01 01 01

Menot talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

43 801 826

46 784 147

6,81

Katso XX 01 01 01

Momentti 01 01 01 — Yhteensä

43 801 826

46 784 147

6,81

01 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkossa

01 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

3 060 856

3 119 270

1,91

Katso XX 01 02 01

01 01 02 11

Muut hallintomenot

5

5 016 184

5 435 841

8,37

Katso XX 01 02 11

Momentti 01 01 02 — Yhteensä

8 077 040

8 555 111

5,92

01 01 03

Laitteisiin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot sekä muut toimintamenot talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkossa

01 01 03 01

Laitteisiin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot sekä muut toimintamenot talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkossa

5

3 290 904

3 489 102

6,02

Katso XX 01 03 01

01 01 03 04

Muut toimintamenot

5

450 000

450 000

0,—

Momentti 01 01 03 — Yhteensä

3 740 904

3 939 102

5,30

Luku 01 01 — Yhteensä

55 619 770

59 278 360

6,58

01 02 02

Talous- ja rahaliiton koordinointi ja valvonta

5

6 715 000

6 750 000

0,52

Momentti 01 02 02 — Yhteensä

6 715 000

6 750 000

0,52

Luku 01 02 — Yhteensä

6 715 000

6 750 000

0,52

Osasto 01 — Yhteensä

62 334 770

66 028 360

5,93

02 01 01

Menot yritystoiminnan toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

67 773 851

68 383 724

0,90

Katso XX 01 01 01

Momentti 02 01 01 — Yhteensä

67 773 851

68 383 724

0,90

02 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot yritystoiminnan toimintalohkossa

02 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

6 779 120

6 533 745

-3,62

Katso XX 01 02 01

02 01 02 11

Muut hallintomenot

5

6 919 221

6 985 826

0,96

Katso XX 01 02 11

Momentti 02 01 02 — Yhteensä

13 698 341

13 519 571

-1,31

02 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot yritystoiminnan toimintalohkossa

5

5 091 961

5 099 970

0,16

Katso XX 01 03 01

Momentti 02 01 03 — Yhteensä

5 091 961

5 099 970

0,16

Luku 02 01 — Yhteensä

86 564 153

87 003 265

0,51

Osasto 02 — Yhteensä

86 564 153

87 003 265

0,51

03 01 01

Menot kilpailun toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

58 519 944

63 992 109

9,35

Katso XX 01 01 01

Momentti 03 01 01 — Yhteensä

58 519 944

63 992 109

9,35

03 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot kilpailun toimintalohkossa

03 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

4 328 129

4 803 266

10,98

Katso XX 01 02 01

03 01 02 11

Muut hallintomenot

5

4 458 844

4 714 995

5,74

Katso XX 01 02 11

Momentti 03 01 02 — Yhteensä

8 786 973

9 518 261

8,32

03 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot kilpailun toimintalohkossa

5

4 396 699

4 772 449

8,55

Katso XX 01 03 01

Momentti 03 01 03 — Yhteensä

4 396 699

4 772 449

8,55

Luku 03 01 — Yhteensä

71 703 616

78 282 819

9,18

03 03 02

Komission kilpailupolitiikan alalla tekemiä päätöksiä vastaan aloitettujen oikeudenkäyntien pohjalta esitettävät korvausvaatimukset

5

p.m.

0,—

Momentti 03 03 02 — Yhteensä

p.m.

0,—

Luku 03 03 — Yhteensä

p.m.

0,—

Osasto 03 — Yhteensä

71 703 616

78 282 819

9,18

04 01 01

Menot työllisyys- ja sosiaaliasioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

54 553 983

58 256 122

6,79

Katso XX 01 01 01

Momentti 04 01 01 — Yhteensä

54 553 983

58 256 122

6,79

04 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot työllisyys- ja sosiaaliasioiden toimintalohkossa

04 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

4 842 012

4 481 183

-7,45

Katso XX 01 02 01

04 01 02 11

Muut hallintomenot

5

7 739 954

7 816 557

0,99

Katso XX 01 02 11

Momentti 04 01 02 — Yhteensä

12 581 966

12 297 740

-2,26

04 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot työllisyys- ja sosiaaliasioiden toimintalohkossa

5

4 098 731

4 344 667

6,—

Katso XX 01 03 01

Momentti 04 01 03 — Yhteensä

4 098 731

4 344 667

6,—

Luku 04 01 — Yhteensä

71 234 680

74 898 529

5,14

Osasto 04 — Yhteensä

71 234 680

74 898 529

5,14

05 01 01

Menot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

85 929 135

90 341 801

5,14

Katso XX 01 01 01

Momentti 05 01 01 — Yhteensä

85 929 135

90 341 801

5,14

05 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkossa

05 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

4 873 481

4 071 241

-16,46

Katso XX 01 02 01

05 01 02 11

Muut hallintomenot

5

11 676 238

12 252 398

4,93

Katso XX 01 02 11

Momentti 05 01 02 — Yhteensä

16 549 719

16 323 639

-1,37

05 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkossa

5

6 455 997

6 737 576

4,36

Katso XX 01 03 01

Momentti 05 01 03 — Yhteensä

6 455 997

6 737 576

4,36

05 01 06

Maataloutta koskeviin analyyseihin, tarkastuksiin ja tiedottamiseen sekä EMOTR:n tukiosaston, maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osaksi perustettuun sovitteluelimeen liittyvät menot

5

500 000

500 000

0,—

Momentti 05 01 06 — Yhteensä

500 000

500 000

0,—

Luku 05 01 — Yhteensä

109 434 851

113 903 016

4,08

Osasto 05 — Yhteensä

109 434 851

113 903 016

4,08

06 01 01

Menot energian ja liikenteen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

74 207 519

80 034 949

7,85

Katso XX 01 01 01

Momentti 06 01 01 — Yhteensä

74 207 519

80 034 949

7,85

06 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot energian ja liikenteen toimintalohkossa

06 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

4 164 324

4 717 037

13,27

Katso XX 01 02 01

06 01 02 11

Muut hallintomenot

5

7 147 247

7 420 506

3,82

Katso XX 01 02 11

Momentti 06 01 02 — Yhteensä

11 311 571

12 137 543

7,30

06 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot energian ja liikenteen toimintalohkossa

5

5 575 334

5 968 904

7,06

Katso XX 01 03 01

Momentti 06 01 03 — Yhteensä

5 575 334

5 968 904

7,06

06 01 06

Euroopan atomienergiayhteisön tuki hankintakeskuksen toimintaan

5

230 000

p.m.

