|
8.3.2006 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 67/729 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske ustanove za usposabljanje za proračunsko leto 2006
(2006/165/ES)
V skladu s členom 26(2) Finančne uredbe Evropske ustanove za usposabljanje (ETF), ki jo je upravni odbor sprejel dne 17. junija 2003, se proračun in spremembe proračuna, ki so dokončno sprejete, v roku dveh mesecev od njihovega sprejetja objavijo v Uradnem listu Evropske unije.
Evropski parlament je dne 15. decembra 2005 sprejel splošni proračun za leto 2006, veljaven za Evropske skupnosti, v katerem so subvencije za Evropsko ustanovo za usposabljanje vključene v naslednjih postavkah:
|
Zunanji ukrepi, izobraževanje in kultura |
|
|
15 03 03 01 – Evropska ustanova za usposabljanje – Subvencija iz naslovov 1 in 2 |
12 090 000 EUR |
|
15 03 03 02 – Evropska ustanova za usposabljanje – Subvencija iz naslova 3 |
4 410 000 EUR |
|
Predpristopna strategija, izobraževanje in kultura |
|
|
15 03 02 01 – Prispevek Phare ETF – Subvencija iz naslovov 1 in 2 |
2 385 000 EUR |
|
15 03 02 02 – Prispevek Phare ETF – Subvencija iz naslova 3 |
565 000 EUR |
|
Skupaj: |
19 450 000 EUR |
V zvezi s členom 27(6) Finančne uredbe ETF in s sprejetjem splošnega proračuna za leto 2006 s strani Evropskega parlamenta dne 15. decembra 2005, je proračun ETF za leto 2006, vključno s kadrovskim načrtom, ki ga je sprejel upravni odbor dne 29. novembra 2005 (ETF-GB-05-029), dokončen.
Proračun ETF za leto 2006 in kadrovski načrt lahko najdete na spletni strani ETF na naslovu: http://www.etf.eu.int (Documentation centre – Budget and institutional reports).
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
|
1 0 |
PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) |
2 950 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
1 1 |
ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) |
16 500 000 |
16 000 000 |
15 100 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
19 450 000 |
18 500 000 |
17 600 000 |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
79 825 |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
79 825 |
|
10 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
|||
|
10 0 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
p.m. |
758 923 |
|
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
758 923 |
|
|
|
SKUPAJ LASTNI PRIHODKI ETF |
19 450 000 |
19 258 923 |
17 679 825 |
|
4 |
PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
|||
|
4 3 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI |
p.m. |
479 232 |
800 000 |
|
4 9 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
479 232 |
800 000 |
|
5 |
MEDA-ETE |
|||
|
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
p.m. |
|
|
5 9 |
MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
p.m. |
5 000 000 |
— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
5 000 000 |
— |
|
6 |
TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ |
|||
|
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
473 000 |
— |
|
6 9 |
TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
p.m. |
850 000 |
— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
1 323 000 |
— |
|
|
PRIHODKI: SKUPAJ NAMENSKI/IZ PROJEKTOV |
p.m. |
6 802 232 |
800 000 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
19 450 000 |
26 061 155 |
18 479 825 |
NASLOV 1
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
POGLAVJE 1 0 |
||||
|
1 0 0 |
Phare |
|||
|
1 0 0 1 |
Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz naslova 1 in naslova 2 |
1 215 000 |
1 935 000 |
1 995 000 |
|
1 0 0 2 |
Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz naslova 3 |
285 000 |
565 000 |
505 000 |
|
1 0 0 3 |
Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz naslova 1 in naslova 2 |
364 500 |
— |
— |
|
1 0 0 4 |
Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz naslova 3 |
85 500 |
— |
— |
|
|
Člen 1 0 0 – Skupaj |
1 950 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
1 0 1 |
Predpristop |
|||
|
1 0 1 1 |
Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz naslova 1 in naslova 2 |
810 000 |
— |
— |
|
1 0 1 2 |
Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz naslova 3 |
190 000 |
— |
— |
|
|
Člen 1 0 1 – Skupaj |
1 000 000 |
— |
— |
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
2 950 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
POGLAVJE 1 1 |
||||
|
1 1 0 |
Podpora Komisije in pobude za širšo Evropo |
|||
|
1 1 0 1 |
Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz naslova 1 in naslova 2 |
12 085 000 |
11 565 000 |
11 039 000 |
|
1 1 0 2 |
Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz naslova 3 |
4 415 000 |
4 435 000 |
4 061 000 |
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
16 500 000 |
16 000 000 |
15 100 000 |
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
16 500 000 |
16 000 000 |
15 100 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
19 450 000 |
18 500 000 |
17 600 000 |
|
POGLAVJE 1 0 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) POGLAVJE 1 1 — ZUNANJI UKREPI — TACIS, CARDS IN MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) |
||||
POGLAVJE 1 0 —
PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))
1 0 0
Phare
1 0 0 1
Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz naslova 1 in naslova 2
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
1 215 000 |
1 935 000 |
1 995 000 |
1 0 0 2
Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz naslova 3
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
285 000 |
565 000 |
505 000 |
1 0 0 3
Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz naslova 1 in naslova 2
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
364 500 |
— |
— |
1 0 0 4
Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz naslova 3
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
85 500 |
— |
— |
1 0 1
Predpristop
1 0 1 1
Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz naslova 1 in naslova 2
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
810 000 |
— |
— |
1 0 1 2
Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz naslova 3
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
190 000 |
— |
— |
POGLAVJE 1 1 —
ZUNANJI UKREPI — TACIS, CARDS IN MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))
1 1 0
Podpora Komisije in pobude za širšo Evropo
1 1 0 1
Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz naslova 1 in naslova 2
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
12 085 000 |
11 565 000 |
11 039 000 |
1 1 0 2
Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz naslova 3
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
4 415 000 |
4 435 000 |
4 061 000 |
NASLOV 9
RAZNI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
POGLAVJE 9 0 |
||||
|
9 0 0 |
Razni prihodki |
|||
|
9 0 0 0 |
Razni prihodki |
p.m. |
p.m. |
79 825 |
|
|
Člen 9 0 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
79 825 |
|
|
POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
79 825 |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
79 825 |
|
POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI |
||||
POGLAVJE 9 0 —
RAZNI PRIHODKI
9 0 0
Razni prihodki
9 0 0 0
Razni prihodki
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
p.m. |
p.m. |
79 825 |
NASLOV 10
REZULTAT PREJŠNJIH LET
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
