2.4.2008 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 91/25 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008
(2008/240/ES)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2008 |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
1 |
||||
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
||||
1 1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
13 400 000 |
13 469 321 |
12 100 000,— |
1 2 |
POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE |
p.m. |
550 000 |
500 000,— |
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 400 000 |
14 019 321 |
12 600 000,— |
2 |
||||
DRUGE SUBVENCIJE |
||||
2 1 |
UDELEŽBA NORVEŠKE |
427 579 |
411 706 |
521 125,— |
2 2 |
PREDPRISTOPNA STRATEGIJA |
100 000 |
p.m. |
0,— |
|
Naslov 2 – Skupaj |
527 579 |
411 706 |
521 125,— |
3 |
||||
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
||||
3 1 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
p.m. |
— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
13 927 579 |
14 431 027 |
13 121 125,— |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2008 |
Odobritve 2007 |
Realizacija 2006 |
1 |
||||
ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
7 586 000 |
7 118 224 |
6 600 260,— |
1 2 |
POKOJNINE IN ODPRAVNINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Naslov 1 – Skupaj |
7 586 000 |
7 118 224 |
6 600 260,— |
2 |
||||
ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
||||
2 1 |
ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI |
1 662 357 |
2 093 454 |
1 490 240,— |
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 662 357 |
2 093 454 |
1 490 240,— |
3 |
||||
ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
||||
3 1 |
DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE |
4 713 057 |
5 209 349 |
4 530 625,— |
|
Naslov 3 – Skupaj |
4 713 057 |
5 209 349 |
4 530 625,— |
4 |
||||
STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
||||
4 1 |
PROJEKTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 |
||||
REZERVA |
||||
5 1 |
ODHODKI ZA PROGRAM PHARE |
p.m. |
|
500 000,— |
5 2 |
ODHODKI ZA PROGRAM CARDS |
p.m. |
10 000 |
0,— |
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
10 000 |
500 000,— |
|
SKUPAJ ODHODKI |
13 961 414 |
14 431 027 |
13 121 125,— |
Kadrovski načrt
Funkcionalna skupina in razred |
2007 |
2008 |
||||
Zasedenost delovnih mest na dan 31.12.2007 |
Pooblaščena delovna mesta |
Pooblaščena delovna mesta |
||||
Stalna |
Začasna |
Stalna |
Začasna |
Stalna |
Začasna |
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
|
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD12 |
|
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AD11 |
4 |
9 |
3 |
5 |
3 |
8 |
AD10 |
|
1 |
2 |
13 |
2 |
13 |
AD9 |
|
9 |
|
6 |
|
7 |
AD8 |
1 |
61 |
|
8 |
|
4 |
AD7 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AD6 |
|
6 |
|
|
|
|
AD5 |
4 |
12 |
|
|
|
|
Skupaj AD |
10 |
34 |
10 |
43 |
10 |
43 |
AST11 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST10 |
|
|
|
1 |
|
1 |
AST9 |
|
|
|
3 |
|
3 |
AST8 |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
AST7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST6 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
AST5 |
1 |
2 |
|
3 |
|
3 |
AST4 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST3 |
2 |
7 |
|
1 |
|
1 |
AST2 |
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
|
|
|
|
Skupaj AST |
7 |
22 |
7 |
22 |
7 |
22 |
Skupaj |
17 |
56 |
17 |
65 |
17 |
65 |
Skupaj |
73 |
82 |
82 |