-100,—

Momentti 06 01 06 — Yhteensä

230 000

p.m.

-100,—

Luku 06 01 — Yhteensä

91 324 424

98 141 396

7,46

Osasto 06 — Yhteensä

91 324 424

98 141 396

7,46

07 01 01

Menot ympäristön toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

47 944 051

53 416 382

11,41

Katso XX 01 01 01

Momentti 07 01 01 — Yhteensä

47 944 051

53 416 382

11,41

07 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot ympäristön toimintalohkossa

07 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

5 118 574

5 325 097

4,03

Katso XX 01 02 01

07 01 02 11

Muut hallintomenot

5

5 971 511

6 110 791

2,33

Katso XX 01 02 11

Momentti 07 01 02 — Yhteensä

11 090 085

11 435 888

3,12

07 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot ympäristön toimintalohkossa

5

3 602 115

3 983 725

10,59

Katso XX 01 03 01

Momentti 07 01 03 — Yhteensä

3 602 115

3 983 725

10,59

Luku 07 01 — Yhteensä

62 636 251

68 835 995

9,90

Osasto 07 — Yhteensä

62 636 251

68 835 995

9,90

08 01 01

Menot tutkimustoiminnan toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

12 426 675

7 976 607

-35,81

Katso XX 01 01 01

Momentti 08 01 01 — Yhteensä

12 426 675

7 976 607

-35,81

08 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot tutkimuksen toimintalohkossa

08 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

238 763

228 947

-4,11

Katso XX 01 02 01

08 01 02 11

Muut hallintomenot

5

1 182 382

1 153 447

-2,45

Katso XX 01 02 11

Momentti 08 01 02 — Yhteensä

1 421 145

1 382 394

-2,73

08 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot tutkimuksen toimintalohkossa

5

933 636

594 886

-36,28

Katso XX 01 03 01

Momentti 08 01 03 — Yhteensä

933 636

594 886

-36,28

Luku 08 01 — Yhteensä

14 781 456

9 953 887

-32,66

08 24 01

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti – Hallintorakenne

5

p.m.

0,—

Momentti 08 24 01 — Yhteensä

p.m.

0,—

Luku 08 24 — Yhteensä

p.m.

0,—

Osasto 08 — Yhteensä

14 781 456

9 953 887

-32,66

09 01 01

Menot tietoyhteiskunnan ja viestimien toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

32 168 343

37 015 044

15,07

Katso XX 01 01 01

Momentti 09 01 01 — Yhteensä

32 168 343

37 015 044

15,07

09 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot tietoyhteiskunnan ja viestimien toimintalohkossa

09 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

2 136 200

2 486 163

16,38

Katso XX 01 02 01

09 01 02 11

Muut hallintomenot

5

2 701 695

2 786 364

3,13

Katso XX 01 02 11

Momentti 09 01 02 — Yhteensä

4 837 895

5 272 527

8,98

09 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot tietoyhteiskunnan ja viestimien toimintalohkossa

5

2 416 861

2 760 534

14,22

Katso XX 01 03 01

Momentti 09 01 03 — Yhteensä

2 416 861

2 760 534

14,22

Luku 09 01 — Yhteensä

39 423 099

45 048 105

14,27

Osasto 09 — Yhteensä

39 423 099

45 048 105

14,27

11 01 01

Menot kalatalouden ja meriasioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

24 941 482

26 797 816

7,44

Katso XX 01 01 01

Momentti 11 01 01 — Yhteensä

24 941 482

26 797 816

7,44

11 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot kalatalouden ja meriasioiden toimintalohkossa

11 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

1 330 434

1 396 957

5,—

Katso XX 01 02 01

11 01 02 11

Muut hallintomenot

5

2 725 258

2 718 286

-0,26

Katso XX 01 02 11

Momentti 11 01 02 — Yhteensä

4 055 692

4 115 243

1,47

11 01 03

 Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot kalatalouden ja meriasioiden toimintalohkossa

5

1 873 894

1 998 547

6,65

Katso XX 01 03 01

Momentti 11 01 03 — Yhteensä

1 873 894

1 998 547

6,65

Luku 11 01 — Yhteensä

30 871 068

32 911 606

6,61

Osasto 11 — Yhteensä

30 871 068

32 911 606

6,61

12 01 01

Menot sisämarkkinoiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

36 927 495

40 331 161

9,22

Katso XX 01 01 01

Momentti 12 01 01 — Yhteensä

36 927 495

40 331 161

9,22

12 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot sisämarkkinoiden toimintalohkossa

12 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

5 549 735

5 901 655

6,34

Katso XX 01 02 01

12 01 02 11

Muut hallintomenot

5

3 707 065

3 738 886

0,86

Katso XX 01 02 11

Momentti 12 01 02 — Yhteensä

9 256 800

9 640 541

4,15

12 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot sisämarkkinoiden toimintalohkossa

5

2 774 424

3 007 846

8,41

Katso XX 01 03 01

Momentti 12 01 03 — Yhteensä

2 774 424

3 007 846

8,41

Luku 12 01 — Yhteensä

48 958 719

52 979 548

8,21

Osasto 12 — Yhteensä

48 958 719

52 979 548

8,21

13 01 01

Menot aluepolitiikan toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

51 381 216

54 491 880

6,05

Katso XX 01 01 01

Momentti 13 01 01 — Yhteensä

51 381 216

54 491 880

6,05

13 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot aluepolitiikan toimintalohkossa

