442,00 |
3 863 885,18 |
3 819 917,29 |
43 967,89 |
43 967,89 |
0,00 |
327 556,82 |
||
Позиция Провизии |
13 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 650,00 |
||
Статия Провизии |
13 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 650,00 |
||
ГЛАВА ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ |
4 205 092,00 |
3 863 885,18 |
3 819 917,29 |
43 967,89 |
43 967,89 |
0,00 |
341 206,82 |
||
Позиция Разходи за набиране на персонал |
68 981,00 |
62 000,00 |
46 879,67 |
15 120,33 |
15 120,33 |
0,00 |
6 981,00 |
||
Позиция Повишаване на професионалната квалификация |
873 417,00 |
687 467,72 |
518 166,87 |
169 300,85 |
169 300,85 |
0,00 |
185 949,28 |
||
Статия Разходи за управление на персонала |
942 398,00 |
749 467,72 |
565 046,54 |
184 421,18 |
184 421,18 |
0,00 |
192 930,28 |
||
Позиция Командировки |
3 651 917,00 |
3 416 856,77 |
2 826 737,20 |
590 119,57 |
590 119,57 |
0,00 |
235 060,23 |
||
Статия Командировки |
3 651 917,00 |
3 416 856,77 |
2 826 737,20 |
590 119,57 |
590 119,57 |
0,00 |
235 060,23 |
||
Позиция Социално обслужване |
25 216,00 |
25 216,00 |
11 648,07 |
13 567,93 |
13 567,93 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки |
94 485,00 |
61 435,73 |
57 377,73 |
4 058,00 |
4 058,00 |
0,00 |
33 049,27 |
||
Статия Мерки за подпомагане на персонала на институцията |
119 701,00 |
86 651,73 |
69 025,80 |
17 625,93 |
17 625,93 |
0,00 |
33 049,27 |
||
Позиция Медицинско обслужване |
184 625,00 |
68 488,75 |
44 407,95 |
24 080,80 |
24 080,80 |
0,00 |
116 136,25 |
||
Позиция Ресторанти и столово хранене |
62 894,00 |
52 416,04 |
33 237,54 |
19 178,50 |
19 178,50 |
0,00 |
10 477,96 |
||
Позиция Поливалентен детски център |
1 175 715,00 |
1 158 461,68 |
817 961,68 |
340 500,00 |
340 500,00 |
0,00 |
17 253,32 |
||
Статия Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията |
1 423 234,00 |
1 279 366,47 |
895 607,17 |
383 759,30 |
383 759,30 |
0,00 |
143 867,53 |
||
ГЛАВА ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
6 137 250,00 |
5 532 342,69 |
4 356 416,71 |
1 175 925,98 |
1 175 925,98 |
0,00 |
604 907,31 |
||
|
119 168 662,00 |
109 972 122,62 |
108 376 160,99 |
1 595 961,63 |
1 595 961,63 |
0,00 |
9 196 539,38 |
||
Позиция Наеми |
3 782 000,00 |
3 782 000,00 |
3 746 186,75 |
35 813,25 |
35 813,25 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Придобиване на недвижими имоти |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
122 652,94 |
6 877 347,06 |
6 877 347,06 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Оборудване на помещения |
325 000,00 |
324 929,42 |
227 007,64 |
97 921,78 |
97 921,78 |
0,00 |
70,58 |
||
Позиция Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост |
60 000,00 |
44 366,48 |
8 282,48 |
36 084,00 |
36 084,00 |
0,00 |
15 633,52 |
||
Статия Сгради |
11 167 000,00 |
11 151 295,90 |
4 104 129,81 |
7 047 166,09 |
7 047 166,09 |
0,00 |
15 704,10 |
||
Позиция Почистване и поддръжка |
1 433 000,00 |
1 432 999,99 |
767 697,60 |
665 302,39 |
665 302,39 |
0,00 |
0,01 |
||
Позиция Потребление на енергия |
1 012 000,00 |
809 370,83 |
609 370,83 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
202 629,17 |
||
Позиция Охрана и наблюдение на сградите |
412 000,00 |
398 565,53 |
335 362,11 |
63 203,42 |
63 203,42 |
0,00 |
13 434,47 |
||
Позиция Застраховки |
67 000,00 |
49 815,37 |
