PRILOGA A

Kadrovski načrt za leto 2009

Naslov 2

Razred	Proračunsko leto 2008	Prerazporeditev proračunskih sredstev za leto 2008	Nova delovna mesta	Proračun 2009
1	1	—	—	1
2	3	—	—	3
3	3	—	—	3
4	20	—	1	21
5	61	—	1	62
6	83	–2	4	85
7	108	+2	1	111
8	93	+1	3	97
9	45	–1	1	45
10	—	—	—	—
11 (1)	3	—	—	3
12 (1)	5	—	—	5
13 (1)	—	—	—	—
Skupaj	425	—	11	436

Naslov 4

Razred	Proračunsko leto 2008	Prerazporeditev proračunskih sredstev za leto 2008	Nova delovna mesta	Proračun 2009
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	2	—	—	2
5	2	—	—	2
6	—	—	—	—
7	2	—	—	2
8	2	—	—	2
9	—	—	—	—
10	—	—	—	—
11 (2)	—	—	—	—
12 (2)	—	—	—	—
13 (2)	—	—	—	—
Skupaj	8	—	—	8

Skupaj, naslov 2 in naslov 4

Razred	Proračunsko leto 2008	Prerazporeditev proračunskih sredstev za leto 2008	Nova delovna mesta	Proračun 2009
Skupaj	433	—	11	444

(1) Delovna mesta v teh razredih bodo lokalna, če tako zahtevajo kadrovski predpisi.

(2) Delovna mesta v teh razredih bodo lokalna, če tako zahtevajo kadrovski predpisi.

PRILOGA B

	BND 2007 milijon EUR	Delež BND za leto 2007 27 držav članic %	Delež BND za 2007 25 držav članic %	Razlika za leto 2007 27 držav članic EUR	5/12 Romunije in Bolgarije EUR	7/12 razlike Romunije in Bolgarije za porazdelitev med 25 držav članic EUR	Dejanska porazdelitev 7/12 razlike na 25 držav članic EUR	Popravljena razlika za leto 2007 vseh 27 držav članic EUR	Prispevki za leto 2009 pred odbitkom leta 2007 popravljene razlike za leto 2007 EUR	Prispevki za leto 2009 po odbitku leta 2007 popravljene razlike za leto 2007 EUR
	a	b = a/116 942 340	c = a/115 663 051	d = 6 672 066 × b	e = d × 5/12	f = d – e	g = 42 577 × c	h = d – f + g	i	j = i – h
Avstrija	2 624 363	2,24	2,27	149 731			966	150 697	1 399 408	1 248 711
Belgija	3 254 093	2,78	2,81	185 660			1 198	186 858	1 735 203	1 548 345
Bolgarija (1)	250 734	0,21		14 305	5 961	8 345		5 961	133 701	127 740
Ciper	147 960	0,13	0,13	8 442			54	8 496	78 898	70 402
Češka republika	1 101 606	0,94	0,95	62 851			406	63 257	587 417	524 160
Danska	2 259 663	1,93	1,95	128 924			832	129 755	1 204 936	1 075 181
Estonija	124 726	0,11	0,11	7 116			46	7 162	66 509	59 346
Finska	1 688 352	1,44	1,46	96 328			622	96 949	900 292	803 343
Francija	18 438 795	15,77	15,94	1 052 013			6 788	1 058 800	9 832 250	8 773 450
Nemčija	23 148 221	19,79	20,01	1 320 706			8 521	1 329 227	12 343 491	11 014 264
Grčija	2 032 580	1,74	1,76	115 967			748	116 716	1 083 847	967 131
Madžarska	878 113	0,75	0,76	50 100			323	50 423	468 242	417 819
Irska	1 563 390	1,34	1,35	89 198			576	89 774	833 658	743 884
Italija	14 678 365	12,55	12,69	837 464			5 403	842 867	7 827 050	6 984 182
Latvija	166 638	0,14	0,14	9 507			61	9 569	88 858	79 289
Litva	244 476	0,21	0,21	13 948			90	14 038	130 364	116 325
Luksemburg	260 122	0,22	0,22	14 841			96	14 937	138 707	123 770
Malta	48 143	0,04	0,04	2 747			18	2 764	25 672	22 907
Nizozemska	5 346 690	4,57	4,62	305 052			1 968	307 020	2 851 054	2 544 034
Poljska	2 639 229	2,26	2,28	150 579			972	151 551	1 407 335	1 255 784
Portugalska	1 544 415	1,32	1,34	88 116			569	88 684	823 539	734 855
Romunija (1)	1 028 555	0,88		58 684	24 451	34 232	—	24 451	548 464	524 012
Slovaška	454 120	0,39	0,39	25 910			167	26 077	242 154	216 077
Slovenija	304 908	0,26	0,26	17 396			112	17 509	162 588	145 080
Španija	10 078 570	8,62	8,71	575 026			3 710	578 736	5 374 268	4 795 532
Švedska	3 120 578	2,67	2,70	178 042			1 149	179 191	1 664 008	1 484 817
Združeno kraljestvo	19 514 935	16,69	16,87	1 113 411			7 184	1 120 595	10 406 088	9 285 493
Splošno skupaj	116 942 340	100,00	100,00	6 672 066	30 412	42 577	42 577	6 672 066	62 358 000	55 685 934
								Razlika 2007		6 672 066
								Drugi prihodki za 2009		3 050 000
								Skupaj prihodki		65 408 000
Opombe: Vir podatkov o BND je preglednica 3, kot se je uporabila za določitev celotnega proračuna EU za leto 2007, kot je bil objavljen v UL ES dne 3.8.2007 (L 203/stran 46). Vsako odstopanje med podatki o BND, uporabljenih pri zgoraj prikazanem obračunu, in dejanskimi podatki o BND za leto 2007, se bodo popravili, ko se bo zahteval proračun za leto 2011. Če se bo Konvencija o Europolu nadomestila z odločbo Sveta, se bodo podatki o BND posodobili in po potrebi popravili, ko se bo državam članicam leta 2010 povrnila razlika med letoma 2008 in 2009.

