A 2008-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetéstervezet
2 0 0. jogcímcsoport — Ingatlanok
2 0 0 0. jogcím — Bérleti díjak
|
2008. évi előirányzatok |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi teljesítés |
|---|---|---|
|
12 311 000 |
12 175 000 |
11 744 173,68 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény által használt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevételek becsült összege 100 euro.
2 0 0 1. jogcím — Lízingdíjak
|
2008. évi előirányzatok |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi teljesítés |
|---|---|---|
|
17 151 409 |
10 000 000 |
10 039 687,76 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a lízingszerződéssel érintett épületek díjának fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevételek becsült összege 100 euro.
2 0 0 3. jogcím — Ingatlanbeszerzések
|
2008. évi előirányzatok |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi teljesítés |
|---|---|---|
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 0 0 5. jogcím — Ingatlanépítés
|
2008. évi előirányzatok |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi teljesítés |
|---|---|---|
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Megjegyzések
Új jogcím
E jogcím célja az ingatlanberuházásokra történő esetleges hitelfelvétel fedezése.
2 0 0 7. jogcím — A helyiségek berendezése
|
2008. évi előirányzatok |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi teljesítés |
|---|---|---|
|
857 250 |
162 000 |
165 605,44 |
Megjegyzések
Ezen előirányzat célja:
az általános karbantartáshoz szükséges munkálatok kivitelezésének fedezése, így különösen a falak emelése, függönyök felszerelése, kábelezés, festés, tapétázás, padlócsiszolás, álmennyezetek és műszaki berendezések beszerelése,
a műszaki rajzok és a felügyelet költségeinek fedezése.
2 0 0 8. jogcím — Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet
|
2008. évi előirányzatok |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi teljesítés |
|---|---|---|
|
848 700 |
1 158 000 |
980 193,66 |
Megjegyzések
Ezen előirányzat célja a nagyléptékű ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet kiadásainak fedezése
2 0 2. jogcímcsoport — Ingatlanokkal kapcsolatos költségek
2 0 2 2. jogcím — Takarítás és karbantartás
|
2008. évi előirányzatok |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi teljesítés |
|---|---|---|
|
4 428 600 |
3 245 000 |
2 930 927,29 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény által használt épületek helyiségeinek és technikai berendezéseinek a jelenlegi szerződések szerinti takarításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, illetve az általános karbantartáshoz (kifestés, javítások stb.) szükséges munkával és anyagokkal összefüggő kiadások fedezésére szolgál.
A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), kellő figyelemmel a költségvetési rendelet 63. cikkére.
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevételek becsült összege 100 EUR.
2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás
|
2008. évi előirányzatok |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi teljesítés |
|---|---|---|
|
2 269 200 |
1 287 000 |
1 678 838,75 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevételek becsült összege 100 EUR.
2 0 2 6. jogcím — Az ingatlanok biztonsága és őrzése
|
2008. évi előirányzatok |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi teljesítés |
|---|---|---|
|
2 850 225 |
1 505 000 |
1 483 122,16 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény által használt épületek őrzése költségeinek fedezésére szolgál.
A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), kellő figyelemmel a költségvetési rendelet 63. cikkére.
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevételek becsült összege 100 EUR.
2 0 2 8. jogcím — Biztosítások
|
2008. évi előirányzatok |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi teljesítés |
|---|---|---|
|
53 070 |
30 000 |
30 187,81 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény által használt épületekre vonatkozó biztosítási díjak fedezésére szolgál.
2 0 2 9. jogcím — Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások
|
2008. évi előirányzatok |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi teljesítés |
|---|---|---|
|
221 430 |
220 000 |
202 205,45 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről az ebben az alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, különösen az útadók, a szennyvízelvezetés, a szemétszállítás, jelzőberendezések stb.
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevételek becsült összege 100 EUR.
| Fontos jogi nyilatkozat | Last updated on: '23/08/2007' |
|