44 815,37 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
17 184,63 |
||
Позиция Други разходи, свързани със сградите |
80 000,00 |
72 856,06 |
52 075,05 |
20 781,01 |
20 781,01 |
0,00 |
7 143,94 |
||
Статия Разходи, свързани със сградите |
3 004 000,00 |
2 763 607,78 |
1 809 320,96 |
954 286,82 |
954 286,82 |
0,00 |
240 392,22 |
||
ГЛАВА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
14 171 000,00 |
13 914 903,68 |
5 913 450,77 |
8 001 452,91 |
8 001 452,91 |
0,00 |
256 096,32 |
||
Позиция Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти |
1 779 282,00 |
1 779 276,35 |
1 616 077,01 |
163 199,34 |
163 199,34 |
0,00 |
5,65 |
||
Позиция Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи |
4 095 000,00 |
4 094 999,99 |
2 572 940,11 |
1 522 059,88 |
1 522 059,88 |
0,00 |
0,01 |
||
Позиция Телекомуникации |
626 000,00 |
626 000,00 |
513 354,32 |
112 645,68 |
112 645,68 |
0,00 |
0,00 |
||
Статия Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации |
6 500 282,00 |
6 500 276,34 |
4 702 371,44 |
1 797 904,90 |
1 797 904,90 |
0,00 |
5,66 |
||
Позиция Обзавеждане |
107 000,00 |
105 060,73 |
90 304,74 |
14 755,99 |
14 755,99 |
0,00 |
1 939,27 |
||
Статия Обзавеждане |
107 000,00 |
105 060,73 |
90 304,74 |
14 755,99 |
14 755,99 |
0,00 |
1 939,27 |
||
Позиция Техническо оборудване и инсталации |
130 000,00 |
120 761,18 |
89 395,82 |
31 365,36 |
31 365,36 |
0,00 |
9 238,82 |
||
Статия Техническо оборудване и инсталации |
130 000,00 |
120 761,18 |
89 395,82 |
31 365,36 |
31 365,36 |
0,00 |
9 238,82 |
||
Позиция Превозни средства |
579 000,00 |
520 261,50 |
510 758,97 |
9 502,53 |
9 502,53 |
0,00 |
58 738,50 |
||
Статия Превозни средства |
579 000,00 |
520 261,50 |
510 758,97 |
9 502,53 |
9 502,53 |
0,00 |
58 738,50 |
||
ГЛАВА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА |
7 316 282,00 |
7 246 359,75 |
5 392 830,97 |
1 853 528,78 |
1 853 528,78 |
0,00 |
69 922,25 |
||
Позиция Хартия, канцеларски материали и различни консумативи |
165 000,00 |
140 988,22 |
93 075,28 |
47 912,94 |
47 912,94 |
0,00 |
24 011,78 |
||
Статия Хартия, канцеларски материали и различни консумативи |
165 000,00 |
140 988,22 |
93 075,28 |
47 912,94 |
47 912,94 |
0,00 |
24 011,78 |
||
Позиция Разходи за финансово обслужване |
20 000,00 |
20 000,00 |
15 025,00 |
4 975,00 |
4 975,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Статия Разходи за финансово обслужване |
20 000,00 |
20 000,00 |
15 025,00 |
4 975,00 |
4 975,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Съдебни разноски |
140 000,00 |
140 000,00 |
13 747,70 |
126 252,30 |
126 252,30 |
0,00 |
0,00 |
||
Статия Съдебни разноски и обезщетения |
140 000,00 |
140 000,00 |
13 747,70 |
126 252,30 |
126 252,30 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Пощенски такси и разходи за доставка |
60 000,00 |
45 105,00 |
26 311,44 |
18 793,56 |
18 793,56 |
0,00 |
14 895,00 |
||
Статия Пощенски такси и разходи за доставка |
60 000,00 |
45 105,00 |
26 311,44 |
18 793,56 |
18 793,56 |
0,00 |
14 895,00 |
||
Позиция Други административни разходи |
157 000,00 |
136 203,34 |
116 522,37 |
19 680,97 |
19 680,97 |
0,00 |
20 796,66 |
||
Статия Други административни разходи |
157 000,00 |
136 203,34 |
116 522,37 |
19 680,97 |
19 680,97 |
0,00 |
20 796,66 |
||
ГЛАВА ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
542 000,00 |
482 296,56 |
264 681,79 |
217 614,77 |
217 614,77 |
