Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr. …/2012 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen /* KOM/2011/0910 endelig - 2011/0446 (APP) */
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Formålet med forslaget er at udvide
Pericles-programmet til at omfatte de EU-medlemsstater, som endnu ikke har
indført euroen som fælles valuta. Pericles-programmet
er et handlingsprogram for udveksling, bistand og
uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri. Programmet
blev fastlagt ved Rådets afgørelse 2001/923/EF af 17. december 2001, og de
EU-medlemsstater, som ikke havde indført euroen som fælles valuta, blev
omfattet af programmet ved Rådets afgørelse 2001/924/EF af 17. december 2001.
Programmets varighed er blevet forlænget til den 31. december 2013 i
forbindelse med efterfølgende ændringer af disse basisretsakter ved Rådets
afgørelser 2006/75/EF, 2006/76/EF, 2006/849/EF og 2006/850/EF.
2.
FORSLAGETS JURIDISKE INDHOLD
Anvendelsen af Pericles-programmet udvides til
at omfatte de medlemsstater, som ikke har indført euroen som fælles valuta,
gennem et forslag til en parallel forordning med hjemmel i artikel 352 i TEUF. Retsgrundlaget for Pericles-programmet,
artikel 133 i TEUF, hvori behovet for at beskytte euroen afspejles i, at der
skal fastsættes de foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af
euroen som fælles valuta, finder kun anvendelse på medlemsstater, som har
indført euroen som fælles valuta.
3.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
I finansieringsoversigten, der er vedlagt
dette forslag til forordning, gøres der rede for budgetvirkningerne samt for de
nødvendige personale- og administrationsressourcer. Denne finansieringsoversigt
over budgetvirkningerne er – bortset fra retsgrundlaget – identisk med
finansieringsoversigten til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. …/2012 om et handlingsprogram for udveksling, bistand
og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles
2020-programmet). 2011/0446 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af anvendelsen af forordning
(EU) nr. …/2012 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse
med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles
2020-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i
euroen RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — under henvisning til traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 352, under henvisning til forslag fra
Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til
lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, under henvisning til godkendelse fra
Europa-Parlamentet[1],
efter en særlig lovgivningsprocedure og ud fra følgende betragtninger: (1)
I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EU)
nr. …/2012[2]
bestemte Europa-Parlamentet og Rådet, at forordningen skulle finde anvendelse i
medlemsstaterne i henhold til traktaterne. I henhold til artikel 139 i
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde gælder foranstaltningerne
vedrørende anvendelsen af euroen i artikel 133 ikke for medlemsstater med
dispensation. (2)
Den udveksling af oplysninger og personale samt den
bistand og de uddannelsesforanstaltninger, der iværksættes som led i
Pericles-programmet, bør imidlertid være ensartet overalt i Unionen, og der bør
derfor træffes de nødvendige foranstaltninger for at sikre euroen samme grad af
beskyttelse i de medlemsstater, hvor den ikke er den officielle valuta — VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Anvendelsen af forordning (EU) nr. …/2012
udvides til også at omfatte andre medlemsstater end de deltagende medlemsstater
som defineret i artikel 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 974/1998[3]. Kompetente myndigheder i disse medlemsstater
er berettigede til støtte i henhold til artikel 5 i forordning (EU) nr. …/2012
om Pericles 2020-programmet. Artikel 2 Denne forordning træder i kraft på
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 1. januar 2014. Denne forordning er bindende i alle
enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den . På
Rådets vegne Formand FINANSIERINGSOVERSIGT 1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME 1.1. Forslagets/initiativets betegnelse 1.2. Berørt(e)
politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 1.3. Forslagets/initiativets
art 1.4. Mål
1.5. Forslagets/initiativets
begrundelse 1.6. Varighed
og finansielle virkninger 1.7. Påtænkt(e)
forvaltningsmetode(r) 2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER 2.1. Bestemmelser
om kontrol og rapportering 2.2. Forvaltnings-
og kontrolsystem 2.3. Foranstaltninger
til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder 3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE
FINANSIELLE VIRKNINGER 3.1. Berørt(e)
udgiftspost(er) i budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle
ramme 3.2. Anslåede
virkninger for udgifterne 3.2.1. Sammenfatning af de
anslåede virkninger for udgifterne 3.2.2. Anslåede virkninger
for aktionsbevillingerne 3.2.3. Anslåede virkninger
for administrationsbevillingerne 3.2.4. Forenelighed med
indeværende flerårige finansielle ramme 3.2.5. Tredjemands bidrag
til finansieringen 3.3. Anslåede virkninger for
indtægterne FINANSIERINGSOVERSIGT
1.
FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME
Rådets forordning om udvidelse af anvendelsen
af forordning (EU) nr. …/2012 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og
uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles
2020-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i
euroen.