POGLAVJE 10 0 |
||||
|
10 0 0 |
Rezultat prejšnjih let |
|||
|
10 0 0 0 |
Rezultat prejšnjih let |
p.m. |
758 923 |
|
|
|
Člen 10 0 0 – Skupaj |
p.m. |
758 923 |
|
|
|
POGLAVJE 10 0 – SKUPAJ |
p.m. |
758 923 |
|
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
758 923 |
|
|
POGLAVJE 10 0 — REZULTAT PREJŠNJIH LET |
||||
POGLAVJE 10 0 —
REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 0 0
Rezultat prejšnjih let
10 0 0 0
Rezultat prejšnjih let
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
p.m. |
758 923 |
|
NASLOV 4
PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
POGLAVJE 4 3 |
||||
|
4 3 0 |
Sodelovanje z italijanskimi institucijami |
|||
|
4 3 0 0 |
Sodelovanje z italijanskimi institucijami |
p.m. |
479 232 |
800 000 |
|
|
Člen 4 3 0 – Skupaj |
p.m. |
479 232 |
800 000 |
|
|
POGLAVJE 4 3 – SKUPAJ |
p.m. |
479 232 |
800 000 |
|
POGLAVJE 4 9 |
||||
|
4 9 0 |
Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let |
|||
|
4 9 0 0 |
Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Člen 4 9 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
POGLAVJE 4 9 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
479 232 |
800 000 |
|
POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI POGLAVJE 4 9 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
||||
POGLAVJE 4 3 —
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI
4 3 0
Sodelovanje z italijanskimi institucijami
4 3 0 0
Sodelovanje z italijanskimi institucijami
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
p.m. |
479 232 |
800 000 |
POGLAVJE 4 9 —
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET
4 9 0
Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let
4 9 0 0
Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
p.m. |
p.m. |
|
NASLOV 5
MEDA-ETE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
POGLAVJE 5 0 |
||||
|
5 0 0 |
MEDA-ETE |
|||
|
5 0 0 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Člen 5 0 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
|
|
POGLAVJE 5 9 |
||||
|
5 9 0 |
MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let |
|||
|
5 9 0 0 |
MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let |
p.m. |
5 000 000 |
— |
|
|
Člen 5 9 0 – Skupaj |
p.m. |
5 000 000 |
— |
|
|
POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ |
p.m. |
5 000 000 |
— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
5 000 000 |
— |
|
POGLAVJE 5 0 — MEDA-ETE POGLAVJE 5 9 — MEDA-ETE — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
||||
POGLAVJE 5 0 —
MEDA-ETE
5 0 0
MEDA-ETE
5 0 0 0
MEDA-ETE
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
p.m. |
p.m. |
|
POGLAVJE 5 9 —
MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET
5 9 0
MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let
5 9 0 0
MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
p.m. |
5 000 000 |
— |
NASLOV 6
TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
POGLAVJE 6 0 |
||||
|
6 0 0 |
TEMPUS |
|||
|
6 0 0 0 |
TEMPUS |
p.m. |
473 000 |
— |
|
|
Člen 6 0 0 – Skupaj |
p.m. |
473 000 |
— |
|
|
POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ |
p.m. |
473 000 |
— |
|
POGLAVJE 6 9 |
||||
|
6 9 0 |
TEMPUS – financiranje prejšnjih let |
|||
|
6 9 0 0 |
TEMPUS – financiranje prejšnjih let |
p.m. |
850 000 |
— |
|
|
Člen 6 9 0 – Skupaj |
p.m. |
850 000 |
— |
|
|
POGLAVJE 6 9 – SKUPAJ |
p.m. |
850 000 |
— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
1 323 000 |
— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
19 450 000 |
26 061 155 |
18 479 825 |
|
POGLAVJE 6 0 — TEMPUS POGLAVJE 6 9 — TEMPUS — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
||||
POGLAVJE 6 0 —
TEMPUS
6 0 0
TEMPUS
6 0 0 0
TEMPUS
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
p.m. |
473 000 |
— |
POGLAVJE 6 9 —
TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET
6 9 0
TEMPUS – financiranje prejšnjih let
6 9 0 0
TEMPUS – financiranje prejšnjih let
|
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
Proračunsko leto 2004 |
|
p.m. |
850 000 |
— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
1 |
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
11 511 800 |
10 764 500 |
10 842 000 |
10 152 923 |
|
1 3 |
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA |
800 000 |
774 500 |
760 000 |
688 000 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
140 000 |
123 000 |
140 000 |
115 820 |
|
1 5 |
IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM |
290 000 |
265 000 |
290 000 |
272 600 |
|
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 393 |
|
1 9 |
POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
12 756 800 |
11 942 000 |
12 047 000 |
11 244 736 |
|
2 |
ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
660 300 |
629 790 |
544 815 |
647 650 |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
500 000 |
486 717 |
466 087 |
270 915 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
76 100 |
49 045 |
61 020 |
62 635 |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
95 800 |
97 988 |
87 798 |
116 816 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
165 800 |
167 110 |
165 780 |
200 366 |
|
2 5 |
SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
190 000 |
132 500 |
127 500 |
161 544 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 688 000 |
1 563 150 |
1 453 000 |
1 459 926 |
|
3 |
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
||||
|
3 0 |
OPERATIVNI STROŠKI |
1 195 000 |
1 156 250 |
1 033 400 |
1 094 120 |
|
3 1 |
PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA |
3 810 200 |
3 838 600 |
3 966 600 |
3 522 836 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
5 005 200 |
4 994 850 |
5 000 000 |
4 616 956 |
|
9 |
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
||||
|
9 9 |
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
— |
— |
— |
— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
— |
— |
— |
— |
|
10 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
||||
|
10 1 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
— |
758 923 |
— |
— |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
— |
758 923 |
— |
— |
|
|
SKUPAJ |
19 450 000 |
19 258 923 |
18 500 000 |
17 321 618 |
|
4 |
NAMENSKI ODHODKI |
||||
|
4 1 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
4 2 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
4 3 |
SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI |
p.m. |
479 232 |
p.m. |
800 000 |
|
4 4 |
IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
479 232 |
p.m. |
800 000 |
|
5 |
NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 |
||||
|
5 1 |
ČLOVEŠKI VIRI |
p.m. |
866 597 |
p.m. |
— |
|
5 2 |
POTNI STROŠKI IN DNEVNICE |
p.m. |
1 069 130 |
p.m. |
— |
|
5 3 |
DRUGI STROŠKI/STORITVE |
p.m. |
705 620 |
p.m. |
— |
|
5 4 |
DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 |
p.m. |
1 250 000 |
p.m. |
— |
|
5 5 |
DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 |
p.m. |
1 000 000 |
p.m. |
— |
|
5 6 |
FINANČNA REVIZIJA |
p.m. |
20 850 |
p.m. |
— |
|
5 7 |
NEPREDVIDENI IZDATKI |
p.m. |
87 803 |
p.m. |
— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
5 000 000 |
p.m. |
— |
|
6 |
SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS |
||||
|
6 1 |
IZBOR |
p.m. |
541 450 |
|
|
|
6 2 |
UPRAVLJANJE POGODB |
p.m. |
163 830 |
|
|
|
6 3 |
PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE |
p.m. |
223 210 |
|
|
|
6 4 |
ADMINISTRATIVNI STROŠKI |
p.m. |
371 214 |
|
|
|
6 5 |
REZERVA |
p.m. |
23 296 |
|
|
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
1 323 000 |
|
|
|
|
SKUPAJ NAMENSKI ODHODKI ETF |
p.m. |
6 802 232 |
p.m. |
800 000 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
19 450 000 |
26 061 155 |
18 500 000 |
18 121 618 |
NASLOV 1
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA USTANOVO
|
Člen Postavka |
Postavka |
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
POGLAVJE 1 1 |
|||||
|
1 1 0 |
Uslužbenci, vključeni v kadrovski načrt |
||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
7 024 600 |
6 223 000 |
6 989 000 |
6 121 231 |
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
537 200 |
519 000 |
535 000 |
489 862 |
|
1 1 0 2 |
Dodatek za premestitev in delo v tujini |
904 000 |
792 900 |
900 000 |
791 051 |
|
1 1 0 3 |
Dodatek za pisarniško pomoč |
— |
— |
— |
16 705 |
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
8 465 800 |
7 534 900 |
8 424 000 |
7 418 849 |
|
1 1 1 |
Drugo osebje |
||||
|
1 1 1 0 |
Pogodbeno osebje |
904 700 |
631 000 |
500 000 |
522 781 |
|
1 1 1 2 |
Lokalno osebje |
250 000 |
252 000 |
100 000 |
402 895 |
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
1 154 700 |
883 000 |
600 000 |
925 676 |
|
1 1 3 |
Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic |
||||
|
1 1 3 0 |
Zavarovanje za primer bolezni |
244 200 |
217 000 |
239 000 |
211 274 |
|
1 1 3 1 |
Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni |
57 100 |
55 000 |
55 000 |
53 359 |
|
1 1 3 2 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje |
78 700 |
83 000 |
76 000 |
69 770 |
|
1 1 3 3 |
Pokojnine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
380 000 |
355 000 |
370 000 |
334 403 |
|
1 1 4 |
Razni dodatki |
||||
|
1 1 4 0 |
Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine |
2 100 |
1 300 |
2 000 |
491 |
|
1 1 4 1 |
Letni potni stroški iz kraja zaposlitve do matičnega kraja |
130 000 |
133 500 |
127 000 |
120 364 |
|
1 1 4 2 |
Nadomestila za najemnine in prevozne stroške |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 1 4 3 |
Fiksna nadomestila za razvedrilo |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 1 4 4 |
Fiksna nadomestila za lokalna potovanja |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 1 4 7 |
Dodatki za izmensko delo ali dežurstvo uradnikov na njihovem delovnem mestu ali domu |
20 000 |
19 000 |
19 000 |
15 723 |
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
152 100 |
153 800 |
148 000 |
136 578 |
|
1 1 5 |
Nadure |
||||
|
1 1 5 0 |
Nadure |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Člen 1 1 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 1 7 |
Dodatne storitve |
||||
|
1 1 7 0 |
Svobodni tolmači in osebje za konference |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 1 7 2 |
Stroški organiziranja praks v Ustanovi |
31 000 |
31 000 |
30 000 |
55 030 |
|
1 1 7 5 |
Druge storitve prevajanja in tipkanja ter delo, ki ga opravijo zunanji pogodbeniki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 1 7 7 |
Druge opravljene storitve in storitve institucionalne revizije |
205 000 |
669 000 |
185 000 |
201 448 |
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
236 000 |
700 000 |
215 000 |
256 478 |
|
1 1 8 |
Stroški zaposlovanja in pretvorbeni stroški |
||||
|
1 1 8 0 |
Razni stroški zaposlovanja |
41 600 |
61 000 |
40 000 |
81 562 |
|
1 1 8 1 |
Potni stroški |
15 600 |
8 800 |
15 000 |
11 792 |
|
1 1 8 2 |
Dodatek za namestitev |
155 700 |
114 000 |
150 000 |
191 621 |
|
1 1 8 3 |
Stroški premestitev |
93 400 |
56 500 |
90 000 |
98 267 |
|
1 1 8 4 |
Začasne dnevnice |
51 900 |
52 500 |
50 000 |
39 307 |
|
|
Člen 1 1 8 – Skupaj |
358 200 |
292 800 |
345 000 |
422 549 |
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki |
||||
|
1 1 9 0 |
Korekcijski količniki |
590 000 |
690 000 |
570 000 |
510 989 |
|
1 1 9 1 |
Prilagoditev plač |
175 000 |
155 000 |
170 000 |
147 401 |
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
765 000 |
845 000 |
740 000 |
658 390 |
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
11 511 800 |
10 764 500 |
10 842 000 |
10 152 923 |
|
POGLAVJE 1 3 |
|||||
|
1 3 0 |
Stroški misij in službenih potovanj |
||||
|
1 3 0 0 |
Stroški misij in službenih potovanj |
800 000 |
774 500 |
760 000 |
688 000 |
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
800 000 |
774 500 |
760 000 |
688 000 |
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
800 000 |
774 500 |
760 000 |
688 000 |
|
POGLAVJE 1 4 |
|||||
|
1 4 0 |
Obratovalni stroški restavracij in menz |
||||
|
1 4 0 0 |
Obratovalni stroški restavracij in menz |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 4 2 |
Restavracije, obroki in menze |
||||
|
1 4 2 0 |
Restavracije, obroki in menze |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Člen 1 4 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 4 3 |
Zdravstvene storitve |
||||
|
1 4 3 0 |
Zdravstvene storitve |
30 000 |
27 000 |
30 000 |
26 521 |
|
|
Člen 1 4 3 – Skupaj |
30 000 |
27 000 |
30 000 |
26 521 |
|
1 4 4 |
Notranja usposabljanja |
||||
|
1 4 4 0 |
Notranja usposabljanja |
110 000 |
85 000 |
110 000 |
88 403 |
|
|
Člen 1 4 4 – Skupaj |
110 000 |
85 000 |
110 000 |
88 403 |
|
1 4 9 |
Druge intervencije |
||||
|
1 4 9 0 |
Druge intervencije |
p.m. |
11 000 |
p.m. |
896 |
|
|
Člen 1 4 9 – Skupaj |
p.m. |
11 000 |
p.m. |
896 |
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
140 000 |
123 000 |
140 000 |
115 820 |
|
POGLAVJE 1 5 |
|||||
|
1 5 2 |
Izmenjava osebja med Ustanovo in javnim sektorjem |
||||
|
1 5 2 0 |
Dodeljeni nacionalni strokovnjaki |
290 000 |
265 000 |
290 000 |
272 600 |
|
|
Člen 1 5 2 – Skupaj |
290 000 |
265 000 |
290 000 |
272 600 |
|
|
POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ |
290 000 |
265 000 |
290 000 |
272 600 |
|
POGLAVJE 1 7 |
|||||
|
1 7 0 |
Stroški za razvedrilo in reprezentanco |
||||
|
1 7 0 0 |
Stroški za razvedrilo in reprezentanco |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 393 |
|
|
Člen 1 7 0 – Skupaj |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 393 |
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 393 |
|
POGLAVJE 1 9 |
|||||
|
1 9 0 |
Pokojnine in subvencije za pokojnine |
||||
|
1 9 0 0 |
Pokojnine in subvencije za pokojnine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Člen 1 9 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
12 756 800 |
11 942 000 |
12 047 000 |
11 244 736 |
|
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA OSEBJA MED USTANOVO IN JAVNIM SEKTORJEM POGLAVJE 1 7 — STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE |
|||||
POGLAVJE 1 1 —
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0
Uslužbenci, vključeni v kadrovski načrt
1 1 0 0
Osnovne plače
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
7 024 600 |
6 223 000 |
6 989 000 |
6 121 231 |
Opombe
Za leto 2006 je za osnovne plače namenjena skoraj enaka raven sredstev kot v letu 2005, kljub temu da je treba upoštevati zaposlitev dodatnega začasno zaposlenega uslužbenca (služba notranje revizije). Ta predpostavka temelji na prihrankih, ki običajno nastanejo pri začasno prostih delovnih mestih med postopki zaposlovanja, ki se izvajajo zaradi odpovedi/prenehanja pogodb.