13 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

2 025 437

2 231 561

10,18

Katso XX 01 02 01

13 01 02 11

Muut hallintomenot

5

3 902 917

3 850 838

-1,33

Katso XX 01 02 11

Momentti 13 01 02 — Yhteensä

5 928 354

6 082 399

2,60

13 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot aluepolitiikan toimintalohkossa

5

3 860 355

4 063 935

5,27

Katso XX 01 03 01

Momentti 13 01 03 — Yhteensä

3 860 355

4 063 935

5,27

Luku 13 01 — Yhteensä

61 169 925

64 638 214

5,67

Osasto 13 — Yhteensä

61 169 925

64 638 214

5,67

14 01 01

Menot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

35 781 772

38 897 164

8,71

Katso XX 01 01 01

Momentti 14 01 01 — Yhteensä

35 781 772

38 897 164

8,71

14 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkossa

14 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

5 358 479

5 518 501

2,99

Katso XX 01 02 01

14 01 02 11

Muut hallintomenot

5

3 537 941

3 709 500

4,85

Katso XX 01 02 11

Momentti 14 01 02 — Yhteensä

8 896 420

9 228 001

3,73

14 01 03

 Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkossa

5

2 688 344

2 900 901

7,91

Katso XX 01 03 01

Momentti 14 01 03 — Yhteensä

2 688 344

2 900 901

7,91

Luku 14 01 — Yhteensä

47 366 536

51 026 066

7,73

Osasto 14 — Yhteensä

47 366 536

51 026 066

7,73

15 01 01

Menot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

45 740 740

47 590 771

4,04

Katso XX 01 01 01

Momentti 15 01 01 — Yhteensä

45 740 740

47 590 771

4,04

15 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkossa

15 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

3 718 913

3 878 918

4,30

Katso XX 01 02 01

15 01 02 11

Muut hallintomenot

5

5 316 050

5 361 423

0,85

Katso XX 01 02 11

Momentti 15 01 02 — Yhteensä

9 034 963

9 240 341

2,27

15 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkossa

5

3 436 577

3 549 259

3,28

Katso XX 01 03 01

Momentti 15 01 03 — Yhteensä

3 436 577

3 549 259

3,28

15 01 60

Tiedonhankinta

15 01 60 01

Kirjastovarat, teosten osto ja säilyttäminen

5

2 750 000

2 700 000

-1,82

Momentti 15 01 60 — Yhteensä

2 750 000

2 700 000

-1,82

15 01 61

Toimielimen yksiköissä suoritettavista harjoittelujaksoista aiheutuvat järjestelykulut

5

6 664 000

100,—

Momentti 15 01 61 — Yhteensä

6 664 000

100,—

Luku 15 01 — Yhteensä

60 962 280

69 744 371

14,41

15 06 02

Toimielimen yksiköissä suoritettavista harjoittelujaksoista aiheutuvien järjestelyjen jäljellä olevat suoritukset

5

6 300 000

—

-100,—

Momentti 15 06 02 — Yhteensä

6 300 000

—

-100,—

15 06 07

Pilottihanke – Eurooppalaiset poliittiset säätiöt

5

1 000 000

p.m.

-100,—

Momentti 15 06 07 — Yhteensä

1 000 000

p.m.

-100,—

Luku 15 06 — Yhteensä

7 300 000

p.m.

-100,—

Osasto 15 — Yhteensä

68 262 280

69 744 371

2,17

16 01 01

Menot viestinnän toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

16 01 01 01

Menot viestinnän toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä: päätoimipaikka

5

48 208 448

47 232 271

-2,02

Katso XX 01 01 01

Momentti 16 01 01 — Yhteensä

48 208 448

47 232 271

-2,02

16 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot viestinnän toimintalohkossa

16 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö viestinnän pääosastossa: päätoimipaikka

5

6 399 854

6 447 736

0,75

Katso XX 01 02 01

16 01 02 03

Paikallinen henkilöstö viestinnän pääosastossa: edustustot

5

14 450 000

16 000 000

10,73

16 01 02 11

Viestinnän pääosaston muut hallintomenot: päätoimipaikka

5

5 247 788

3 487 253

-33,55

Katso XX 01 02 11

Momentti 16 01 02 — Yhteensä

26 097 642

25 934 989

-0,62

16 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin, palveluihin ja kiinteistöihin liittyvät menot sekä muut toimintamenot viestinnän toimintalohkossa

16 01 03 01

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot viestinnän pääosastossa: päätoimipaikka

5

3 621 980

3 522 522

-2,75

Katso XX 01 03 01

16 01 03 03

Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot viestinnän pääosastossa: edustustot

5

25 500 000

25 073 000

-1,67

16 01 03 04

Muut hallintomenot

5

2 244 000

2 000 000

-10,87

Momentti 16 01 03 — Yhteensä

31 365 980

30 595 522

-2,46

Luku 16 01 — Yhteensä

105 672 070

103 762 782

-1,81

16 02 04

Radiolähetys- ja televisiostudioiden käyttö ja audiovisuaaliset varusteet

5

5 600 000

6 212 000

10,93

Momentti 16 02 04 — Yhteensä

5 600 000

6 212 000

10,93

Luku 16 02 — Yhteensä

5 600 000

6 212 000

10,93

16 04 04

Yleiskäyttöiset painetut julkaisut

5

2 420 000

2 520 000

4,13

Momentti 16 04 04 — Yhteensä

2 420 000

2 520 000

4,13

Luku 16 04 — Yhteensä

2 420 000

2 520 000

4,13

Osasto 16 — Yhteensä

113 692 070

112 494 782

-1,05

17 01 01

Menot terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

60 370 726

66 232 730

9,71

Katso XX 01 01 01

Momentti 17 01 01 — Yhteensä

60 370 726

66 232 730

9,71

17 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa

17 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

6 104 196

6 686 820

9,54

Katso XX 01 02 01

17 01 02 11

Muut hallintomenot

5

11 347 776

12 146 789

7,04

Katso XX 01 02 11

Momentti 17 01 02 — Yhteensä

17 451 972

18 833 609

7,92

17 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot, kiinteistöt ja niihin liittyvät menot terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa

17 01 03 01

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa / päätoimipaikka

5

4 535 752

4 939 552

8,90

Katso XX 01 03 01

17 01 03 03

Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa / Grange

5

5 350 000

5 700 000

6,54

Momentti 17 01 03 — Yhteensä

9 885 752

10 639 552

7,63

Luku 17 01 — Yhteensä

87 708 450

95 705 891

9,12

Osasto 17 — Yhteensä

87 708 450

95 705 891

9,12

18 01 01

Menot vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

37 103 760

44 453 903

19,81

Katso XX 01 01 01

Momentti 18 01 01 — Yhteensä

37 103 760

44 453 903

19,81

18 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toimintalohkossa

18 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

4 038 311

3 941 936

-2,39

Katso XX 01 02 01

18 01 02 11

Muut hallintomenot

5

3 668 770

3 845 768

4,82

Katso XX 01 02 11

Momentti 18 01 02 — Yhteensä

7 707 081

7 787 704

1,05

18 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen toimintalohkossa

5

2 787 667

3 315 315

18,93

Katso XX 01 03 01

Momentti 18 01 03 — Yhteensä

2 787 667

3 315 315

18,93

Luku 18 01 — Yhteensä

47 598 508

55 556 922

16,72

Osasto 18 — Yhteensä

47 598 508

55 556 922

16,72

19 01 01

Menot ulkosuhteiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

19 01 01 01

Menot ulkosuhteiden toimintalohkoon kuuluvien pääosastojen palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

83 461 426

69 139 617

-17,16

Katso XX 01 01 01

19 01 01 02

Menot ulkosuhteiden toimintalohkoon kuuluvien Euroopan yhteisöjen komission lähetystöjen palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

74 315 138

79 672 736

7,21

Katso XX 01 01 02

Momentti 19 01 01 — Yhteensä

157 776 564

148 812 353

-5,68

19 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot ulkosuhteiden toimintalohkossa

19 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö ulkosuhteiden toimintalohkoon kuuluvissa pääosastoissa

5

7 177 652

7 337 956

2,23

Katso XX 01 02 01

19 01 02 02

Ulkopuolinen henkilöstö ulkosuhteiden toimintalohkoon kuuluvissa Euroopan yhteisöjen komission lähetystöissä

5

24 110 438

30 481 734

26,43

Katso XX 01 02 02

19 01 02 11

Muut hallintomenot ulkosuhteiden toimintalohkoon kuuluvissa pääosastoissa

5

8 144 585

8 333 552

2,32

Katso XX 01 02 11

19 01 02 12

Muut hallintomenot ulkosuhteiden toimintalohkoon kuuluvissa Euroopan yhteisöjen komission lähetystöissä

5

7 279 269

7 870 637

8,12

Katso XX 01 02 12

Momentti 19 01 02 — Yhteensä

46 711 944

54 023 879

15,65

19 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot sekä kiinteistöt ja niihin liittyvät menot ulkosuhteiden toimintalohkossa

19 01 03 01

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot ulkosuhteiden toimintalohkoon kuuluvissa pääosastoissa

5

6 270 595

6 450 159

2,86

Katso XX 01 03 01

19 01 03 02

Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot ulkosuhteiden toimintalohkoon kuuluvissa Euroopan yhteisöjen komission lähetystöissä

5

55 817 642

70 631 454

26,54

Katso XX 01 03 02

Momentti 19 01 03 — Yhteensä

62 088 237

77 081 613

24,15

Luku 19 01 — Yhteensä

266 576 745

279 917 845

5,—

Osasto 19 — Yhteensä

266 576 745

279 917 845

5,—

20 01 01

Menot kaupan toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

20 01 01 01

Menot kauppapolitiikan pääosaston palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

38 425 747

42 840 655

11,49

Katso XX 01 01 01

20 01 01 02

Menot kaupan toimintalohkoon kuuluvien Euroopan yhteisöjen komission lähetystöjen palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

3 054 264

3 264 184

6,87

Katso XX 01 01 02

Momentti 20 01 01 — Yhteensä

41 480 011

46 104 839

11,15

20 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot kaupan toimintalohkossa

20 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö kauppapolitiikan pääosastossa

5

3 235 744

3 486 775

7,76

Katso XX 01 02 01

20 01 02 02

Ulkopuolinen henkilöstö kaupan toimintalohkoon kuuluvissa Euroopan yhteisöjen komission lähetystöissä

5

1 100 583

1 248 834

13,47

Katso XX 01 02 02

20 01 02 11

Kauppapolitiikan pääosaston muut hallintomenot

5

4 624 017

4 811 606

4,06

Katso XX 01 02 11

20 01 02 12

Muut hallintomenot kaupan toimintalohkoon kuuluvissa Euroopan yhteisöjen komission lähetystöissä

5

299 169

322 459

7,78

Katso XX 01 02 12

Momentti 20 01 02 — Yhteensä

9 259 513

9 869 674

6,59

20 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot, kiinteistöt ja niihin liittyvät menot kaupan toimintalohkossa

20 01 03 01

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot kauppapolitiikan pääosastossa

5

2 886 989

3 195 001

10,67

Katso XX 01 03 01

20 01 03 02

Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot kaupan toimintalohkoon kuuluvissa Euroopan yhteisöjen komission lähetystöissä