1.1.
Forslagets/initiativets betegnelse
Forslag til
Rådets forordning om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr. …/2012 om
et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på
beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) til også at
omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen
1.2.
Berørt(e) politikområde(r) inden for
ABM/ABB-strukturen[4]
Politikområde:
24 – Bekæmpelse af svig
1.3.
Forslagets/initiativets art
¨ Forslaget/initiativet
drejer sig om en ny foranstaltning ¨ Forslaget/initiativet
drejer sig om en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en
forberedende foranstaltning[5]
X Forslaget/initiativet
drejer sig om forlængelse af en eksisterende foranstaltning ¨ Forslaget/initiativet
drejer sig om omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning
1.4.
Mål
1.4.1.
Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske
mål, som forslaget/initiativet vedrører
Dette forslag
er en del af Kommissionens pakke, som indgår i den næste flerårige finansielle
ramme (EU-samfinansieringsprogram under den flerårige finansielle ramme for
2014-2020). Programmets generelle mål er at støtte og supplere de foranstaltninger,
der træffes af medlemsstaterne med henblik på at beskytte eurosedler og -mønter
mod falskmøntneri og svig, og således støtte de kompetente nationale og
europæiske myndigheders bestræbelser på at opbygge et snævert, løbende
samarbejde mellem medlemsstaterne og med Europa-Kommissionen, der også omfatter
tredjelande og internationale organisationer.
1.4.2.
Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter
[ABM/ABB-aktivitet nummer 24 02 02]
De kortsigtede mål for programmet er: (1)
at styrke bevidstheden om euroens EU-dimension og
internationale dimension og udbrede generel viden om beskyttelse af euroen (2)
at støtte forebyggelse og bidrage til bekæmpelse af
eurofalskmøntneri og svig gennem specialuddannelse og bistand på disse områder (3)
at øge konvergensen i undervisningen af undervisere
på et højt niveau under hensyntagen til nationale operationelle strategier (4)
at tilskynde til et tættere samarbejde mellem
strukturer og de berørte ansatte gennem opbygning af gensidig tillid og
udveksling af oplysninger, bl.a. om aktionsmetoder, erfaringer og
arbejdspraksis (5)
at fremme indførelsen af en særlig juridisk og retslig
beskyttelse af euroen (6)
at øge beskyttelsen af euroen i de lande, hvor det
vurderes, at der er risiko for falskmøntneri, ved at støtte indkøb af
specialudstyr.
1.4.3.
Forventede resultater og virkninger
Angiv, hvilke
virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen. Forslaget er udelukkende rettet mod de kompetente myndigheder i
medlemsstaterne og beskyttelsen af euroen. Programmets målgruppe er alle
ansatte i den offentlige og private sektor, der beskæftiger sig med
beskyttelsen af euroen. Forslaget har følgende virkninger: (1)
Det har en positiv indvirkning på nationale og
grænseoverskridende foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af
eurorelateret falskmøntneri og svig. (2)
Medlemsstaternes kompetente myndigheder får
mulighed for at opnå støtte til deres bestræbelser på at sikre og opretholde et
højt og ensartet niveau for beskyttelse af eurosedler og -mønter. (3)
Det berørte personale vil drage fordel af en
tilstrækkelig udbredelse af generel og specifik viden og etablering af
samarbejde og særlige netværk til beskyttelse af eurosedler og -mønter. (4)
Det understøtter medlemsstaternes og tredjelandenes
bestræbelser på at forbedre deres institutionelle og retlige rammer med henblik
på at opnå en ensartet høj standard for beskyttelse mod valutarelateret
falskmøntneri og svig.
1.4.4.
Virknings- og resultatindikatorer
Angiv indikatorerne
til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse. Hovedindikatorer
til kontrol af gennemførelsen af det specifikke mål: –
antallet af falske eurosedler og -mønter –
antallet af falskmøntnerværksteder, der lukkes –
antallet af personer, der arresteres –
pålagte sanktioner. I
arbejdsprogrammerne vil der blive fastlagt specifikke mål og centrale milepæle
for gennemførelsen af programmet.
1.5.
Forslagets/initiativets begrundelse
Anvendelsen af
Pericles-programmet udvides til at omfatte de medlemsstater, som ikke har
indført euroen som fælles valuta, gennem et forslag til en parallel forordning med
hjemmel i artikel 352 i TEUF. Retsgrundlaget
for Pericles-programmet, artikel 133 i TEUF, hvori behovet for at beskytte euroen
afspejles i, at der skal fastsættes de foranstaltninger, der er nødvendige for
anvendelsen af euroen som fælles valuta, finder kun anvendelse på
medlemsstater, som har indført euroen som fælles valuta.