0,00 |
59 703,44 |
||
Позиция Разходи за приеми и представителни разходи |
252 000,00 |
245 607,27 |
141 799,25 |
103 808,02 |
103 808,02 |
0,00 |
6 392,73 |
||
Статия Разходи за приеми и представителни разходи |
252 000,00 |
245 607,27 |
141 799,25 |
103 808,02 |
103 808,02 |
0,00 |
6 392,73 |
||
Позиция Заседания, конгреси и конференции |
152 000,00 |
130 181,26 |
119 228,67 |
10 952,59 |
10 952,59 |
0,00 |
21 818,74 |
||
Статия Заседания, конгреси и конференции |
152 000,00 |
130 181,26 |
119 228,67 |
10 952,59 |
10 952,59 |
0,00 |
21 818,74 |
||
Позиция Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия |
17 000,00 |
16 825,57 |
12 654,57 |
4 171,00 |
4 171,00 |
0,00 |
174,43 |
||
Статия Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия |
17 000,00 |
16 825,57 |
12 654,57 |
4 171,00 |
4 171,00 |
0,00 |
174,43 |
||
Позиция Обща служба: устни преводи и конференции |
472 000,00 |
360 000,00 |
296 027,52 |
63 972,48 |
63 972,48 |
0,00 |
112 000,00 |
||
Статия Обща служба: устни преводи и конференции |
472 000,00 |
360 000,00 |
296 027,52 |
63 972,48 |
63 972,48 |
0,00 |
112 000,00 |
||
ГЛАВА ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ |
893 000,00 |
752 614,10 |
569 710,01 |
182 904,09 |
182 904,09 |
0,00 |
140 385,90 |
||
Позиция Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер |
511 000,00 |
328 591,16 |
80 060,43 |
248 530,73 |
248 530,73 |
0,00 |
182 408,84 |
||
Статия Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер |
511 000,00 |
328 591,16 |
80 060,43 |
248 530,73 |
248 530,73 |
0,00 |
182 408,84 |
||
Позиция Разходи за документация, библиотека и архивиране |
304 000,00 |
294 866,25 |
238 287,45 |
56 578,80 |
56 578,80 |
0,00 |
9 133,75 |
||
Статия Разходи за документация, библиотека и архивиране |
304 000,00 |
294 866,25 |
238 287,45 |
56 578,80 |
56 578,80 |
0,00 |
9 133,75 |
||
Позиция Официален вестник |
665 000,00 |
665 000,00 |
88 082,58 |
576 917,42 |
576 917,42 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Публикации от общ характер |
760 000,00 |
680 573,49 |
326 499,28 |
354 074,21 |
354 074,21 |
0,00 |
79 426,51 |
||
Статия Производство и разпространение |
1 425 000,00 |
1 345 573,49 |
414 581,86 |
930 991,63 |
930 991,63 |
0,00 |
79 426,51 |
||
ГЛАВА ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ |
2 240 000,00 |
1 969 030,90 |
732 929,74 |
1 236 101,16 |
1 236 101,16 |
0,00 |
270 969,10 |
||
|
25 162 282,00 |
24 365 204,99 |
12 873 603,28 |
11 491 601,71 |
11 491 601,71 |
0,00 |
797 077,01 |
||
ОБЩО |
144 330 944,00 |
134 337 327,61 |
121 249 764,27 |
13 087 563,34 |
13 087 563,34 |
0,00 |
9 993 616,39 |
ПРИЛОЖЕНИЕ V
ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2010 Г
(В евро) |
||||||
Бюджетен ред |
Автоматично пренесени бюджетни кредити |
Анулирани бюджетни кредити |
Пренесени бюджетни кредити по силата на решение |
|||
Автоматично пренесени бюджетни кредити |
Плащания от автоматично пренесените бюджетни кредити |
|||||
Позиция Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение |
107 420,61 |
12 212,00 |
95 208,61 |
0,00 |
||
Статия Възнаграждения и други права |
107 420,61 |
12 212,00 |
95 208,61 |
0,00 |
||
Позиция Командировки |
130 108,00 |
90 119,34 |
39 988,66 |
0,00 |
||
Статия Командировки |
130 108,00 |
90 119,34 |
39 988,66 |
0,00 |
||
Позиция Обучение |
55 085,48 |
44 494,26 |
10 591,22 |
0,00 |