(1) Treba je opozoriti, da glede na to, da sta Romunija in Bolgarija samo delno prispevali k proračunu za leto 2007 in s tem povezani razliki za leto 2007, se lahko zahteva samo 5/12 pravic pri odbitku od prispevkov za leto 2009. 7/12 razlike v višini 8 345 EUR za Bolgarijo oziroma 34 232 EUR za Romunijo je treba prerazporediti na druge države članice glede na njihov ponderirani podatek o BND.

PRILOGA D

Podrobnosti v zvezi s prvotnim in drugim zahtevkom prispevkov za proračun za leto 2009

	Prispevki za leto 2009 po odbitku popravljene razlike za leto 2007 (EUR)	Možni vpoklic, povezan z negotovostni na podlagi soglasne potrditve upravnega odbora (EUR)	Možni dodatni vpoklic, povezan z 10 % naslova 2, 3 in 4 proračuna (brez DCD in novih programov HQ) na podlagi soglasne potrditve upravnega odbora (EUR)	Prvotni znesek za vpoklic za leto 2009 (EUR)
	a = stolpec J Priloga B	b = 2 540 000 × stolpec b Priloga B	c = 5 160 000 × b Priloga B	d = a – b – c
Austrija	1 248 711	57 001	115 798	1 075 911
Belgija	1 548 345	70 679	143 585	1 334 081
Bolgarija (1)	127 740	5 446	11 063	111 231
Ciper	70 402	3 214	6 529	60 659
Češka republika	524 160	23 927	48 608	451 626
Danska	1 075 181	49 080	99 706	926 395
Estonija	59 346	2 709	5 503	51 134
Finska	803 343	36 671	74 497	692 174
Francija	8 773 450	400 493	813 599	7 559 358
Nemčija	11 014 264	502 782	1 021 399	9 490 083
Grčija	967 131	44 148	89 686	833 297
Madžarska	417 819	19 073	38 746	360 000
Irska	743 884	33 957	68 984	640 943
Italija	6 984 182	318 816	647 673	6 017 694
Latvija	79 289	3 619	7 353	68 317
Litva	116 325	5 310	10 787	100 228
Luksemburg	123 770	5 650	11 478	106 642
Malta	22 907	1 046	2 124	19 737
Nizozemska	2 544 034	116 131	235 919	2 191 984
Poljska	1 255 784	57 324	116 454	1 082 006
Portugalska	734 855	33 545	68 146	633 164
Romunija (1)	524 012	22 340	45 384	456 288
Slovaška	216 077	9 864	20 038	186 176
Slovenija	145 080	6 623	13 454	125 003
Španija	4 795 532	218 908	444 710	4 131 914
Švedska	1 484 817	67 779	137 693	1 279 344
Združeno kraljestvo	9 285 493	423 866	861 083	8 000 544
Splošno skupaj	55 685 934	2 540 000	5 160 000	47 985 934