1.5.1.
Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt
Under
hensyntagen til tidligere erfaringer med og resultater af gennemførelsen af
Pericles-programmet imødegår Pericles 2020 en række udfordringer med henblik på
beskyttelse af euroen mod falskmøntneri: – Vi står over for nye trusler, da eurosedler og -mønter fortsat er et
mål for kriminelle grupper i stadig flere tredjelande. Pericles 2020-programmet
bør kunne yde tilstrækkelig støtte til myndighederne i de pågældende lande,
således at de kan tage fat på problemerne. – Indførelsen af en ny serie eurosedler i de kommende år vil
sandsynligvis øge behovet for bevidstgørelse og specialuddannelse. – Nye lande vil tiltræde EU, herunder eventuelt euroområdet, hvilket vil
øge behovet for uddannelse. – Efterspørgslen efter støtte under Pericles-programmet skal også ses på
baggrund af stramningerne og de faldende ressourcer i medlemsstaterne.
1.5.2.
Merværdien ved en indsats fra EU's side
Pericles 2020-programmet forventes at bidrage til at opretholde og øge
beskyttelsesniveauet for euroen gennem bevidstgørelsesforanstaltninger og
specialuddannelse af berørt personale, tilskynde til udveksling af personale og
således fremme samarbejde og etablering af netværk mellem kompetente tjenester
i medlemsstaterne og med tredjelande og yde teknisk bistand til de myndigheder,
der er involveret i beskyttelsen af euroen. Det forventes, at disse foranstaltninger vil sikre en mere effektiv
forebyggelse og bekæmpelse af eurofalskmøntneri og svig.
1.5.3.
Erfaringer fra lignende foranstaltninger
Pericles-programmet
er blevet evalueret to gange, nemlig i 2004 og i 2011. Evalueringerne viste, at
programmets målsætninger blev gennemført, og alle støttemodtagerne var af den
opfattelse, at programmet burde videreføres. Evalueringerne
afdækkede desuden en række områder, hvor programmet skal forbedres. Der er således
behov for forenkling af procedurer, rationalisering af anvendelsen af støtten
og større mulighed for at støtte tredjelandsmyndigheders bestræbelser på at
beskytte Europas fælles valuta.
1.5.4.
Sammenhæng med andre relevante instrumenter og
eventuel synergivirkning
Konsekvensanalysen
viste, at Pericles-programmet er det eneste EU-program, der specifikt tager
sigte på at beskytte euroen mod falskmøntneri. Pericles-programmet bør fortsat
støtte en række aktiviteter, der supplerer aktiviteter omfattet af andre programmer,
i støtteperioden (2014-2020). Dialogen på både nationalt plan og EU-plan vil
således blive videreført for at undgå eventuelle overlapninger og sikre den
overordnede sammenhæng.
1.6.
Varighed og finansielle virkninger
X Forslag/initiativ af begrænset
varighed (7 år: 2014-2020) –
X Forslag/initiativ gældende fra den 1.1.2014 til
den 31.12.2020 –
X Finansiel virkning fra 2014 til 2023 (fra 2021
til 2023 kun for betalingsbevillinger) ¨ Forslag/initiativ af ubegrænset
varighed –
Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til
ÅÅÅÅ –
derefter gennemførelse i fuldt omfang
1.7.
Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)[6]
X Direkte central forvaltning ved
Kommissionen ¨ Indirekte central forvaltning ved uddelegering af gennemførelsesopgaver til: –
¨ forvaltningsorganer –
¨ organer oprettet af Fællesskaberne[7]
–
¨ nationale offentlige organer eller public service-organer –
¨ personer, der er pålagt at gennemføre specifikke aktioner i henhold
til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er identificeret i den
relevante basisretsakt, jf. artikel 49 i finansforordningen ¨ Delt forvaltning
sammen med medlemsstaterne ¨ Decentral forvaltning sammen med tredjelande ¨ Fælles forvaltning
med internationale organisationer (angives nærmere) Hvis der angives flere
forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet
"Bemærkninger". Bemærkninger Proceduren for
fastlæggelse af de omkostninger, der skal dækkes af henholdsvis
støttemodtageren og Kommissionen, er blevet forenklet i forhold til de
tidligere programmer.
2.
FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER
2.1.
Bestemmelser om kontrol og rapportering
Hyppighed og
betingelser angives. Der henvises
til artikel 12 i forslaget, i henhold til hvilken – oplysninger
om resultater, herunder om sammenhæng og komplementaritet med andre EU-programmer,
hvert år skal forelægges for Europa-Parlamentet og for Rådet – der skal
foretages en vurdering af gennemførelsen af programmets målsætninger (senest
den 31. december 2017) – der
ligeledes skal udarbejdes en endelig rapport til budgetmyndigheden om gennemførelsen
af programmets målsætninger ved udgangen af 2021.