5

2 548 932

2 893 764

13,53

Katso XX 01 03 02

Momentti 20 01 03 — Yhteensä

5 435 921

6 088 765

12,01

Luku 20 01 — Yhteensä

56 175 445

62 063 278

10,48

Osasto 20 — Yhteensä

56 175 445

62 063 278

10,48

21 01 01

Menot kehitysyhteistyön ja AKT-valtioiden suhteiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

21 01 01 01

Menot kehitysyhteistyön toimintalohkoon kuuluvien pääosastojen palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

50 235 494

52 072 011

3,66

Katso XX 01 01 01

21 01 01 02

Menot kehitysyhteistyön toimintalohkoon kuuluvien Euroopan yhteisöjen komission lähetystöjen palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

70 833 595

75 942 240

7,21

Katso XX 01 01 02

Momentti 21 01 01 — Yhteensä

121 069 089

128 014 251

5,74

21 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot kehitysyhteistyön ja AKT-valtioiden suhteiden toimintalohkossa

21 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö kehitysyhteistyön toimintalohkoon kuuluvissa pääosastoissa

5

4 351 911

4 462 709

2,55

Katso XX 01 02 01

21 01 02 02

Ulkopuolinen henkilöstö kehitysyhteistyön toimintalohkoon kuuluvissa Euroopan yhteisöjen komission lähetystöissä

5

25 524 390

29 054 496

13,83

Katso XX 01 02 02

21 01 02 11

Muut hallintomenot kehitysyhteistyön toimintalohkoon kuuluvissa pääosastoissa

5

4 838 828

5 049 149

4,35

Katso XX 01 02 11

21 01 02 12

Muut hallintomenot kehitysyhteistyön toimintalohkoon kuuluvissa Euroopan yhteisöjen komission lähetystöissä

5

6 938 248

7 502 112

8,13

Katso XX 01 02 12

Momentti 21 01 02 — Yhteensä

41 653 377

46 068 466

10,60

21 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot sekä kiinteistöt ja niihin liittyvät menot kehitysyhteistyön ja AKT-valtioiden suhteiden toimintalohkossa

21 01 03 01

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot kehitysyhteistyön pääosastossa

5

3 774 276

3 883 464

2,89

Katso XX 01 03 01

21 01 03 02

Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot kehitysyhteistyön toimintalohkoon kuuluvissa Euroopan yhteisöjen komission lähetystöissä

5

59 114 084

67 324 296

13,89

Katso XX 01 03 02

Momentti 21 01 03 — Yhteensä

62 888 360

71 207 760

13,23

Luku 21 01 — Yhteensä

225 610 826

245 290 477

8,72

Osasto 21 — Yhteensä

225 610 826

245 290 477

8,72

22 01 01

Menot laajentumisen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

22 01 01 01

Menot laajentumisasioiden pääosaston palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

21 592 450

22 047 702

2,11

Katso XX 01 01 01

22 01 01 02

Menot laajentumisen toimintalohkoon kuuluvien Euroopan yhteisöjen komission lähetystöjen palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

10 049 003

7 660 840

-23,77

Katso XX 01 01 02

Momentti 22 01 01 — Yhteensä

31 641 453

29 708 542

-6,11

22 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot laajentumisen toimintalohkossa

22 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö laajentumisasioiden pääosastossa

5

2 090 779

2 134 896

2,11

Katso XX 01 02 01

22 01 02 02

Ulkopuolinen henkilöstö laajentumisen toimintalohkoon kuuluvissa Euroopan yhteisöjen komission lähetystöissä

5

3 621 087

2 930 936

-19,06

Katso XX 01 02 02

22 01 02 11

Muut hallintomenot laajentumisasioiden pääosastossa

5

1 638 236

1 576 750

-3,75

Katso XX 01 02 11

22 01 02 12

Muut hallintomenot laajentumisen toimintalohkoon kuuluvissa Euroopan yhteisöjen komission lähetystöissä

5

984 314

756 792

-23,11

Katso XX 01 02 12

Momentti 22 01 02 — Yhteensä

8 334 416

7 399 374

-11,22

22 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot sekä kiinteistöt ja niihin liittyvät menot laajentumisen toimintalohkossa

22 01 03 01

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot laajentumisasioiden pääosastossa

5

1 622 277

1 644 289

1,36

Katso XX 01 03 01

22 01 03 02

Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot laajentumisen toimintalohkoon kuuluvissa Euroopan yhteisöjen komission lähetystöissä

5

8 386 382

6 791 486

-19,02

Katso XX 01 03 02

Momentti 22 01 03 — Yhteensä

10 008 659

8 435 775

-15,72

Luku 22 01 — Yhteensä

49 984 528

45 543 691

-8,88

Osasto 22 — Yhteensä

49 984 528

45 543 691

-8,88

23 01 01

Menot humanitaarisen avun toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

13 748 662

14 967 342

8,86

Katso XX 01 01 01

Momentti 23 01 01 — Yhteensä

13 748 662

14 967 342

8,86

23 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot humanitaarisen avun toimintalohkossa

23 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

1 106 479

1 166 484

5,42

Katso XX 01 02 01

23 01 02 11

Muut hallintomenot

5

1 600 787

1 670 469

4,35

Katso XX 01 02 11

Momentti 23 01 02 — Yhteensä

2 707 266

2 836 953

4,79

23 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot humanitaarisen avun toimintalohkossa

5

1 032 959

1 116 245

8,06

Katso XX 01 03 01

Momentti 23 01 03 — Yhteensä

1 032 959

1 116 245

8,06

Luku 23 01 — Yhteensä

17 488 887

18 920 540

8,19

Osasto 23 — Yhteensä

17 488 887

18 920 540

8,19

24 01 06

Petostentorjuntavirasto (OLAF)

