Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

Naslov 1 – Skupaj

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

—

0,—

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

—

0,—

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

50 000

50 000

67 227,16

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

55 000

55 000

29 139,27

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

—

0,—

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

105 000

105 000

96 366,43

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

19 908

18 766

20 076,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

374 934

385 556

358 022,—

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

p.m.

780 000

0,—

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

35 000

35 000

116 304,—

Naslov 3 – Skupaj

429 842

1 219 322

494 402,—

SKUPAJ ODHODKI

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

Naslov 1 – Skupaj

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1

INFORMATIKA

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Naslov 2 – Skupaj

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1

SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2

RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3

POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4

IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5

INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

Naslov 3 – Skupaj

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

SKUPAJ ODHODKI

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Funkcionalna skupina in razred

2008

2009

Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2007

Odobrenih

Odobrenih

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

Skupaj AD

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

Skupaj AST

20

29

20

32

20

31

Vse skupaj

31

58

35

64

35

66