1 1 0 1
Družinski dodatki
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
537 200 |
519 000 |
535 000 |
489 862 |
1 1 0 2
Dodatek za premestitev in delo v tujini
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
904 000 |
792 900 |
900 000 |
791 051 |
1 1 0 3
Dodatek za pisarniško pomoč
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
— |
— |
— |
16 705 |
1 1 1
Drugo osebje
1 1 1 0
Pogodbeno osebje
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
904 700 |
631 000 |
500 000 |
522 781 |
Opombe
Evropska komisija je odobrila 450 000 EUR za dodatno delovno silo, ki bo zagotovila dodatno tehnično pomoč v programu Tempus.
1 1 1 2
Lokalno osebje
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
250 000 |
252 000 |
100 000 |
402 895 |
Opombe
Ponovna vključitev enega lokalnega uslužbenca, ki jo zahteva odločba sodišča, in nestrinjanje dveh drugih uslužbencev s pogoji za pogodbene uslužbence zahtevajo višja proračunska sredstva, kot so bila predvidena v prvotnem proračunu za leto 2005.
1 1 3
Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic
1 1 3 0
Zavarovanje za primer bolezni
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
244 200 |
217 000 |
239 000 |
211 274 |
1 1 3 1
Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
57 100 |
55 000 |
55 000 |
53 359 |
1 1 3 2
Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
78 700 |
83 000 |
76 000 |
69 770 |
1 1 3 3
Pokojnine
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4
Razni dodatki
1 1 4 0
Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
2 100 |
1 300 |
2 000 |
491 |
1 1 4 1
Letni potni stroški iz kraja zaposlitve do matičnega kraja
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
130 000 |
133 500 |
127 000 |
120 364 |
1 1 4 2
Nadomestila za najemnine in prevozne stroške
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4 3
Fiksna nadomestila za razvedrilo
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4 4
Fiksna nadomestila za lokalna potovanja
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4 7
Dodatki za izmensko delo ali dežurstvo uradnikov na njihovem delovnem mestu ali domu
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
20 000 |
19 000 |
19 000 |
15 723 |
1 1 5
Nadure
1 1 5 0
Nadure
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 7
Dodatne storitve
1 1 7 0
Svobodni tolmači in osebje za konference
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 7 2
Stroški organiziranja praks v Ustanovi
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
31 000 |
31 000 |
30 000 |
55 030 |
1 1 7 5
Druge storitve prevajanja in tipkanja ter delo, ki ga opravijo zunanji pogodbeniki
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 7 7
Druge opravljene storitve in storitve institucionalne revizije
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
205 000 |
669 000 |
185 000 |
201 448 |
Opombe
Lahko se zgodi, da bosta povišanje skladnosti s standardi notranje kontrole, sprejetih v letu 2004, in celotna posodobitev postopkov upravljanja ETF zahtevala podporo. Zato se ta vrstica uporablja za kritje nadomestnih delavcev, ki bodo predvsem pokrili kratkoročni izostanek stalno zaposlenega osebja (npr. ob porodniškem dopustu, pomanjkanju zaradi krajšega delovnega časa).
1 1 8
Stroški zaposlovanja in pretvorbeni stroški
1 1 8 0
Razni stroški zaposlovanja
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
41 600 |
61 000 |
40 000 |
81 562 |
1 1 8 1
Potni stroški
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
15 600 |
8 800 |
15 000 |
11 792 |
1 1 8 2
Dodatek za namestitev
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
155 700 |
114 000 |
150 000 |
191 621 |
1 1 8 3
Stroški premestitev
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
93 400 |
56 500 |
90 000 |
98 267 |
1 1 8 4
Začasne dnevnice
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
51 900 |
52 500 |
50 000 |
39 307 |
1 1 9
Korekcijski količniki
1 1 9 0
Korekcijski količniki
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
590 000 |
690 000 |
570 000 |
510 989 |
1 1 9 1
Prilagoditev plač
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
175 000 |
155 000 |
170 000 |
147 401 |
POGLAVJE 1 3 —
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0
Stroški misij in službenih potovanj
1 3 0 0
Stroški misij in službenih potovanj
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
800 000 |
774 500 |
760 000 |
688 000 |
Opombe
Potrebno je povečanje za kritje povprečnih potnih stroškov in dodatnih misij, ki jih zahteva politika spremljanja v okviru programa TEMPUS.
POGLAVJE 1 4 —
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0
Obratovalni stroški restavracij in menz
1 4 0 0
Obratovalni stroški restavracij in menz
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 4 2
Restavracije, obroki in menze
1 4 2 0
Restavracije, obroki in menze
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 4 3
Zdravstvene storitve
1 4 3 0
Zdravstvene storitve
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
30 000 |
27 000 |
30 000 |
26 521 |
1 4 4
Notranja usposabljanja
1 4 4 0
Notranja usposabljanja
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
110 000 |
85 000 |
110 000 |
88 403 |
1 4 9
Druge intervencije
1 4 9 0
Druge intervencije
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
11 000 |
p.m. |
896 |
POGLAVJE 1 5 —
IZMENJAVA OSEBJA MED USTANOVO IN JAVNIM SEKTORJEM
1 5 2
Izmenjava osebja med Ustanovo in javnim sektorjem
1 5 2 0
Dodeljeni nacionalni strokovnjaki
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
290 000 |
265 000 |
290 000 |
272 600 |
POGLAVJE 1 7 —
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO
1 7 0
Stroški za razvedrilo in reprezentanco
1 7 0 0
Stroški za razvedrilo in reprezentanco
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 393 |
POGLAVJE 1 9 —
POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE
1 9 0
Pokojnine in subvencije za pokojnine
1 9 0 0
Pokojnine in subvencije za pokojnine
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
NASLOV 2
ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
POGLAVJE 2 0 |
|||||
|
2 0 0 |
Najemnine |
||||
|
2 0 0 0 |
Najemnine |
36 600 |
34 540 |
34 815 |
33 890 |
|
2 0 0 1 |
Jamstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 0 0 2 |
Prispevki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
36 600 |
34 540 |
34 815 |
33 890 |
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
||||
|
2 0 1 0 |
Zavarovanje |
4 200 |
p.m. |
p.m. |
6 436 |
|
|
Člen 2 0 1 – Skupaj |
4 200 |
p.m. |
p.m. |
6 436 |
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
118 000 |
105 000 |
105 000 |
70 214 |
|
|
Člen 2 0 2 – Skupaj |
118 000 |
105 000 |
105 000 |
70 214 |
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
||||
|
2 0 3 0 |
Čiščenje in vzdrževanje |
255 000 |
285 250 |
200 000 |
328 783 |
|
|
Člen 2 0 3 – Skupaj |
255 000 |
285 250 |
200 000 |
328 783 |
|
2 0 4 |
Opremljanje prostorov |
||||
|
2 0 4 0 |
Opremljanje prostorov |
17 500 |
15 000 |
15 000 |
18 331 |
|
|
Člen 2 0 4 – Skupaj |
17 500 |
15 000 |
15 000 |
18 331 |
|
2 0 5 |
Varovanje in nadzor |
||||
|
2 0 5 0 |
Varovanje in nadzor |
150 000 |
120 000 |
120 000 |
116 010 |
|
|
Člen 2 0 5 – Skupaj |
150 000 |
120 000 |
120 000 |
116 010 |
|
2 0 9 |
Drugi izdatki za stavbe |
||||