5

52 042 000

53 274 000

2,37

Momentti 24 01 06 — Yhteensä

52 042 000

53 274 000

2,37

Luku 24 01 — Yhteensä

52 042 000

53 274 000

2,37

Osasto 24 — Yhteensä

52 042 000

53 274 000

2,37

25 01 01

Menot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

25 01 01 01

Menot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

119 771 995

125 564 349

4,84

Katso XX 01 01 01

25 01 01 03

Toimielimen jäsenten palkat, palkanlisät ja maksut

5

8 558 000

8 547 000

-0,13

Momentti 25 01 01 — Yhteensä

128 329 995

134 111 349

4,51

25 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkossa

25 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkossa

5

5 682 450

5 601 194

-1,43

Katso XX 01 02 01

25 01 02 03

Erityisneuvonantajat

5

590 000

616 000

4,41

25 01 02 11

Muut hallintomenot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkossa

5

10 314 727

11 305 427

9,60

Katso XX 01 02 11

25 01 02 13

Toimielimen jäsenten muut hallintomenot

5

4 370 000

4 442 000

1,65

Momentti 25 01 02 — Yhteensä

20 957 177

21 964 621

4,81

25 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkossa

5

8 998 668

9 364 427

4,06

Katso XX 01 03 01

Momentti 25 01 03 — Yhteensä

8 998 668

9 364 427

4,06

25 01 06

Sääntelyn parantaminen ja toimielinten kehittäminen

25 01 06 01

Vaikutustenarviointilautakunta

5

200 000

100,—

25 01 06 02

Hallinnollisten rasitteiden vähentämistä käsittelevä riippumattomien sidosryhmien korkean tason ryhmä

5

p.m.

0,—

Momentti 25 01 06 — Yhteensä

200 000

100,—

25 01 07

Lainsäädännön laatu

25 01 07 01

Yhteisön säännöstön kodifiointi

5

1 500 000

3 100 000

106,67

Momentti 25 01 07 — Yhteensä

1 500 000

3 100 000

106,67

25 01 08

Oikeudellinen neuvonta, oikeusriidat ja rikkomisesta johtuvat menettelyt

25 01 08 01

Riita-asioista aiheutuvat kustannukset

5

4 200 000

4 200 000

0,—

Momentti 25 01 08 — Yhteensä

4 200 000

4 200 000

0,—

Luku 25 01 — Yhteensä

163 985 840

172 940 397

5,46

25 02 01

Eurooppa-instituutit

25 02 01 01

Euroopan unionin historialliset arkistot

5

1 650 000

1 690 000

2,42

Momentti 25 02 01 — Yhteensä

1 650 000

1 690 000

2,42

25 02 04

Tiedotus ja julkaisut

25 02 04 01

Asiakirjatietokannat

5

900 000

900 000

0,—

25 02 04 02

Yleisluonteiset julkaisut

5

2 200 000

2 000 000

-9,09

Momentti 25 02 04 — Yhteensä

3 100 000

2 900 000

-6,45

Luku 25 02 — Yhteensä

4 750 000

4 590 000

-3,37

Osasto 25 — Yhteensä

168 735 840

177 530 397

5,21

26 01 01

Menot komission hallinnon toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

94 301 717

98 587 283

4,54

Katso XX 01 01 01

Momentti 26 01 01 — Yhteensä

94 301 717

98 587 283

4,54

26 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot komission hallinnon toimintalohkossa

26 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

5 738 283

6 107 990

6,44

Katso XX 01 02 01

26 01 02 11

Muut hallintomenot

5

18 975 261

19 550 424

3,03

Katso XX 01 02 11

Momentti 26 01 02 — Yhteensä

24 713 544

25 658 414

3,82

26 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot komission hallinnon toimintalohkossa

5

7 085 044

7 352 513

3,78

Katso XX 01 03 01

Momentti 26 01 03 — Yhteensä

7 085 044

7 352 513

3,78

26 01 08

Hallinnollisten rasitteiden vähentämistä koskeva pilottihanke

5

2 000 000

—

-100,—

Momentti 26 01 08 — Yhteensä

2 000 000

—

-100,—

26 01 09

Julkaisutoimiston hallinnollinen tuki

26 01 09 01

Virallisten julkaisujen toimisto

5

80 025 000

78 421 000

-2,—

Momentti 26 01 09 — Yhteensä

80 025 000

78 421 000

-2,—

26 01 10

Yhteisön lainsäädännön konsolidointi

26 01 10 01

Yhteisön lainsäädännön konsolidointi

5

3 000 000

3 000 000

0,—

Momentti 26 01 10 — Yhteensä

3 000 000

3 000 000

0,—

26 01 11

Euroopan unionin virallinen lehti (L- ja C-sarja)

26 01 11 01

Euroopan unionin virallinen lehti

5

22 960 000

20 000 000

-12,89

Momentti 26 01 11 — Yhteensä

22 960 000

20 000 000

-12,89

26 01 20

Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

5

23 678 000

26 106 000

10,25

Momentti 26 01 20 — Yhteensä

23 678 000

26 106 000

10,25

26 01 21

Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO)

5

32 692 000

33 577 000

2,71

Momentti 26 01 21 — Yhteensä

32 692 000

33 577 000

2,71

26 01 22

Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto (Bryssel)

26 01 22 01

Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel

5

57 624 000

59 963 000

4,06

26 01 22 02

Rakennusten hankinta ja vuokraus Brysselissä

5

198 270 000

200 581 000

1,17

26 01 22 03

Rakennuksiin liittyvät menot Brysselissä

5

64 400 000

70 225 000

9,05

26 01 22 04

Laitteistomenot Brysselissä

5

5 733 000

5 520 000

-3,72

26 01 22 05

Palvelut ja muut toimintamenot Brysselissä

5

7 200 000

7 224 000

0,33

Momentti 26 01 22 — Yhteensä

333 227 000

343 513 000

3,09

26 01 23

Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto (Luxemburg)

