This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021B0331(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2021 2021/C 114/09
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2021 2021/C 114/09
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2021 2021/C 114/09
UL C 114, 31.3.2021, pp. 48–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 31/03/2021; datum objave
- Author:
- Urad Skupnosti za rastlinske sorte
- Form:
- Proračun
- Additional information:
- veljavnost: do konca finančnega leta 2021
- Treaty:
- Pogodba o delovanju Evropske unije
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Link
- Related document(s):
-
- 32022B0408(01) Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
31.3.2021 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 114/48 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2021
(2021/C 114/09)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2021 |
Proračunsko leto 2020 |
Proračunsko leto 2019 |
|
1 |
PRIHODKI |
|||
|
1 0 |
PRIHODKI OD PRISTOJBIN |
18 910 000 |
19 130 000 |
17 671 918 ,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
18 910 000 |
19 130 000 |
17 671 918 ,— |
|
2 |
SUBVENCIJE |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
|
p.m. |
p.m. |
|
3 |
REZERVE |
|||
|
3 0 |
REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ |
263 000 |
756 000 |
–1 348 900,89 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
263 000 |
756 000 |
–1 348 900,89 |
|
5 |
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
20 000 |
20 000 |
23 992,37 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
20 000 |
20 000 |
23 992,37 |
|
6 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
|||
|
6 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
|
p.m. |
p.m. |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 1 |
BANČNE OBRESTI |
130 000 |
80 000 |
28 799,87 |
|
9 2 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
|
p.m. |
p.m. |
|
9 3 |
PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
130 000 |
80 000 |
28 799,87 |
|
|
SKUPAJ |
19 323 000 |
19 986 000 |
16 375 809,35 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2021 |
Odobritve 2020 |
Realizacija 2019 |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
8 302 000 |
8 302 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 052 270,89 |
7 052 270,89 |
|
1 2 |
STROKOVNO USPOSABLJANJE |
110 000 |
110 000 |
90 000 |
90 000 |
112 908,48 |
112 908,48 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
250 000 |
250 000 |
290 000 |
290 000 |
225 531,82 |
225 531,82 |
|
1 4 |
DODATNE STORITVE |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
97 388,46 |
97 388,46 |
|
1 5 |
SOCIALNO VARSTVO |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
27 176,08 |
27 176,08 |
|
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
3 959,09 |
3 959,09 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
8 787 000 |
8 787 000 |
8 340 000 |
8 340 000 |
7 519 234,82 |
7 519 234,82 |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
||||||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE |
356 000 |
356 000 |
370 000 |
370 000 |
293 469,46 |
293 469,46 |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
472 881,15 |
472 881,15 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
60 000 |
19 541,40 |
19 541,40 |
|
2 3 |
SEDANJA UPRAVA |
58 000 |
58 000 |
66 000 |
66 000 |
16 971,43 |
16 971,43 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
92 000 |
92 000 |
95 000 |
95 000 |
69 835,21 |
69 835,21 |
|
2 5 |
SESTANKI |
345 000 |
345 000 |
395 000 |
395 000 |
251 923,28 |
251 923,28 |
|
2 6 |
NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA |
210 000 |
210 000 |
170 000 |
170 000 |
163 844,36 |
163 844,36 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 916 000 |
1 916 000 |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 288 466,29 |
1 288 466,29 |
|
3 |
IZDATKI DELOVANJA |
||||||
|
3 0 |
PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE |
8 055 000 |
7 500 000 |
9 000 000 |
8 400 000 |
8 690 992,50 |
6 881 065,25 |
|
3 1 |
OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK |
|
|
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU |
460 000 |
420 000 |
460 000 |
440 000 |
460 256 ,— |
441 936 ,— |
|
3 3 |
PRESKUŠANJE IMEN SORT |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA |
120 000 |
80 000 |
150 000 |
150 000 |
49 537 ,— |
35 659,27 |
|
3 5 |
TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA |
500 000 |
420 000 |
400 000 |
500 000 |
493 643 ,— |
167 252,48 |
|
3 6 |
POSEBNI SVETOVALCI |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
114 022,19 |
42 195,24 |
|
3 7 |
PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV |
|
|
|
|
|
|
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
9 335 000 |
8 620 000 |
10 210 000 |
9 690 000 |
9 808 450,69 |
7 568 108,24 |
|
10 |
DRUGI IZDATKI |
||||||
|
10 0 |
ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
VARNOSTNE REZERVE |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
|
|
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ |
20 038 000 |
19 323 000 |
20 506 000 |
19 986 000 |
18 616 151,80 |
16 375 809,35 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Odobrena v proračunu Unije |
Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 |
Odobrena v proračunu Unije |
||||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
2 |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
1 |
2 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 10 |
1 |
2 |
1 |
— |
1 |
2 |
|
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
1 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AD |
4 |
15 |
4 |
11 |
4 |
14 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
2 |
— |
1 |
1 |
3 |
|
AST 9 |
— |
4 |
2 |
5 |
— |
4 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
2 |
7 |
2 |
3 |
2 |
6 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
3 |
23 |
4 |
25 |
3 |
25 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
7 |
38 |
8 |
36 |
7 |
39 |
|
Skupaj |
45 |
44 |
46 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
4 |
5 |
|
FG III |
2 |
1 |
|
FG II |
|
— |
|
FG I |
|
— |
|
Skupaj FG |
|
— |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
1 |
1 |
|
Skupaj |
7 |
7 |