2.2.
Forvaltnings- og kontrolsystem
2.2.1.
Konstaterede risici
Risikoniveauet
forbundet med aftalerne om tilskud anses for at være lavt, fordi modtagerne i
90 % af tilfældene er offentlige myndigheder eller retshåndhævende
tjenester i medlemsstaterne. For de
kontrakter, der tildeles på grundlag af en udbudsprocedure, er risiciene endnu
lavere, da en stor del af udgifterne er juridisk og økonomisk dækket af en
rammekontrakt, der indgås for et år med mulighed for forlængelse tre gange. I
overensstemmelse med Kommissionens krav vil der blive gennemført en
risikovurdering hvert år. – En vigtig
konstateret risiko i tilskudssagerne er støttemodtagerens lempelige fortolkning
af betingelserne for støtteberettigelse af udgifter forbundet med
gennemførelsen af foranstaltningen. – Modtagerens
deklarering af udgifter, som falder uden for tilskudsaftalens
anvendelsesområde. – Personaleomkostninger,
som ikke er tilstrækkeligt dokumenteret.
2.2.2.
Påtænkt(e) kontrolmetode(r)
Kontrolprocedurerne for begge programsektioner (tilskud og offentlige kontrakter) er i overensstemmelse med finansforordningen. Forudgående kontrol (forpligtelser og betalinger) Kommissionen/OLAF har valgt en delvis centraliseret finansiel forvaltningsplan, hvor den centrale budgetenhed foretager hele den forudgående kontrol. Alle sager kontrolleres af mindst tre ansatte (sagsbehandleren og kontrollanten i budgetenheden og den operationelle kontrollant i enheden med ansvar for udgiften), inden de godkendes af den anvisningsbemyndigede ved subdelegation. De enkelte afdelingsledere er blevet bemyndiget ved subdelegation af generaldirektøren, og de enkelte afdelingsledere er således ansvarlige for gennemførelsen af deres del af programmet. – Kontrollanten i budgetenheden foretager forudgående kontrol af alle transaktioner, der skal godkendes af den anvisningsbemyndigede ved subdelegation. – De følsomme variabler kontrolleres på baggrund af resultaterne af den risikovurdering, der er blevet udført i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten om regnskabsføringens kvalitet (f.eks. LE og BA, det generelle bogholderi, budgetposter, beløb og beregninger osv. ...). Ved alle offentlige kontrakter under Pericles-programmet er en medarbejder fra OLAF til stede under gennemførelsen af foranstaltningen for at kontrollere, at midlerne anvendes korrekt (f.eks. konferencer og kurser). Tilskud – I aftalen om tilskud, der undertegnes af støttemodtagerne, fastlægges betingelserne for finansieringen og de aktiviteter, der er omfattet af tilskuddet, og den indeholder ligeledes et kapitel om kontrolmetoder. – Afhængigt af en række variabler (kontraktbeløbet, sagens kompleksitet) foretager den finansielle og operationelle sagsbehandler en efterfølgende kontrol på stedet. Ved denne kontrol evalueres både kvaliteten og den finansielle virkning af resultatet. Kommissionen/OLAF har til hensigt at foretage omkring 10 kontroller på stedet om året. Offentlige kontrakter – Der udarbejdes detaljerede programbetingelser, som udgør grundlaget for hver enkelt kontrakt. Forholdsregler mod svig indgår i alle kontrakter, som indgås mellem OLAF og tredjemand. – OLAF kontrollerer alle leverede ydelser og overvåger alle operationer og tjenester, der udføres af rammekontrahenten. I
overensstemmelse med artikel 13 i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med
henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet)
stilles der desuden en række krav til støttemodtagerne (dokumentation for
udgifter skal stilles til rådighed for Kommissionen). Kontrollen kan foretages
i hele kontraktens løbetid og i en periode på fem år fra sidste udbetalingsdag,
således at Kommissionen eventuelt kan træffe beslutning om tilbagesøgning.
Retten til adgang for Kommissionens personale og bemyndigede eksterne personer
er blevet fastlagt, og Revisionsretten og OLAF har samme rettigheder. De
etablerede kontrolforanstaltninger gør det muligt for OLAF at opnå
tilstrækkelig sikkerhed for kvaliteten og den formelle rigtighed af udgifterne
og mindske risikoen for manglende overholdelse. Kontroldybden når niveau tre og
i visse tilfælde niveau 4, hvis der er blevet foretaget en kontrol på stedet[8]. Ovennævnte kontrol nedbringer
de potentielle risici til næsten nul og når ud til alle støttemodtagere. Udgifterne
til at gennemføre ovennævnte kontrolstrategi udgør 1,15 % af budgettet.