||
Статия Обучение |
55 085,48 |
44 494,26 |
10 591,22 |
0,00 |
||
ГЛАВА ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
292 614,09 |
146 825,60 |
145 788,49 |
0,00 |
||
Позиция Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение |
354 859,55 |
111 915,52 |
242 944,03 |
0,00 |
||
Статия Възнаграждения и други права |
354 859,55 |
111 915,52 |
242 944,03 |
0,00 |
||
ГЛАВА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ |
354 859,55 |
111 915,52 |
242 944,03 |
0,00 |
||
Позиция Външни усруги в езиковата област |
22 238,89 |
21 996,07 |
242,82 |
0,00 |
||
Статия Друг персонал и външни лица |
22 238,89 |
21 996,07 |
242,82 |
0,00 |
||
ГЛАВА ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ |
22 238,89 |
21 996,07 |
242,82 |
0,00 |
||
Позиция Разходи за набиране на персонал |
10 301,87 |
5 995,35 |
4 306,52 |
0,00 |
||
Повишаване на професионалната квалификация |
172 644,24 |
168 067,75 |
4 576,49 |
0,00 |
||
Статия Разходи за управление на персонала |
182 946,11 |
174 063,10 |
8 883,01 |
0,00 |
||
Позиция Командирвки |
456 939,99 |
391 759,91 |
65 180,08 |
0,00 |
||
Статия Командировки |
456 939,99 |
391 759,91 |
65 180,08 |
0,00 |
||
Позиция Социално обслужване |
8 642,31 |
913,60 |
7 728,71 |
0,00 |
||
Статия Мерки за подпомагане на персонала на институцията |
8 642,31 |
913,60 |
7 728,71 |
0,00 |
||
Позиция Медицинско обслужване |
31 357,02 |
12 719,29 |
18 637,73 |
0,00 |
||
Позиция Ресторанти и столово хранене |
12 574,72 |
11 148,37 |
1 426,35 |
0,00 |
||
Позиция Поливалентен детски център |
216 419,53 |
154 582,02 |
61 837,51 |
0,00 |
||
Статия Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията |
260 351,27 |
178 449,68 |
81 901,59 |
0,00 |
||
ГЛАВА ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
908 879,68 |
745 186,29 |
163 693,39 |
0,00 |
||
|
1 578 592,21 |
1 025 923,48 |
552 668,73 |
0,00 |
||
Позиция Наеми |
20 538,59 |
5 190,31 |
15 348,28 |
0,00 |
||
Позиция Придобиване на недвижими имоти |
9 638 455,64 |
9 633 508,70 |
4 946,94 |
0,00 |
||
Позиция Оборудване на помещения |
12 044,08 |
12 044,08 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост |
1 674,22 |
864,15 |
810,07 |
0,00 |
||
Статия Сгради |
9 672 712,53 |
9 651 607,24 |
21 105,29 |
0,00 |
||
Позиция Почистване и поддръжка |
360 967,75 |
331 489,19 |
29 478,56 |
0,00 |
||
Позиция Потребление на енергия |
274 928,48 |
128 755,26 |
146 173,22 |
0,00 |
||
Позиция Охрана и наблюдение на сградите |
400 404,22 |
378 041,54 |
22 362,68 |
0,00 |
||
Позиция Застраховки |
4 321,13 |
0,00 |
4 321,13 |
0,00 |
||
Позиция Други разходи, свързани със сградите |
20 975,17 |
13 450,36 |
7 524,81 |
0,00 |
||
Статия Разходи, свързани със сградите |
1 061 596,75 |
851 736,35 |
209 860,40 |
0,00 |
||
ГЛАВА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
10 734 309,28 |
10 503 343,59 |
230 965,69 |
0,00 |
||
Позиция Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти |
430 152,27 |
417 954,35 |
12 197,92 |
0,00 |
||
Позиция Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи |
1 772 389,93 |
1 750 328,98 |
22 060,95 |
0,00 |
||
Позиция Телекомуникации |
128 074,85 |
127 983,33 |
91,52 |
0,00 |
||
Статия Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации |
2 330 617,05 |
2 296 266,66 |
34 350,39 |
0,00 |
||
Позиция Обзавеждане |
23 945,04 |
23 945,04 |
0,00 |
0,00 |
||
Статия Обзавеждане |