26 01 23 01

Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg

5

23 671 000

23 308 000

-1,53

26 01 23 02

Rakennusten hankinta ja vuokraus Luxemburgissa

5

35 193 000

37 995 000

7,96

26 01 23 03

Rakennuksiin liittyvät menot Luxemburgissa

5

11 848 000

12 466 000

5,22

26 01 23 04

Laitteistomenot Luxemburgissa

5

845 000

930 000

10,06

26 01 23 05

Palvelut ja muut toimintamenot Luxemburgissa

5

742 000

886 000

19,41

26 01 23 06

Rakennusten vartiointi Luxemburgissa

5

6 380 000

6 389 000

0,14

Momentti 26 01 23 — Yhteensä

78 679 000

81 974 000

4,19

26 01 40

Turvallisuus

26 01 40 01

Turvallisuus ja valvonta

5

7 766 000

7 556 000

-2,70

26 01 40 02

Kiinteistöjen vartiointi Brysselissä

5

29 640 000

29 961 000

1,08

Momentti 26 01 40 — Yhteensä

37 406 000

37 517 000

0,30

26 01 49

Suoraan siirrettävät hallintomäärärahat

5

—

—

0,—

Momentti 26 01 49 — Yhteensä

—

—

0,—

26 01 50

Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

26 01 50 01

Työterveyshuolto

5

6 131 000

7 340 000

19,72

26 01 50 02

Kilpailu-, valinta- ja palvelukseenottomenot

5

3 246 000

2 946 000

-9,24

26 01 50 04

Toimielinten välinen yhteistyö sosiaalialalla

5

6 856 000

7 590 000

10,71

26 01 50 05

Apu hiili- ja terästeollisuuden onnettomuuksien uhreille ja tuki orvoille

5

p.m.

p.m.

0,—

26 01 50 06

Toimielimen virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten järjestöjen, julkisten tai yksityisten organisaatioiden tai yritysten palvelukseen

5

632 000

470 000

-25,63

26 01 50 07

Vahingonkorvaukset

5

35 750 000

200 000

-99,44

26 01 50 08

Sekalaiset vakuutukset

5

30 000

50 000

66,67

26 01 50 09

Kielikurssit

5

4 214 000

4 220 000

0,14

Momentti 26 01 50 — Yhteensä

56 859 000

22 816 000

-59,87

26 01 51

Eurooppa-koulut

26 01 51 01

Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto (Bryssel)

5

7 647 791

6 902 696

-9,74

26 01 51 02

Bryssel I (Uccle)

5

19 174 473

21 755 769

13,46

26 01 51 03

Bryssel II (Woluwe)

5

19 066 572

21 512 182

12,83

26 01 51 04

Bryssel III (Ixelles)

5

16 982 636

20 280 133

19,42

26 01 51 05

Bryssel IV (siirtymäkausi)

5

2 542 000

4 697 907

84,81

26 01 51 11

Luxemburg I

5

21 548 081

23 388 047

8,54

26 01 51 12

Luxemburg II

5

3 013 695

3 106 141

3,07

26 01 51 21

Mol (BE)

5

6 307 937

6 320 355

0,20

26 01 51 22

Frankfurt am Main (DE)

5

4 309 027

5 006 128

16,18

26 01 51 23

Karlsruhe (DE)

5

4 165 757

2 720 984

-34,68

26 01 51 24

München (DE)

5

862 478

682 426

-20,88

26 01 51 25

Alicante (ES)

5

4 512 488

6 473 336

43,45

26 01 51 26

Varese (IT)

5

9 290 109

9 622 047

3,57

26 01 51 27

Bergen (NL)

5

4 671 981

5 570 774

19,24

26 01 51 28

Culham (UK)

5

5 571 131

5 970 911

7,18

Momentti 26 01 51 — Yhteensä

129 666 156

144 009 836

11,06

Luku 26 01 — Yhteensä

926 292 461

922 532 046

-0,41

Osasto 26 — Yhteensä

926 292 461

922 532 046

-0,41

27 01 01

Menot talousarvion toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

37 280 025

38 538 665

3,38

Katso XX 01 01 01

Momentti 27 01 01 — Yhteensä

37 280 025

38 538 665

3,38

27 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot talousarvion toimintalohkossa

27 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö budjettipääosastossa

5

3 882 435

4 060 942

4,60

Katso XX 01 02 01

27 01 02 09

Ulkopuolinen henkilöstö – Muu kuin hajautettu hallinto

5

3 477 881

3 219 728

-7,42

Katso XX 01 02 01

27 01 02 11

Budjettipääosaston muut hallintomenot

5

5 731 937

6 485 410

13,15

Katso XX 01 02 11

27 01 02 19

Muut hallintomenot –   Muu kuin hajautettu hallinto

5

19 466 825

10 896 374

-44,03

Katso XX 01 02 11

Momentti 27 01 02 — Yhteensä

32 559 078

24 662 454

-24,25

27 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot talousarvion toimintalohkossa

5

2 800 910

2 874 164

2,62

Katso XX 01 03 01

Momentti 27 01 03 — Yhteensä

2 800 910

2 874 164

2,62

27 01 04

Talousarvion toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden tukimenot

5

310 000

258 000

-16,77

Momentti 27 01 04 — Yhteensä

310 000

258 000

-16,77

27 01 12

Kirjanpito

27 01 12 01

Rahoituskulut

5

1 500 000

1 500 000

0,—

27 01 12 02

Kassanhallintamenojen rahoittaminen

5

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 27 01 12 — Yhteensä

1 500 000

1 500 000

0,—

Luku 27 01 — Yhteensä

74 450 013

67 833 283

-8,89

Osasto 27 — Yhteensä

74 450 013

67 833 283

-8,89

28 01 01

Menot varainhoidon valvonnan toimintalohkoon kuuluvien pääosastojen palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

7 226 861

7 976 607

10,37

Katso XX 01 01 01

Momentti 28 01 01 — Yhteensä

7 226 861

7 976 607

10,37

28 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot varainhoidon valvonnan toimintalohkossa