|
2 0 9 0 |
Drugi izdatki za stavbe |
79 000 |
70 000 |
70 000 |
73 986 |
|
|
Člen 2 0 9 – Skupaj |
79 000 |
70 000 |
70 000 |
73 986 |
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
660 300 |
629 790 |
544 815 |
647 650 |
|
POGLAVJE 2 1 |
|||||
|
2 1 0 |
Oprema, oprema za obdelavo podatkov in operativni stroški |
||||
|
2 1 0 0 |
Oprema za obdelavo podatkov |
222 000 |
223 334 |
100 000 |
24 975 |
|
2 1 0 1 |
Razvoj in nakup programske opreme |
149 300 |
152 033 |
246 087 |
108 659 |
|
2 1 0 2 |
Drugi stroški |
128 700 |
111 350 |
120 000 |
137 281 |
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
500 000 |
486 717 |
466 087 |
270 915 |
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
500 000 |
486 717 |
466 087 |
270 915 |
|
POGLAVJE 2 2 |
|||||
|
2 2 0 |
Tehnične naprave in pisarniška oprema |
||||
|
2 2 0 0 |
Nakup |
7 500 |
5 500 |
7 500 |
11 312 |
|
2 2 0 2 |
Najemnine |
32 500 |
32 420 |
32 420 |
32 038 |
|
2 2 0 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravila |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
2 225 |
|
2 2 0 4 |
Pisarniška oprema |
— |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
43 500 |
41 420 |
43 420 |
45 575 |
|
2 2 1 |
Pohištvo |
||||
|
2 2 1 0 |
Nakup |
25 000 |
1 325 |
10 000 |
10 830 |
|
2 2 1 2 |
Najemnine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 2 1 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravila |
— |
— |
— |
— |
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
25 000 |
1 325 |
10 000 |
10 830 |
|
2 2 3 |
Provoz |
||||
|
2 2 3 0 |
Nakup |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 2 3 2 |
Najemnine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 2 3 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravila |
2 500 |
1 200 |
2 500 |
1 338 |
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
2 500 |
1 200 |
2 500 |
1 338 |
|
2 2 5 |
Dokumentacija in knjižnica |
||||
|
2 2 5 0 |
Knjižnična zaloga, nakup knjig |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 2 5 1 |
Posebno knjižnično gradivo |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 2 5 2 |
Naročnine na časopise in revije |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
4 892 |
|
2 2 5 4 |
Stroški vezave in ohranjevanja del |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
4 892 |
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
76 100 |
49 045 |
61 020 |
62 635 |
|
POGLAVJE 2 3 |
|||||
|
2 3 0 |
Pisarniške potrebščine in pisarniški material |
||||
|
2 3 0 0 |
Pisarniške potrebščine in pisarniški material |
34 000 |
51 116 |
33 116 |
57 231 |
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
34 000 |
51 116 |
33 116 |
57 231 |
|
2 3 2 |
Finančni stroški |
||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
1 800 |
2 182 |
2 182 |
2 088 |
|
2 3 2 1 |
Izgube zaradi tečajnih razlik |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 3 2 2 |
Drugi finančni stroški |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
1 800 |
2 182 |
2 182 |
2 088 |
|
2 3 3 |
Pravni stroški |
||||
|
2 3 3 0 |
Pravni stroški |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
8 316 |
|
|
Člen 2 3 3 – Skupaj |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
8 316 |
|
2 3 4 |
Odškodnine in obresti |
||||
|
2 3 4 0 |
Odškodnine in obresti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Člen 2 3 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 3 5 |
Drugi izdatki za poslovanje |
||||
|
2 3 5 0 |
Razna zavarovanja |
30 000 |
25 000 |
30 000 |
36 924 |
|
2 3 5 1 |
Delovne in službene obleke |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 3 5 2 |
Razni izdatki za notranje sestanke |
1 000 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
2 3 5 4 |
Selitve služb in s tem povezana dela |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 3 5 5 |
Drobni stroški |
4 000 |
5 690 |
8 500 |
2 956 |
|
|
Člen 2 3 5 – Skupaj |
35 000 |
30 690 |
38 500 |
39 880 |
|
2 3 6 |
Publikacije |
||||
|
2 3 6 0 |
Publikacije |
5 000 |
4 000 |
4 000 |
9 301 |
|
|
Člen 2 3 6 – Skupaj |
5 000 |
4 000 |
4 000 |
9 301 |
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
95 800 |
97 988 |
87 798 |
116 816 |
|
POGLAVJE 2 4 |
|||||
|
2 4 0 |
Stroški dopisovanja in kurirske pošte |
||||
|
2 4 0 0 |
Stroški dopisovanja in kurirske pošte |
50 800 |
57 780 |
50 780 |
111 500 |
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
50 800 |
57 780 |
50 780 |
111 500 |
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
||||
|
2 4 1 0 |
Naročnine in pristojbine |
90 000 |
89 330 |
95 000 |
69 000 |
|
2 4 1 1 |
Oprema |
25 000 |
20 000 |
20 000 |
19 866 |
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
115 000 |
109 330 |
115 000 |
88 866 |
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
165 800 |
167 110 |
165 780 |
200 366 |
|
POGLAVJE 2 5 |
|||||
|
2 5 0 |
Sestanki in s tem povezani stroški |
||||
|
2 5 0 0 |
Splošni stroški sestankov |
190 000 |
132 500 |
127 500 |
161 544 |
|
|
Člen 2 5 0 – Skupaj |
190 000 |
132 500 |
127 500 |
161 544 |
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
190 000 |
132 500 |
127 500 |
161 544 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 688 000 |
1 563 150 |
1 453 000 |
1 459 926 |
|
POGLAVJE 2 0 — INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE POGLAVJE 2 5 — SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
|||||
POGLAVJE 2 0 —
INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0
Najemnine
2 0 0 0
Najemnine
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
36 600 |
34 540 |
34 815 |
33 890 |
2 0 0 1
Jamstva
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 0 0 2
Prispevki
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 0 1
Zavarovanje
2 0 1 0
Zavarovanje
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
4 200 |
p.m. |
p.m. |
6 436 |
Opombe
Ni bilo krito v letu 2005 in ustreza stroškom zavarovanja stavbe ETF, ki jih je plačal lastnik prostorov.
2 0 2
Voda, plin, elektrika in ogrevanje
2 0 2 0
Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
118 000 |
105 000 |
105 000 |
70 214 |
Opombe
V primerjavi s predhodnim predlogom proračuna se predlaga povečanje v višini 3 000 EUR; neposredno povezano z zamenjavo klimatskih naprav. Lastnik prostorov je naredil napako pri začetnem izračunu stroškov, kar se bo popravilo v treh letih. To je zadnje leto.
2 0 3
Čiščenje in vzdrževanje
2 0 3 0
Čiščenje in vzdrževanje
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
255 000 |
285 250 |
200 000 |
328 783 |
Opombe
Povečanje glede na predhodni predlog proračuna je sestavljeno iz dveh delov. Prvič, nova pogodba za čiščenje, sklenjena na podlagi javnega razpisa, bo približno za 30 000 EUR dražja kot predhodna pogodba. Dodatnih 25 000 EUR je namenjenih vzdrževanju klimatskih naprav.
2 0 4
Opremljanje prostorov
2 0 4 0
Opremljanje prostorov
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
17 500 |
15 000 |
15 000 |
18 331 |
2 0 5
Varovanje in nadzor
2 0 5 0
Varovanje in nadzor
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
150 000 |
120 000 |
120 000 |
116 010 |
Opombe
Vsaka 3 ali 4 leta ETF organizira plenarno zasedanje svojega svetovalnega foruma. Predhodni predlog sporazuma ne zajema stroškov varovanja tega dogodka. Potrebnih je dodatnih 25 000 EUR.