Dette skøn er baseret på de eksisterende kontrolforanstaltninger for Pericles
II-programmet. Programkontrolstrategien
anses for effektivt at kunne begrænse risikoen for manglende overholdelse og
for at være passende i forhold til de risici, som er forbundet med programmet,
i lyset af det begrænsede budget.
2.3.
Foranstaltninger til forebyggelse af svig og
uregelmæssigheder
Angiv eksisterende og
påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger. Jf. forslagets
artikel 13, stk. 2. Kommissionen foretager på grundlag af dette program kontrol
og inspektion på stedet i overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, EF)
nr. 2185/96, og OLAF foretager i nødvendigt omfang undersøgelser i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1073/1999.
3.
FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER
3.1.
Berørt(e) udgiftspost(er) i budgettet og
udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme
· Eksisterende udgiftsposter i budgettet I samme rækkefølge som
udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne. Udgifts-område i den flerårige finansielle ramme || Budgetpost || Udgiftens art || Bidrag Nummer [Betegnelse…...….………………...……….] || OB/IOB[9] || fra EFTA-lande[10] || fra kandidat-lande[11] || fra tredje-lande || iht. artikel 18, stk. 1, litra aa), i finansforordningen [1A] || 24 02 02 EU-program for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri || OB || JA || JA || NEJ || NEJ
3.2.
Anslåede virkninger for udgifterne
3.2.1.
Sammenfatning af de anslåede virkninger for
udgifterne
i mio. EUR (tre decimaler) Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme: || Antal || 1A Intelligent og inklusiv vækst GD: OLAF || || || År 2014[12] || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || År 2021-2023 || I ALT Ÿ Aktionsbevillinger || || || || || || || || || 24 02 02 || Forpligtelser || (1) || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7 Betalinger || (2) || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer[13] || || || || || || || || || Budgetpostens nummer || || (3) || || || || || || || || || Bevillinger I ALT til GD OLAF || Forpligtelser || =1+1a +3 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7 Betalinger || =2+2a +3 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 Ÿ Aktionsbevillinger I ALT || Forpligtelser || (4) || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7 Betalinger || (5) || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 Ÿ Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT || (6) || || || || || || || || || Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1A i den flerårige finansielle ramme || Forpligtelser || =4+ 6 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7 Betalinger || =5+ 6 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7
Hvis flere udgiftsområder
påvirkes af forslaget/initiativet: Ÿ Aktionsbevillinger I ALT || Forpligtelser || (4) || || || || || || || || || Betalinger || (5) || || || || || || || || || Ÿ Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT || (6) || || || || || || || || || Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-4 i den flerårige finansielle ramme (Referencebeløb) || Forpligtelser || =4+ 6 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7 Betalinger || =5+ 6 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme: || 5 || Administrative udgifter i mio. EUR (tre decimaler) || || || År 2014[14] || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || År 2021-2023 || I ALT GD: OLAF || Ÿ Menneskelige ressourcer || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0 || 1,337 Ÿ Andre administrationsudgifter || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0 || 0,105 I ALT GD OLAF || Bevillinger || || || || || || || || || Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || (Forpligtelser i alt = betalinger i alt) || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0 || 1,442 || || || År 2014[15] || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || År 2021-2023 || I ALT Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-5 i den flerårige finansielle ramme || Forpligtelser || 1,206 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,406 || 0 || 9,142 Betalinger || 1,106 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 0,800 || 9,142
3.2.2.
Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne
–
¨ Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger –
X Forslaget/initiativet medfører anvendelse af
aktionsbevillinger som anført herunder: i mio. EUR (tre decimaler) Der angives mål og resultater ò || || || År 2014[16] || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || I ALT RESULTATER Type resultat || Resultaternes gnsntl. omkostninger || Resultater (antal) || Om-kost-nin-ger || Resultater (antal) || Om-kost-ninger || Resultater (antal) || Om-kost-nin-ger || Resultater (antal) || Om-kost-ninger || Resultater (antal) || Om-kost-ninger || Resultater (antal) || Om-kost-ninger || Resultater (antal) || Om-kostn-inger || Samlede resultater (antal) || Omkostninger SPECIFIKT MÅL nr. 1 || || || || || || || || || || || || || Opretholdelse af det nuværende samlede niveau for uddannelse og teknisk bistand || || || || || || || || || || || || || || || || || || Foranstaltning 1: Pericles-tilskudsprogrammet || || || 12 || 0,700 || 12 || 0,770 || 13 || 0,770 || 13 || 0,770 || 14 || 0,770 || 14 || 0,770 || 14 || 0,840 || 96 || 5,390 Resultat 1: Seminarer || || || 7 || || 6 || || 6 || || 6 || || 7 || || 6 || || 7 || || 45 || Resultat 2: Personaleudveksling || || || 4 || || 6 || || 7 || || 7 || || 7 || || 8 || || 6 || || 45 || Resultat 3: Undersøgelser || || || 1 || || || || || || || || || || || || 1 || || 2 || Resultat 4: Indkøb af udstyr || || || 1 || || 1 || || || || 1 || || 1 || || || || || || 4 || Foranstaltning 2: Offentlige kontrakter || || || || 0,30 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,360 || 27 || 2,310 Resultat 1: Seminarer || || || 4 || || 4 || || 4 || || 3 || || 3 || || 3 || || 3 || || 24 || Resultat 2: Personaleudveksling || || || || || || || || || || || || || || || || || || Resultat 3: Undersøgelser || || || || || || || 1 || || || || || || 1 || || 1 || || 3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Subtotal for specifikt mål nr. 1 || || 1,000 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,200 || 123 || 7,700 OMKOSTNINGER I ALT || || 1,000 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,200 || 7,700
3.2.3.
Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne
3.2.3.1.
Resumé
–
¨ –
Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af
administrationsbevillinger –
X Forslaget/initiativet medfører anvendelse af
administrationsbevillinger som anført herunder: i mio. EUR (tre
decimaler) || År 2014[17] || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 og ff. || I ALT UDGIFTS-OMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || || || || || || || || Menneskelige ressourcer || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 1,337 Andre administra-tionsudgifter || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 Subtotal UDGIFTS-OMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || || || || || || || || Uden for UDGIFTS-OMRÅDE 5[18] i den flerårige finansielle ramme || || || || || || || || Menneskelige ressourcer || || || || || || || || Andre administra-tionsudgifter || || || || || || || || Subtotal uden for UDGIFTS-OMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || || || || || || || || I ALT || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 1,442
3.2.3.2.
Anslået behov for menneskelige ressourcer
–
¨ Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige
ressourcer –
X Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige
ressourcer som anført herunder: Skøn angives i
fuldtidsækvivalenter || År 2014[19] || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 og ff. Ÿ Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) || 24 01 06 - A3 01 01 (hovedsæde og Kommissionens repræsentationskontorer) || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 XX 01 01 02 (i delegationer) || || || || || || || XX 01 05 01 (indirekte forskning) || || || || || || || 10 01 05 01 (direkte forskning) || || || || || || || Ÿ Eksternt personale (i fuldtidsækvivalenter: FTE)[20] || 24 01 02 01 (KA, V, UNE under den samlede bevillingsramme) || || || || || || || XX 01 02 02 (KA, V, UED, LA og UNE i delegationer) || || || || || || || XX 01 04 yy[21] || - i hovedsædet[22] || || || || || || || - i delegationer || || || || || || || 01 05 02 (KA, V, UNE – indirekte forskning) || || || || || || || 10 01 05 02 (KA, V, UNE – direkte forskning) || || || || || || || Andre budgetposter (skal angives) || || || || || || || I ALT || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 XX angiver det
berørte politikområde eller budgetafsnit. Personalebehovet vil
blive dækket ved hjælp af det personale, som GD'et allerede har afsat til aktionen,
og/eller interne rokader i GD'et, eventuelt suppleret med yderligere
bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige
tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger. Opgavebeskrivelse: Tjenestemænd og midlertidigt ansatte || 1,5 tjenestemænd (0,75 AD, 0,75 AST ) 1,5 x 127 000 EUR = 190 500 EUR Eksternt personale ||
3.2.4.
Forenelighed med indeværende flerårige finansielle
ramme
–
X Forslaget/initiativet er foreneligt med
indeværende flerårige finansielle ramme. –
¨ Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde
i den flerårige finansielle ramme. Der redegøres for omlægningen med angivelse af de
berørte budgetposter og beløbenes størrelse. –
¨ Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes,
eller at den flerårige finansielle ramme revideres[23]. Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte
udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.
3.2.5.
Tredjemands bidrag til finansieringen
–
X Forslaget/initiativet indeholder ikke
bestemmelser om samfinansiering med tredjemand –
Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om
samfinansiering, jf. følgende overslag: i mio. EUR (tre decimaler) || År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || Der indsættes flere år, hvis virkningen varer længere (jf. punkt 1.6) || I alt Organ, som deltager i samfinansieringen (angives) || || || || || || || || Samfinansierede bevillinger I ALT || || || || || || || ||
3.3.