23 945,04 |
23 945,04 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Техническо оборудване и инсталации |
34 112,68 |
30 398,97 |
3 713,71 |
0,00 |
||
Статия Техническо оборудване и инсталации |
34 112,68 |
30 398,97 |
3 713,71 |
0,00 |
||
Позиция Превозни средства |
11 817,46 |
4 809,00 |
7 008,46 |
0,00 |
||
Статия Превозни средства |
11 817,46 |
4 809,00 |
7 008,46 |
0,00 |
||
ГЛАВА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА |
2 400 492,23 |
2 355 419,67 |
45 072,56 |
0,00 |
||
Позиция Хартия, канцеларски материали и различни консумативи |
47 994,66 |
37 188,11 |
10 806,55 |
0,00 |
||
Статия Хартия, канцеларски материали и различни консумативи |
47 994,66 |
37 188,11 |
10 806,55 |
0,00 |
||
Позиция Разходи за финансово обслужване |
4 958,00 |
0,00 |
4 958,00 |
0,00 |
||
Статия Разходи за финансово обслужване |
4 958,00 |
0,00 |
4 958,00 |
0,00 |
||
Позиция Съдебни разноски |
36 000,00 |
36 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Статия Съдебни разноски и обезщетения |
36 000,00 |
36 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Позиция Пощенски такси и разходи за доставка |
15 012,47 |
13 003,26 |
2 009,21 |
0,00 |
||
Статия Пощенски такси и разходи за доставка |
15 012,47 |
13 003,26 |
2 009,21 |
0,00 |
||
Позиция Други административни разходи |
28 438,51 |
17 451,04 |
10 987,47 |
0,00 |
||
Статия Други административни разходи |
28 438,51 |
17 451,04 |
10 987,47 |
0,00 |
||
ГЛАВА ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
132 403,64 |
103 642,41 |
28 761,23 |
0,00 |
||
Позиция Разходи за приеми и представителни разходи |
101 967,86 |
61 160,08 |
40 807,78 |
0,00 |
||
Статия Разходи за приеми и представителни разходи |
101 967,86 |
61 160,08 |
40 807,78 |
0,00 |
||
Позиция Заседания, конгреси и конференции |
27 643,98 |
22 548,28 |
5 095,70 |
0,00 |
||
Статия Заседания, конгреси и конференции |
27 643,98 |
22 548,28 |
5 095,70 |
0,00 |
||
Позиция Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия |
4 055,85 |
3 933,66 |
122,19 |
0,00 |
||
Статия Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия |
4 055,85 |
3 933,66 |
122,19 |
0,00 |
||
Позиция Обща служба: устни преводи и конференции |
70 678,78 |
39 903,55 |
30 775,23 |
0,00 |
||
Статия Обща служба: устни преводи и конференции |
70 678,78 |
39 903,55 |
30 775,23 |
0,00 |
||
ГЛАВА ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ |
204 346,47 |
127 545,57 |
76 800,90 |
0,00 |
||
Позиция Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер |
222 670,55 |
210 543,55 |
12 127,00 |
0,00 |
||
Статия Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер |
222 670,55 |
210 543,55 |
12 127,00 |
0,00 |
||
Позиция Разходи за документация, библиотека и архивиране |
90 911,06 |
88 025,93 |
2 885,13 |
0,00 |
||
Статия Разходи за документация, библиотека и архивиране |
90 911,06 |
88 025,93 |
2 885,13 |
0,00 |
||
Позиция Официален вестник |
593 447,95 |
366 808,88 |
226 639,07 |
0,00 |
||
Позиция Публикации от общ характер |
327 433,93 |
289 213,17 |
38 220,76 |
0,00 |
||
Статия Производство и разпространение |
920 881,88 |
656 022,05 |
264 859,83 |
0,00 |
||
ГЛАВА ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ |
1 234 463,49 |
954 591,53 |
279 871,96 |
0,00 |
||
|
14 706 015,11 |
14 044 542,77 |
661 472,34 |
0,00 |
||
ОБЩО |
16 284 607,32 |
15 070 466,25 |
1 214 141,07 |
0,00 |