2 0 9
Drugi izdatki za stavbe
2 0 9 0
Drugi izdatki za stavbe
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
79 000 |
70 000 |
70 000 |
73 986 |
Opombe
Potrebno je povečanje sredstev v višini 4 000 EUR glede na predhodni predlog proračuna za leto 2005, zaradi zamenjave klimatskih naprav podatkovnega centra, glede na številne težave med poletjem 2005.
POGLAVJE 2 1 —
INFORMATIKA
2 1 0
Oprema, oprema za obdelavo podatkov in operativni stroški
2 1 0 0
Oprema za obdelavo podatkov
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
222 000 |
223 334 |
100 000 |
24 975 |
Opombe
V letu 2006 bo izvršena druga faza – zapadla – zamenjave omrežne infrastrukture ETF. Dodatni stroški tega projekta so ocenjeni na 115 000 EUR
2 1 0 1
Razvoj in nakup programske opreme
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
149 300 |
152 033 |
246 087 |
108 659 |
Opombe
Prvotno odobrena sredstva za znanje/sistem upravljanja dokumentov bodo uporabljena v vrstici 2 1 0 0 za kritje stroškov posodobitve omrežne infrastrukture. Upravljanje dokumentov v predhodnem osnutku poročila notranje revizije ni ocenjeno kot kritično področje, kjer je treba hitro ukrepati, zato bo potreba po ukrepanju ponovno ocenjena v prihodnje.
2 1 0 2
Drugi stroški
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
128 700 |
111 350 |
120 000 |
137 281 |
POGLAVJE 2 2 —
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 2 0
Tehnične naprave in pisarniška oprema
2 2 0 0
Nakup
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
7 500 |
5 500 |
7 500 |
11 312 |
2 2 0 2
Najemnine
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
32 500 |
32 420 |
32 420 |
32 038 |
2 2 0 3
Vzdrževanje, uporaba in popravila
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
3 500 |
3 500 |
3 500 |
2 225 |
2 2 0 4
Pisarniška oprema
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
— |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 1
Pohištvo
2 2 1 0
Nakup
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
25 000 |
1 325 |
10 000 |
10 830 |
Opombe
Sejne sobe in prostor recepcije je treba prenoviti. Ta sredstva dovoljujejo nakup prilagojenega pohištva.
2 2 1 2
Najemnine
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 1 3
Vzdrževanje, uporaba in popravila
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
— |
— |
— |
— |
2 2 3
Provoz
2 2 3 0
Nakup
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 3 2
Najemnine
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 3 3
Vzdrževanje, uporaba in popravila
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
2 500 |
1 200 |
2 500 |
1 338 |
2 2 5
Dokumentacija in knjižnica
2 2 5 0
Knjižnična zaloga, nakup knjig
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 5 1
Posebno knjižnično gradivo
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 5 2
Naročnine na časopise in revije
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
5 100 |
5 100 |
5 100 |
4 892 |
2 2 5 4
Stroški vezave in ohranjevanja del
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 2 3 —
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 3 0
Pisarniške potrebščine in pisarniški material
2 3 0 0
Pisarniške potrebščine in pisarniški material
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
34 000 |
51 116 |
33 116 |
57 231 |
Opombe
Ta proračunska postavka ima dve vrstici: splošne pisarniške potrebščine in pisarniški material ter posebne pisarniške potrebščine in material. Zaradi večje porabe se prejšnje potrebe povečajo z 18 000 EUR na 24 000 EUR; skupni znesek te postavke je 34 000 EUR.
2 3 2
Finančni stroški
2 3 2 0
Bančni stroški
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
1 800 |
2 182 |
2 182 |
2 088 |
2 3 2 1
Izgube zaradi tečajnih razlik
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 2 2
Drugi finančni stroški
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 3
Pravni stroški
2 3 3 0
Pravni stroški
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
20 000 |
10 000 |
10 000 |
8 316 |
Opombe
Za reševanje tveganj, ki jih povzročajo pravni izzivi, je predvidenih več pravnih strokovnjakov, ki jih ETF nima v lastni hiši.
2 3 4
Odškodnine in obresti
2 3 4 0
Odškodnine in obresti
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 5
Drugi izdatki za poslovanje
2 3 5 0
Razna zavarovanja
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
30 000 |
25 000 |
30 000 |
36 924 |
2 3 5 1
Delovne in službene obleke
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 2
Razni izdatki za notranje sestanke
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
1 000 |
— |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Za nudenje vode, kave, čaja udeležencem notranjih usposabljanj, razgovorov itd.
2 3 5 4
Selitve služb in s tem povezana dela
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 5
Drobni stroški
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
4 000 |
5 690 |
8 500 |
2 956 |
2 3 6
Publikacije
2 3 6 0
Publikacije
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
5 000 |
4 000 |
4 000 |
9 301 |
POGLAVJE 2 4 —
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0
Stroški dopisovanja in kurirske pošte
2 4 0 0
Stroški dopisovanja in kurirske pošte
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
50 800 |
57 780 |
50 780 |
111 500 |
2 4 1
Telekomunikacije
2 4 1 0
Naročnine in pristojbine
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
90 000 |
89 330 |
95 000 |
69 000 |
Opombe
Nova številka odraža trend čedalje večje uporabe mobilnih telefonov ETF (z večjimi stroški).
2 4 1 1
Oprema
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
25 000 |
20 000 |
20 000 |
19 866 |
Opombe
Prikazano povečanje bo krilo zamenjavo PBX (telefonske centrale), zamenjavo nekaterih telefonskih slušalk in videokonferenčne opreme.
POGLAVJE 2 5 —
SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 5 0
Sestanki in s tem povezani stroški
2 5 0 0
Splošni stroški sestankov
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
190 000 |
132 500 |
127 500 |
161 544 |
Opombe
Sredstva so namenjena za morebitne tri sestanke upravnega odbora v letu 2006.