Anslåede virkninger for indtægterne
–
X Forslaget/initiativet har ingen finansielle
virkninger for indtægterne –
¨ Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger: –
¨ for egne indtægter –
¨ for diverse indtægter i mio. EUR (tre decimaler) Indtægtspost på budgettet || Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår || Forslagets/initiativets virkninger[24] År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || Indsæt så mange kolonner som nødvendigt for at vise varigheden af virkningerne (jf. punkt 1.6) Artikel … || || || || || || || || Med hensyn til diverse
formålsbestemte indtægter angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der
påvirkes. Det oplyses, hvilken
metode der er benyttet til at beregne virkningen for indtægterne. BILAG til
FINANSIERINGSOVERSIGTEN TIL FORSLAGET Forslagets/initiativets betegnelse: Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Pericles-programmet, EU-programmet
for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod
falskmøntneri (1)
PERSONALEBEHOV OG PERSONALEOMKOSTNINGER (2)
ANDRE OMKOSTNINGER AF ADMINISTRATIV ART (3)
METODER TIL BEREGNING AF OMKOSTNINGER For menneskelige
ressourcer For andre
administrationsudgifter Dette bilag vil ledsage
finansieringsoversigten i forbindelse med høringen af tjenestegrenene. Nedenstående tabeller tjener til at udbygge
tabellerne i finansieringsoversigten. Dette bilag er et internt dokument, som skal
holdes inden for Kommissionen. (1)
Personalebehov og personaleomkostninger X Forslaget/initiativet kræver følgende
menneskelige ressourcer: i mio. EUR (tre decimaler) UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || I ALT FTE || Bevillin-ger || FTE || Bevillin-ger || FTE || Bevillin-ger || FTE || Bevillin-ger || FTE || Bevil-inger || FTE || Bevillin-ger || FTE || Bevillin-ger || FTE || Bevillinger || Ÿ Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) || 24 01 06 – A3 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer i medlemsstaterne) || AD || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 5,25 || 0,667 || AST || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 5,25 || 0,667 || XX 01 01 02 (i delegationer) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || Ÿ Eksternt personale[25] || 24 01 06 00 (samlet budget) || KA || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || V || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || TA || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || UNE || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || XX 01 02 02 (i delegationer) || KA || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || V || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || UED || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || LA || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || UNE || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || Andre budgetposter (skal angives) || || || || || || || || || || || || || || || || || || Subtotal – UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 10,5 || 1,337 || 24 angiver det berørte politikområde eller
budgetafsnit. Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || I ALT FTE || Bevillin-ger || FTE || Bevillin-ger || FTE || Bevillin-ger || FTE || Bevillinger || FTE || Bevillinger || FTE || Bevillinger || FTE || Bevillin-ger || FTE || Bevillin-ger Ÿ Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) XX 01 05 01 (indirekte forskning) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 10 01 05 01 (direkte forskning) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Ÿ Eksternt personale[26] XX 01 04 yy Bevillinger til eksternt personale under tidligere BA-poster || I hoved-sædet || KA || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. V || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. UNE || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. I delegatio-ner || KA || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. V || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. UED || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. LA || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. UNE || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. XX 01 05 02 (indirekte forskning) || KA || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. V || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. UNE || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 10 01 05 02 (direkte forskning) || KA || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. V || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Subtotal – Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. i mio. EUR (tre decimaler) || År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || I ALT || FTE || Bevillin-ger || FTE || Bevil-linger || FTE || Bevil-linger || FTE || Bevil-linger || FTE || Bevil-linger || FTE || Bevil-linger || FTE || Bevil-inger || FTE || Bevil-linger I ALT UDGIFTSOMRÅDE 5 og uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 10,5 || 1,337 Personalebehovet vil
blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som GD'et allerede har afsat til
forvaltningen af aktionen, og/eller ved omfordeling, hvortil kommer de
eventuelle yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse
med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige
begrænsninger. (2)
Andre omkostninger af administrativ art X Forslaget/initiativet kræver
følgende bevillinger af administrativ art: i mio. EUR (tre decimaler) || År 2014 || År 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || I ALT UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || || || || || || || || I hovedsædet: || || || || || || || || 24 01 06 - A3 01 02 11 – Udgifter til tjenesterejser og repræsentation || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 24 01 06 00 – Konferencer og møder || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Udvalgsmøder[27] || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Undersøgelser og høringer || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Forvaltnings- og informationssystemer || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Faglig efter- og videreuddannelse || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Udstyr og møbler || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 04 – Udgifter til tjenesteydelser og andre driftsudgifter || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. I delegationer: || || || || || || || || 24 01 06 A3 01 02 11 – Udgifter til tjenesterejser, konferencer og repræsentation || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Faglig efter- og videreuddannelse af personalet || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Udgifter til køb og leje m.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Udstyr, møbler, forsyninger og tjenesteydelser || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 24 angiver det berørte politikområde eller