28 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

909 572

1 103 573

21,33

Katso XX 01 02 01

28 01 02 11

Muut hallintomenot

5

507 398

612 458

20,71

Katso XX 01 02 11

Momentti 28 01 02 — Yhteensä

1 416 970

1 716 031

21,11

28 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot varainhoidon valvonnan toimintalohkossa

5

542 966

594 886

9,56

Katso XX 01 03 01

Momentti 28 01 03 — Yhteensä

542 966

594 886

9,56

Luku 28 01 — Yhteensä

9 186 797

10 287 524

11,98

Osasto 28 — Yhteensä

9 186 797

10 287 524

11,98

29 01 01

Menot tilastotietojen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

55 082 778

57 539 124

4,46

Katso XX 01 01 01

Momentti 29 01 01 — Yhteensä

55 082 778

57 539 124

4,46

29 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot tilastotietojen toimintalohkossa

29 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

5 268 236

5 319 682

0,98

Katso XX 01 02 01

29 01 02 11

Muut hallintomenot

5

5 721 674

5 589 450

-2,31

Katso XX 01 02 11

Momentti 29 01 02 — Yhteensä

10 989 910

10 909 132

-0,74

29 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot tilastotietojen toimintalohkossa

5

4 138 459

4 291 194

3,69

Katso XX 01 03 01

Momentti 29 01 03 — Yhteensä

4 138 459

4 291 194

3,69

Luku 29 01 — Yhteensä

70 211 147

72 739 450

3,60

Osasto 29 — Yhteensä

70 211 147

72 739 450

3,60

30 01 13

Eläkkeet

30 01 13 01

Siirtymäkorvaukset

5

2 058 000

p.m.

-100,—

30 01 13 02

Toimielimen entisten jäsenten ja heidän oikeudenomistajiensa tai heidän huollettavanaan olevien perheenjäsentensä eläkkeet

5

4 240 000

4 620 000

8,96

30 01 13 03

Korjauskertoimet

5

651 000

540 000

-17,05

30 01 13 04

Tehtävistä vapauttamiseen, eläkkeelle siirtämiseen ja irtisanomiseen liittyvät korvaukset

5

27 621 000

22 460 000

-18,69

30 01 13 05

Sairausvakuutus

5

962 000

764 000

-20,58

30 01 13 06

Erilaisten korvauksien mukauttaminen

5

2 328 000

1 508 000

-35,22

30 01 13 07

Eläkkeet ja erorahat

5

879 158 000

963 485 000

9,59

30 01 13 09

Sairausvakuutus

5

29 144 000

31 818 000

9,18

30 01 13 11

Eläkkeiden ja erilaisten korvausten mukauttaminen

5

51 328 000

61 740 000

20,29

Momentti 30 01 13 — Yhteensä

997 490 000

1 086 935 000

8,97

Luku 30 01 — Yhteensä

997 490 000

1 086 935 000

8,97

Osasto 30 — Yhteensä

997 490 000

1 086 935 000

8,97

31 01 01

Menot kielipalvelujen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä

5

276 735 879

285 992 747

3,35

Katso XX 01 01 01

Momentti 31 01 01 — Yhteensä

276 735 879

285 992 747

3,35

31 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot kielipalvelujen toimintalohkossa

31 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5

10 241 760

8 858 038

-13,51

Katso XX 01 02 01

31 01 02 11

Muut hallintomenot

5

5 338 884

5 778 463

8,23

Katso XX 01 02 11

Momentti 31 01 02 — Yhteensä

15 580 644

14 636 501

-6,06

31 01 03

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot sekä muut työmenot kielipalvelujen toimintalohkossa

31 01 03 01

Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot kielipalvelujen toimintalohkossa

5

20 791 626

21 328 968

2,58

Katso XX 01 03 01

31 01 03 04

Muut hallintomenot

5

3 500 000

700 000

-80,—

Momentti 31 01 03 — Yhteensä

24 291 626

22 028 968

-9,31

31 01 06

Tulkkaus- ja konferenssimenot

31 01 06 01

Tulkkaus- ja konferenssimenot

5

25 525 000

27 525 000

7,84

31 01 06 02

Konferenssitulkkien ammatti- ja täydennyskoulutus

5

583 000

583 000

0,—

31 01 06 03

Tulkkauksen pääosaston tietotekniikkamenot

5

1 344 000

1 350 000

0,45

Momentti 31 01 06 — Yhteensä

27 452 000

29 458 000

7,31

31 01 07

Käännösmenot

31 01 07 01

Käännöstoimen pääosaston tukipalvelut

5

11 974 000

12 834 000

7,18

31 01 07 02

Kielipalveluiden toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden tukimenot

5

2 465 000

1 640 000

-33,47

Momentti 31 01 07 — Yhteensä

14 439 000

14 474 000

0,24

31 01 08

Toimielinten välinen yhteistyö

31 01 08 01

Toimielinten kieliyhteistyö

5

428 000

660 000

54,21

Momentti 31 01 08 — Yhteensä

428 000

660 000

54,21

31 01 09

Euroopan unionin elinten käännöskeskus

31 01 09 01

Euroopan unionin elinten käännöskeskus — Avustus osastoille 1 ja 2

5

p.m.

0,—

31 01 09 02

Euroopan unionin elinten käännöskeskus — Avustus osastolle 3

5

p.m.

0,—

Momentti 31 01 09 — Yhteensä

p.m.

0,—

Luku 31 01 — Yhteensä

358 927 149

367 250 216

2,32

Osasto 31 — Yhteensä

358 927 149

367 250 216

2,32

40 01 42

Varaus ennakoimattomia menoja varten

5

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 40 01 42 — Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

Luku 40 01 — Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 40 — Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

Maksut — Yhteensä

4 388 236 694

4 587 270 519

4,54