31.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/39

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009

(2009/263/ES)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

 

Naslov 1 – Skupaj

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

120 202

164 702

210 100,—

 

Naslov 2 – Skupaj

120 202

164 702

210 100,—

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

2 083,—

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

288 451,—

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

1 236,—

 

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 236,—

 

SKUPAJ ODHODKI

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

35 928

34 776

35 986,—

1 5

MOBILNOST

24 000

p.m.

2 014,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

0,—

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

 

Naslov 1 – Skupaj

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

920 167

878 552

873 911,—

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

383 637

387 368

333 851,—

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

36 163

45 311

27 361,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

51 531

53 453

48 234,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

151 412

218 630

155 808,—

 

Naslov 2 – Skupaj

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1

INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

 

Naslov 3 – Skupaj

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 1

PROGRAM PHARE IV

 

 

252 411,—

4 2

PROJEKT NEW OSH ERA

 

44 500

58 580,—

4 3

REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005

p.m.

164 610

204 390,—

4 4

PROGRAM IPA ZA HRVAŠKO IN TURČIJO

p.m.

198 740

 

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

407 850

515 381,—

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

 

SKUPAJ ODHODKI

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Kadrovski načrt – Začasni uslužbenci

Kategorija in razred

Delovna mesta

2007

2008

2009

Dejansko zapolnjena 31.12.2007

Odobrena

Dejansko zapolnjena 1.12.2008

Odobrena

Odobrena

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

Skupaj razred AD

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

Skupaj razred AST

20

20

14

20

20

Vse skupaj

39

42

38

42

44