budgetafsnit. i mio. EUR (tre decimaler) || År 2014 || År 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || I ALT Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || || || || || || || || 24 01 06 yy – Administrativ og teknisk bistand (undtagen eksternt personale) finansieret over aktionsbevillinger (tidligere BA-poster) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. – i hovedsædet || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. – i delegationer || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Andre administrationsudgifter inden for indirekte forskning || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Andre administrationsudgifter inden for direkte forskning || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Subtotal uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 angiver det
berørte politikområde eller budgetafsnit. I ALT UDGIFTSOMRÅDE 5 og uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 Administrationsbevillingerne vil blive dækket
ved hjælp af de bevillinger, som GD'et allerede har afsat til forvaltningen af
aktionen, og/eller ved omfordeling, hvortil kommer de eventuelle yderligere
bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige
tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger. (3)
Anvendte metoder til beregning af
omkostningsoverslag For menneskelige
ressourcer Oplys nærmere om den beregningsmetode, der
anvendes for hver personalekategori (antagelser, gennemsnitlige omkostninger
osv.) UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme HUSK: Gennemsnitsomkostninger for hver personalekategori findes på BudgWebstedet: http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html#forms Ÿ vedrørende stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) – finansforvaltere og assistenter og operationelle sagsbehandlere og assistenter – Administrativ bistand: 0,25 AD + 0,25 AST – Programforvaltning: 0,50 AD + 0,50 AST Baseret på de nuværende gennemsnitlige omkostninger for tjenestemænd og midlertidigt ansatte: – Tjenestemænd: 127 000 EUR/år Midlertidigt ansatte: 127 000 EUR/år Ÿ vedrørende eksternt personale I/R Baseret på de nuværende gennemsnitlige omkostninger for tjenestemænd og midlertidigt ansatte: – Kontraktansatte: 64 000 EUR/år – Teknisk bistand: 160 000 EUR/år – Udstationerede nationale eksperter: 73 000 EUR/år Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme Ÿ vedrørende stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemandsansat eller midlertidigt ansat forskningspersonale) I/R Ÿ vedrørende eksternt personale I/R For andre
administrationsudgifter Oplys nærmere om den beregningsmetode, der
anvendes for hver budgetpost, underliggende forudsætninger (f.eks. antal
møder pr. år, gennemsnitlige omkostninger osv.) UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme Tjenesterejser: Baseret på 15 tjenesterejser om året med en gennemsnitlig udgift på 1 000 EUR pr. rejse) Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme I/R [1] EUT C af …, s. . [2] Se s. ... i denne EUT. [3] EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1. [4] ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret
ledelse) – ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning). [5] Som omhandlet i artikel 49, stk. 6, litra a) eller b), i
finansforordningen. [6] Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og
henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [7] Organer omhandlet i finansforordningens artikel 185. [8] Kontrol med reference til og med adgang til den
underliggende dokumentation, som foreligger i den pågældende fase af processen. [9] OB = opdelte bevillinger IOB = ikke-opdelte bevillinger. [10] EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning. [11] Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle
kandidatlande på Vestbalkan. [12] År n er det år, hvor gennemførelsen af
forslaget/initiativet begynder. [13] Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til
støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere
BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning. [14] År n er det år, hvor gennemførelsen af
forslaget/initiativet begynder. [15] År n er det år, hvor gennemførelsen af
forslaget/initiativet begynder. [16] År n er det år, hvor gennemførelsen af
forslaget/initiativet begynder. [17] År n er det år, hvor gennemførelsen af
forslaget/initiativet begynder. [18] Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til
støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere
BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning. [19] År n er det år, hvor gennemførelsen af
forslaget/initiativet begynder. [20] KA: kontraktansatte, V: vikarer, UED: unge eksperter ved
delegationer, LA= lokalt ansatte, UNE = udstationerede nationale eksperter. [21] Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne
(tidligere BA-poster). [22] Angår især strukturfonde, Den Europæiske Landbrugsfond for
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Fiskerifond (EFF). [23] Jf. punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale. [24] Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told,
sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra
opkrævningsomkostningerne på 25 % er fratrukket. [25] KA: kontraktansatte, V: vikarer, UED: unge eksperter ved
delegationer, LA= lokalt ansatte, UNE = udstationerede nationale eksperter. [26] KA: kontraktansatte, V: vikarer, UED: unge eksperter ved
delegationer, LA= lokalt ansatte, UNE = udstationerede nationale eksperter. [27] Oplys,
hvilken type udvalg det drejer sig om, og hvilken gruppe det tilhører.