|
23.1.2009 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 20/9 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2008
(2009/34/ES)
Prvi proračun Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje (TEN-TEA) za leto 2008 je usmerjevalni odbor sprejel 20. februarja 2008. Nanaša se na prvi mandat Agencije, ki traja do 31. decembra 2008.
Agencija Ten-TEA neodvisno deluje od 15. aprila 2008.
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2008 |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
||||
|
2 0 |
PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EU K IZVAJALSKI AGENCIJI |
5 157 500 |
1 284 000 |
|
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
5 157 500 |
1 284 000 |
|
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
5 157 500 |
1 284 000 |
0,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2008 |
Odobritve 2007 |
Realizacija 2006 |
|
1 |
||||
|
ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
||||
|
1 1 |
PLAČE IN NADOMESTILA |
3 007 000 |
850 000 |
0,— |
|
1 2 |
RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA |
25 000 |
100 000 |
0,— |
|
1 3 |
STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ |
80 000 |
10 000 |
0,— |
|
1 4 |
SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE |
100 000 |
5 000 |
0,— |
|
1 7 |
REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI ZA RAZVEDRILO |
10 000 |
2 000 |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
3 222 000 |
967 000 |
0,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
ZGRADBE |
1 082 000 |
73 000 |
0,— |
|
2 1 |
NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE |
245 500 |
150 000 |
0,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
40 000 |
33 000 |
0,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
50 000 |
20 000 |
0,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
15 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 432 500 |
281 000 |
0,— |
|
3 |
||||
|
IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
||||
|
3 1 |
SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI |
50 000 |
10 000 |
0,— |
|
3 2 |
INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE |
45 000 |
5 000 |
0,— |
|
3 3 |
DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ |
408 000 |
21 000 |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
503 000 |
36 000 |
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
5 157 500 |
1 284 000 |
0,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalne skupine in razredi |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
2008 |
2007 |
2006 |
2008 |
2007 |
2006 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
1 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
3 |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
16 |
16 |
16 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
23 |
23 |
23 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Funkcionalne skupine in razredi |
Pogodbena delovna mesta |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
FGIV |
6 |
6 |
|
FGIII |
5 |
5 |
|
FGII |
10 |
10 |
|
FGI |
— |
— |
|
Skupaj FG |
21 |
21 |
|
Funkcionalne skupine in razredi |
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
|
Skupaj AD |
— |
— |
|
Skupaj FG + AD |
21 |
21 |