|
28.3.2014 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 90/165 |
Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2014 г.
(2014/C 90/31)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2014 |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Плащания |
||
|
1 |
||||||
|
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
||||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ |
3 950 000 |
165 137 993 |
200 229 206 |
125 829 159 |
97 783 960,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
3 950 000 |
165 137 993 |
200 229 206 |
125 829 159 |
97 783 960,— |
|
2 |
||||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕФФИА (ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ИНДУСТРИИ И АСОЦИАЦИИ) |
||||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕФФИА (ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ИНДУСТРИИ И АСОЦИАЦИИ) |
3 950 000 |
3 950 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 067 578,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
3 950 000 |
3 950 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 067 578,— |
|
3 |
||||||
|
ПРЕНОС ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
||||||
|
3 0 |
ПРЕНОС ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
8 780 903 |
169 821 250 |
255 715 919 |
130 558 622 |
112 526 741,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2014 г. |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Плащания |
||
|
1 |
||||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
3 427 087,— |
|
1 2 |
НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/РАЗНИ РАЗХОДИ |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
14 561,— |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
105 262,— |
|
1 4 |
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ (СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА) |
220 000 |
220 000 |
200 000 |
200 000 |
125 991,— |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
4 489,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
3 677 390,— |
|
2 |
||||||
|
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
450 000 |
450 000 |
455 000 |
455 000 |
393 937,— |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
450 000 |
450 000 |
630 000 |
630 000 |
376 528,— |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
80 000 |
80 000 |
72 000 |
72 000 |
7 423,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
100 000 |
100 000 |
113 000 |
113 000 |
54 366,— |
|
2 4 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ |
59 000 |
59 000 |
70 000 |
70 000 |
23 927,— |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ |
140 000 |
140 000 |
150 000 |
150 000 |
88 766,— |
|
2 6 |
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
197 444,— |
|
2 7 |
ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
276 206,— |
|
2 8 |
ПРОУЧВАНИЯ И ПОСЛЕДВАЩ ОДИТ |
580 000 |
580 000 |
800 000 |
800 000 |
30 293,— |
|
2 9 |
ДОГОВОРИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ |
500 000 |
500 000 |
569 000 |
569 000 |
533 488,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
3 359 000 |
3 359 000 |
3 859 000 |
3 859 000 |
1 982 378,— |
|
3 |
||||||
|
ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
||||||
|
3 0 |
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ИИЛ |
— |
161 187 993 |
196 029 206 |
121 629 159 |
93 133 960,— |
|
3 1 |
ПРЕХВЪРЛЯНИЯ И БАНКОВИ ЛИХВИ |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
880 903 |
161 921 250 |
247 315 919 |
122 158 622 |
103 809 163,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
8 780 903 |
169 821 250 |
255 715 919 |
130 558 622 |
109 468 931,— |
Щатно разписание
|
Функционални групи и степени |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AD |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
Общо |
— |
29 |
— |
29 |
— |
29 |
|
Общ сбор |
— |
|
29 |
|||
Прогноза за броя на договорно наетия персонал (приравнена към пълен работен ден)
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2014 |
|
FG IV |
2 |
|
FG III |
4 |
|
FG II |
1 |
|
FG I |
— |
|
Общо FG |
7 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
|
Общо |
7 |