NASLOV 3
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ
|
Člen Postavka |
Postavka |
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
POGLAVJE 3 0 |
|||||
|
3 0 0 |
Operativna dokumentacija |
||||
|
3 0 0 0 |
Dokumentacija |
62 000 |
56 300 |
61 200 |
39 969 |
|
|
Člen 3 0 0 – Skupaj |
62 000 |
56 300 |
61 200 |
39 969 |
|
3 0 1 |
Objava informacij |
||||
|
3 0 1 0 |
Splošne publikacije |
388 200 |
471 700 |
409 700 |
603 836 |
|
|
Člen 3 0 1 – Skupaj |
388 200 |
471 700 |
409 700 |
603 836 |
|
3 0 3 |
Strokovna članstva in pristojbine |
||||
|
3 0 3 0 |
Strokovna članstva in pristojbine |
5 600 |
5 500 |
5 500 |
|
|
|
Člen 3 0 3 – Skupaj |
5 600 |
5 500 |
5 500 |
|
|
3 0 4 |
Stroški prevajanja |
||||
|
3 0 4 0 |
Stroški prevajanja |
299 200 |
397 750 |
357 000 |
237 047 |
|
|
Člen 3 0 4 – Skupaj |
299 200 |
397 750 |
357 000 |
237 047 |
|
3 0 5 |
Sestanki svetovalnega foruma |
||||
|
3 0 5 0 |
Sestanki svetovalnega foruma |
440 000 |
200 000 |
200 000 |
213 268 |
|
3 0 5 1 |
Stroški zavarovanja, povezani s sestanki svetovalnega foruma |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 0 5 2 |
Stroški zavarovanja, povezani s sestanki svetovalnega foruma |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Člen 3 0 5 – Skupaj |
440 000 |
200 000 |
200 000 |
213 268 |
|
3 0 6 |
Svetovalci |
||||
|
3 0 6 0 |
Svetovalci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Člen 3 0 6 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 0 7 |
Seminarji in študijski sestanki |
||||
|
3 0 7 0 |
Seminarji in študijski sestanki |
— |
25 000 |
— |
— |
|
|
Člen 3 0 7 – Skupaj |
— |
25 000 |
— |
— |
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
1 195 000 |
1 156 250 |
1 033 400 |
1 094 120 |
|
POGLAVJE 3 1 |
|||||
|
3 1 0 |
Prednostne dejavnosti: Dejavnosti delovnega programa |
||||
|
3 1 0 0 |
Podpora Komisiji: Vnos v projektni ciklus PHARE, CARDS, TACIS, MEDA |
1 440 000 |
1 577 000 |
1 577 000 |
1 333 997 |
|
|
Člen 3 1 0 – Skupaj |
1 440 000 |
1 577 000 |
1 577 000 |
1 333 997 |
|
3 1 1 |
Zagotavljanje informacij in analiz prek mreže nacionalnih observatorijev |
||||
|
3 1 1 0 |
Zagotavljanje informacij in analiz prek mreže nacionalnih observatorijev |
990 200 |
1 136 000 |
1 314 000 |
1 103 487 |
|
|
Člen 3 1 1 – Skupaj |
990 200 |
1 136 000 |
1 314 000 |
1 103 487 |
|
3 1 2 |
Razvojne dejavnosti – tematska področja |
||||
|
3 1 2 0 |
Razvojne dejavnosti – tematska področja |
980 200 |
1 066 600 |
1 051 600 |
1 060 012 |
|
|
Člen 3 1 2 – Skupaj |
980 200 |
1 066 600 |
1 051 600 |
1 060 012 |
|
3 1 3 |
Razni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa |
||||
|
3 1 3 0 |
Stroški zavarovanja, povezani z dejavnostmi delovnega programa |
24 200 |
24 000 |
24 000 |
22 122 |
|
3 1 3 1 |
Reprezentančni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 218 |
|
|
Člen 3 1 3 – Skupaj |
24 200 |
24 000 |
24 000 |
25 340 |
|
3 1 4 |
Ocena vpliva in revizija dejavnosti delovnega programa |
||||
|
3 1 4 0 |
Ocena vpliva in revizija dejavnosti delovnega programa |
375 600 |
35 000 |
— |
— |
|
|
Člen 3 1 4 – Skupaj |
375 600 |
35 000 |
— |
— |
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
3 810 200 |
3 838 600 |
3 966 600 |
3 522 836 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
5 005 200 |
4 994 850 |
5 000 000 |
4 616 956 |
|
POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI POGLAVJE 3 1 — PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA |
|||||
POGLAVJE 3 0 —
OPERATIVNI STROŠKI
3 0 0
Operativna dokumentacija
3 0 0 0
Dokumentacija
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
62 000 |
56 300 |
61 200 |
39 969 |
3 0 1
Objava informacij
3 0 1 0
Splošne publikacije
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
388 200 |
471 700 |
409 700 |
603 836 |
3 0 3
Strokovna članstva in pristojbine
3 0 3 0
Strokovna članstva in pristojbine
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
5 600 |
5 500 |
5 500 |
|
3 0 4
Stroški prevajanja
3 0 4 0
Stroški prevajanja
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
299 200 |
397 750 |
357 000 |
237 047 |
3 0 5
Sestanki svetovalnega foruma
3 0 5 0
Sestanki svetovalnega foruma
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
440 000 |
200 000 |
200 000 |
213 268 |
3 0 5 1
Stroški zavarovanja, povezani s sestanki svetovalnega foruma
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 0 5 2
Stroški zavarovanja, povezani s sestanki svetovalnega foruma
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 0 6
Svetovalci
3 0 6 0
Svetovalci
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 0 7
Seminarji in študijski sestanki
3 0 7 0
Seminarji in študijski sestanki
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
— |
25 000 |
— |
— |
POGLAVJE 3 1 —
PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA
3 1 0
Prednostne dejavnosti: Dejavnosti delovnega programa
3 1 0 0
Podpora Komisiji: Vnos v projektni ciklus PHARE, CARDS, TACIS, MEDA
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
1 440 000 |
1 577 000 |
1 577 000 |
1 333 997 |
3 1 1
Zagotavljanje informacij in analiz prek mreže nacionalnih observatorijev
3 1 1 0
Zagotavljanje informacij in analiz prek mreže nacionalnih observatorijev
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
990 200 |
1 136 000 |
1 314 000 |
1 103 487 |
3 1 2
Razvojne dejavnosti – tematska področja
3 1 2 0
Razvojne dejavnosti – tematska področja
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
980 200 |
1 066 600 |
1 051 600 |
1 060 012 |
3 1 3
Razni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa
3 1 3 0
Stroški zavarovanja, povezani z dejavnostmi delovnega programa
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
24 200 |
24 000 |
24 000 |
22 122 |
3 1 3 1
Reprezentančni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 218 |
3 1 4
Ocena vpliva in revizija dejavnosti delovnega programa
3 1 4 0
Ocena vpliva in revizija dejavnosti delovnega programa
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
375 600 |
35 000 |
— |
— |
Opombe
Ta člen proračuna, dodan v predhodni predlog proračuna za leto 2006, združuje in ponazarja stroške ocene in revizije dejavnosti ETF. Do leta 2005 je bila večina teh stroškov financirana iz dela stroškov vsakega projekta.