Naslov Poglavje Člen	Opis	Realizacija proračuna za leto 2007 (EUR)	Proračun 2008 (EUR)	Proračun 2009 (EUR)	Opombe
1	PRIHODKI
10	Prispevki
100	Prispevki držav članic	51 936 872	51 374 870	55 685 934	Od zneska za leto 2009 se 7 700 000 EUR prvotno ne zahteva. Ne glede na člen 38(1) Finančne uredbe se bodo te vsote zahtevale šele, ko upravni odbor soglasno tako odloči.
101	Razlika iz proračunskega leta t-2	9 472 669	9 193 630	6 672 066
	Poglavje 10 – Skupaj	61 409 541	60 568 500	62 358 000
11	Drugi prihodki
110	Obresti	1 542 845	1 150 000	650 000
111	Prihodki od obdavčevanja zaposlenih v Europolu	1 974 351	2 102 500	2 345 000
112	Razno	50 340	100 000	55 000
	Poglavje 11 – Skupaj	3 567 536	3 352 500	3 050 000
12	Financiranje s strani tretjih strank
121	Finančna sredstva za projekte od Evropske komisije in drugih udeleženih strani	—	p.m.	p.m.	Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 321). Ta člen lahko zajema tudi prispevke od udeležencev. Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov.
122	Drugo financiranje od tretjih strank	—	p.m.	p.m.	Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 322). Ta člen lahko zajema tudi prispevke od udeležencev. Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov.
	Poglavje 12 – Skupaj	—	p.m.	p.m.
	SKUPAJ NASLOV 1	64 977 077	63 921 000	65 408 000
2	OSEBJE
20	Stroški, povezani s plačami				Glej Prilogo A. V to poglavje spada tudi začasno osebje, zaposleno prek zunanjih uradov, če to osebje zapolni prosto delovno mesto, ter pripravniki.
200	Osebje Europola	35 833 740	42 106 000	41 185 000
201	Lokalno osebje	541 421	655 000	1 345 000	Od tega zneska se 650 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
202	Prilagoditve plač	—	380 000	395 000
	Poglavje 20 – Skupaj	36 375 161	43 141 000	42 925 000
21	Drugi stroški, povezani z osebjem
210	Zaposlovanje	423 037	490 000	520 000
211	Usposabljanje osebja Europola	551 851	460 000	720 000	Od tega zneska se 30 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
	Poglavje 21 – Skupaj	974 888	950 000	1 240 000
	SKUPAJ NASLOV 2	37 350 049	44 091 000	44 165 000	Od tega zneska se 5 025 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
3	DRUGI IZDATKI
30	Stroški, povezani z dejavnostjo
300	Zasedanja	650 702	710 000	762 500	Od tega zneska se 10 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
301	Prevajanje	911 112	500 000	669 000
302	Tiskanje	177 695	160 000	212 000	Od tega zneska se 11 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
303	Potovanja	1 124 024	1 085 000	1 470 000	Od tega zneska se 86 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
304	Študije, svetovanje (razen informacijske in komunikacijske tehnologije)	118 089	550 000	429 000	Od tega zneska se 40 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
305	Strokovno usposabljanje	50 308	65 000	79 500
306	Tehnična oprema	23 088	5 000	23 000
307	Operativna podpora	120 659	150 000	150 000
	Poglavje 30 – Skupaj	3 175 677	3 225 000	3 795 000	Od tega zneska se 147 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
31	Splošna podpora
310	Stroški stavb	889 158	860 000	1 040 000	Od tega zneska se 12 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
311	Vozila	212 050	250 000	280 000
314	Dokumentacija in odprti viri	250 618	280 000	300 000	Od tega zneska se 1 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
315	Subvencije	468 298	480 000	545 000	Od tega zneska se 10 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
316	Druge nabave	42 964	100 000	25 000
317	Drugi tekoči stroški	377 873	450 000	465 000	Od tega zneska se 25 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
318	Nova stavba	269 799	—	—	Od leta 2008 naprej so se proračunska sredstva za novo stavbo zaradi doslednosti vključila v ustrezne člene proračuna, na katere se določeni stroški nanašajo.
	Poglavje 31 – Skupaj	2 510 761	2 420 000	2 655 000	Od tega zneska se 48 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
32	Odhodki, financirani s strani tretjih strank
321	Odhodki za projekte, ki jih financirajo Evropska komisija in druge udeležene strani	—	p.m.	p.m.	Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 121). Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov. Namen tega člena so izdatki v zvezi s projekti, ki se financirajo iz programov EU.
322	Odhodki, financirani s strani drugih tretjih strank	—	p.m.	p.m.	Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 122). Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov.
	Poglavje 32 – Skupaj	—	p.m.	p.m.
	SKUPAJ NASLOV 3	5 686 438	5 645 000	6 450 000	Od tega zneska se 800 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
4	TELESA IN ORGANI
40	Stroški, povezani s plačami				Glej Prilogo A. V to poglavje spada tudi začasno osebje, zaposleno prek zunanjih uradov, če to osebje zapolni prosto delovno mesto, ter pripravniki.
400	Osebje Europola	866 391	960 000	1 000 000
401	Lokalno osebje	—	p.m.	p.m.
402	Prilagoditev plač	—	10 000	10 000
	Poglavje 40 – Skupaj	866 391	970 000	1 010 000
41	Drugi tekoči stroški
410	Upravni odbor	1 955 885	1 835 000	2 390 000	Od tega zneska se 450 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
411	Skupnega nadzornega organa	376 705	600 000	610 000	Od tega zneska se 210 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
412	Stroški pritožb	—	p.m.	p.m.	V proračunu za leto 2004 in 2005 je bil ustanovljen sklad za stroške pritožb. Znesek v skladu (trenutno 170 000 EUR) se letno pregleda.
413	Finančni nadzornik	7 083	10 000	13 000
414	Skupni revizijski odbor	35 943	45 000	45 000
415	Delovna skupina šefov policije	42 186	100 000	50 000
	Poglavje 41 – Skupaj	2 417 802	2 590 000	3 108 000
	SKUPAJ NASLOV 4	3 284 193	3 560 000	4 118 000	Od tega zneska se 660 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
6	Informacijska in komunikacijska tehnologija (vključno s TECS – računalniškim sistemom Europola)
62	Informacijska in komunikacijska tehnologija
620	Informacijska tehnologija	3 048 919	4 900 000	4 020 000	Od tega zneska se 625 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
621	Komunikacijska tehnologija	4 619 972	3 030 000	3 130 000	Od tega zneska se 210 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
622	Svetovanje	2 221 146	1 615 000	1 515 000	Od tega zneska se 80 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
623	Analiza, zveze, indeksni in varnostni sistemi	2 729 818	985 000	1 960 000	Od tega zneska se 300 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
624	Informacijski sistem	551	95 000	50 000
	Poglavje 62 – Skupaj	12 620 405	10 625 000	10 675 000
	SKUPAJ NASLOV 6	12 620 405	10 625 000	10 675 000	Od tega zneska se 1 215 000 EUR prvotno ne zahteva. Glej člen 100 in Prilogo C.
	SKUPAJ PRIHODKI, DEL A	64 977 077	63 921 000	65 408 000
	SKUPAJ ODHODKI, DEL A	58 941 085	63 921 000	65 408 000
	RAZLIKA	6 035 992	—	—

