|
19.12.2008 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 342/25 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 2
(2008/929/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2008 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
38 203 000 |
41 000 |
38 244 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
38 203 000 |
41 000 |
38 244 000 |
|
2 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
|
|
|
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
38 203 000 |
41 000 |
38 244 000 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2008 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
21 125 000 |
598 000 |
21 723 000 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
566 000 |
–15 000 |
551 000 |
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
105 000 |
275 000 |
380 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
22 301 000 |
858 000 |
23 159 000 |
|
2 |
||||
|
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
4 171 000 |
–29 500 |
4 141 500 |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
2 345 000 |
– 203 000 |
2 142 000 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
233 500 |
–22 000 |
211 500 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
217 000 |
–49 500 |
167 500 |
|
2 6 |
ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI |
8 251 500 |
– 513 000 |
7 738 500 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
15 902 000 |
– 817 000 |
15 085 000 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
38 203 000 |
41 000 |
38 244 000 |
Kadrovski načrt
|
Kategorija in razred |
Delovna mesta |
|||||
|
2008 |
Sprememba proračuna |
2008 |
||||
|
Odobrena v proračunu Skupnosti |
Spremembe potrjenega kadrovskega načrta |
Spremenjeni kadrovski načrt |
||||
|
Redna |
Začasna |
Redna |
Začasna |
Redna |
Začasna |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
|
6 |
|
|
|
6 |
|
AD 11 |
|
6 |
|
|
|
6 |
|
AD 10 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
AD 9 |
|
22 |
|
|
|
22 |
|
AD 8 |
|
13 |
|
|
|
13 |
|
AD 7 |
|
9 |
|
|
|
9 |
|
AD 6 |
|
3 |
|
|
|
3 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
Kategorija AD skupaj |
|
62 |
|
2 |
|
64 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
3 |
|
|
|
3 |
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 7 |
|
2 |
|
|
|
2 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
|
|
3 |
|
AST 5 |
|
5 |
|
|
|
5 |
|
AST 4 |
|
6 |
|
|
|
6 |
|
AST 3 |
|
9 |
|
|
|
9 |
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Kategorija AST skupaj |
|
28 |
|
|
|
28 |
|
Skupaj |
|
90 |
|
2 |
|
92 |
|
Uslužbenci skupaj |
90 |
2 |
92 |
|||
|
Funkcionalne skupine in razredi |
Pogodbena delovna mesta |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
FGIV |
57 |
49 |
|
FGIII |
135 |
121 |
|
FGII |
55 |
49 |
|
FGI |
5 |
3 |
|
Skupaj FG |
252 |
222 |
|
Funkcionalne skupine in razredi |
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
|
Skupaj AD |
— |
— |
|
Skupaj FG + AD |
252 |
222 |