Naslov Poglavje Člen	Opis	Realizacija proračuna za leto 2007 (EUR)	Proračun 2008 (EUR)	Proračun 2009 (EUR)	Opombe
7	PRIHODKI, DRŽAVA GOSTITELJICA
70	Prispevki
700	Prispevek države gostiteljice, varnost	2 193 652	2 412 872	2 430 485	Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 80). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in državo gostiteljico.
701	Prispevek države gostiteljice, stavbe	—	p.m.	p.m.	Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 810). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in državo gostiteljico.
702	Razlika iz proračunskega leta t-2	266 348	111 128	162 515
	Poglavje 70 – Skupaj	2 460 000	2 524 000	2 593 000
71	Drugi prihodki
711	Razno	—	p.m.	p.m.
	Poglavje 71 – Skupaj	—	p.m.	p.m.
	SKUPAJ NASLOV 7	2 460 000	2 524 000	2 593 000
8	ODHODKI, DRŽAVA GOSTITELJICA
80	Varnost
800	Stroški varnosti	2 344 890	2 524 000	2 593 000	Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 700). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in državo gostiteljico.
	Poglavje 80 – Skupaj	2 344 890	2 524 000	2 593 000
81	Stroški stavb
810	Stroški stavb, država gostiteljica	—	p.m.	p.m.	Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 701). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in državo gostiteljico.
	Poglavje 81 – Skupaj	—	p.m.	p.m.
	SKUPAJ NASLOV 8	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	SKUPAJ PRIHODKI, DEL C	2 460 000	2 524 000	2 593 000
	SKUPAJ ODHODKI, DEL C	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	RAZLIKA, DEL C	115 110	—	—
Opomba: Zaradi zaokroževanja se lahko skupni znesek za leto 2007 razlikuje od vsote posameznih zneskov.

Po naslovu proračuna
Naslov	Opis	Znesek (EUR)
2	Osebje	5 025 000
3	Drugi izdatki	800 000
4	Telesa in organi	660 000
6	Informacijska in komunikacijska tehnologija (vključno s TECS – računalniškim sistemom Europola)	1 215 000
	Skupaj	7 700 000