NASLOV 9
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI
|
Člen Postavka |
Postavka |
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
POGLAVJE 9 9 |
|||||
|
9 9 0 |
Rezerva |
||||
|
9 9 0 0 |
Rezerva |
— |
— |
— |
— |
|
|
Člen 9 9 0 – Skupaj |
— |
— |
— |
— |
|
|
POGLAVJE 9 9 – SKUPAJ |
— |
— |
— |
— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
— |
— |
— |
— |
|
POGLAVJE 9 9 — STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
|||||
POGLAVJE 9 9 —
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI
9 9 0
Rezerva
9 9 0 0
Rezerva
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
— |
— |
— |
— |
NASLOV 10
REZULTAT PREJŠNJIH LET
|
Člen Postavka |
Postavka |
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
POGLAVJE 10 1 |
|||||
|
10 1 0 |
Rezultat prejšnjih let |
||||
|
10 1 0 0 |
Rezultat prejšnjih let |
— |
758 923 |
— |
— |
|
|
Člen 10 1 0 – Skupaj |
— |
758 923 |
— |
— |
|
|
POGLAVJE 10 1 – SKUPAJ |
— |
758 923 |
— |
— |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
— |
758 923 |
— |
— |
|
POGLAVJE 10 1 — REZULTAT PREJŠNJIH LET |
|||||
POGLAVJE 10 1 —
REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 1 0
Rezultat prejšnjih let
10 1 0 0
Rezultat prejšnjih let
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
— |
758 923 |
— |
— |
NASLOV 4
NAMENSKI ODHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
POGLAVJE 4 1 |
|||||
|
4 1 0 |
Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami |
||||
|
4 1 0 0 |
Svetovna banka |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Člen 4 1 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
4 1 1 |
Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami |
||||
|
4 1 1 0 |
Švicarska agencija za razvoj in sodelovanje |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Člen 4 1 1 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
POGLAVJE 4 2 |
|||||
|
4 2 0 |
SI2 – podporne storitve |
||||
|
4 2 0 0 |
Sredstva v zvezi z udeležbo drugih evropskih agencij |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Člen 4 2 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
POGLAVJE 4 2 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
POGLAVJE 4 3 |
|||||
|
4 3 0 |
Sodelovanje z italijanskimi institucijami |
||||
|
4 3 0 0 |
Sodelovanje z italijanskimi institucijami |
p.m. |
479 232 |
p.m. |
800 000 |
|
|
Člen 4 3 0 – Skupaj |
p.m. |
479 232 |
p.m. |
800 000 |
|
|
POGLAVJE 4 3 – SKUPAJ |
p.m. |
479 232 |
p.m. |
800 000 |
|
POGLAVJE 4 4 |
|||||
|
4 4 0 |
Projekti, povezani z dvostranskimi sporazumi med državami članicami EU in drugimi državami |
||||
|
4 4 0 0 |
Tehnična pomoč |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
4 4 0 1 |
„Italijanski program za majhna in srednje velika podjetja v Albaniji“ (ISMEPA) |
— |
— |
— |
— |
|
|
Člen 4 4 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
POGLAVJE 4 4 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
479 232 |
p.m. |
800 000 |
|
POGLAVJE 4 1 — SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI POGLAVJE 4 2 — SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI POGLAVJE 4 4 — IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU |
|||||
POGLAVJE 4 1 —
SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI
4 1 0
Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami
4 1 0 0
Svetovna banka
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 1 1
Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami
4 1 1 0
Švicarska agencija za razvoj in sodelovanje
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 4 2 —
SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI
4 2 0
SI2 – podporne storitve
4 2 0 0
Sredstva v zvezi z udeležbo drugih evropskih agencij
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 4 3 —
SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI
4 3 0
Sodelovanje z italijanskimi institucijami
4 3 0 0
Sodelovanje z italijanskimi institucijami
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
479 232 |
p.m. |
800 000 |
Opombe
V letu 2004 je bil znesek 800 000 EUR zabeležen kot prihodek „italijanskega skrbniškega sklada“.
POGLAVJE 4 4 —
IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU
4 4 0
Projekti, povezani z dvostranskimi sporazumi med državami članicami EU in drugimi državami
4 4 0 0
Tehnična pomoč
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 4 0 1
„Italijanski program za majhna in srednje velika podjetja v Albaniji“ (ISMEPA)
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
— |
— |
— |
— |
NASLOV 5
NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494
|
Člen Postavka |
Postavka |
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
POGLAVJE 5 1 |
|||||
|
5 1 1 |
Pristojbine strokovnjakov EU |
||||
|
5 1 1 0 |
Pristojbine strokovnjakov EU |
p.m. |
273 135 |
p.m. |
— |
|
|
Člen 5 1 1 – Skupaj |
p.m. |
273 135 |
p.m. |
— |
|
5 1 2 |
Pristojbine strokovnjakov MEDA |
||||
|
5 1 2 0 |
Pristojbine strokovnjakov MEDA |
p.m. |
100 800 |
p.m. |
— |
|
|
Člen 5 1 2 – Skupaj |
p.m. |
100 800 |
p.m. |
— |
|
5 1 3 |
Administrativna pomoč |
||||
|
5 1 3 0 |
Administrativna pomoč |
p.m. |
432 000 |
p.m. |
— |
|
|
Člen 5 1 3 – Skupaj |
p.m. |
432 000 |
p.m. |
— |
|
5 1 4 |
Ad Hoc pomoč |
||||
|
5 1 4 0 |
Ad Hoc pomoč |
p.m. |
60 662 |
p.m. |
— |
|
|
Člen 5 1 4 – Skupaj |
p.m. |
60 662 |
p.m. |
— |
|
|
POGLAVJE 5 1 – SKUPAJ |
p.m. |
866 597 |
p.m. |
— |
|
POGLAVJE 5 2 |
|||||
|
5 2 1 |
Per Diems |
||||
|
5 2 1 1 |
Dnevnice za strokovnjake |
p.m. |
305 730 |
p.m. |
— |
|
5 2 1 3 |
Dnevnice za projektne skupine |
p.m. |
72 000 |
p.m. |
— |
|
|
Člen 5 2 1 – Skupaj |
p.m. |
377 730 |
p.m. |
— |
|
5 2 2 |
Potni stroški |
||||
|
5 2 2 1 |
Potni stroški strokovnjakov EU |
p.m. |
89 400 |
p.m. |
— |
|
5 2 2 2 |
Potni stroški strokovnjakov MEDA |
p.m. |
530 000 |
p.m. |
|
|
5 2 2 3 |
Potni stroški projektnih skupin |
p.m. |
72 000 |
p.m. |
|
|
|
Člen 5 2 2 – Skupaj |
p.m. |
691 400 |
p.m. |
— |
|
|
POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ |
p.m. |
1 069 130 |
p.m. |
— |
|
POGLAVJE 5 3 |
|||||
|
5 3 1 |
Opaznost |
||||
|
5 3 1 0 |
Opaznost |
p.m. |
235 410 |
p.m. |
— |
|
|
Člen 5 3 1 – Skupaj |
p.m. |
235 410 |
p.m. |
— |
|
5 3 2 |
Konference/seminarji |
||||
|
5 3 2 0 |
Konference/seminarji |
p.m. |
470 210 |
p.m. |
— |
|
|
Člen 5 3 2 – Skupaj |
p.m. |
470 210 |
p.m. |
— |
|
|
POGLAVJE 5 3 – SKUPAJ |
p.m. |
705 620 |
p.m. |
— |
|
POGLAVJE 5 4 |
|||||
|
5 4 0 |
Dejavnost javnega naročila za komponento 3 |
||||
|
5 4 0 0 |
Dejavnost javnega naročila za komponento 3 |
p.m. |
1 250 000 |
p.m. |
— |
|
|
Člen 5 4 0 – Skupaj |
p.m. |
1 250 000 |
p.m. |
— |
|
|
POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ |
p.m. |
1 250 000 |
p.m. |
— |
|
POGLAVJE 5 5 |
|||||
|
5 5 0 |
Dejavnost javnega naročila za komponento 4 |
||||
|
5 5 0 0 |
Dejavnost javnega naročila za komponento 4 |
p.m. |
1 000 000 |
p.m. |
— |
|
|
Člen 5 5 0 – Skupaj |
p.m. |
1 000 000 |
p.m. |
— |
|
|
POGLAVJE 5 5 – SKUPAJ |
p.m. |
1 000 000 |
p.m. |
— |
|
POGLAVJE 5 6 |
|||||
|
5 6 0 |
Finančna revizija |
||||
|
5 6 0 0 |
Tehnična pomoč |
p.m. |
20 850 |
p.m. |
— |
|
|
Člen 5 6 0 – Skupaj |
p.m. |
20 850 |
p.m. |
— |
|
|
POGLAVJE 5 6 – SKUPAJ |
p.m. |
20 850 |
p.m. |
— |
|
POGLAVJE 5 7 |
|||||
|
5 7 0 |
Nepredvideni izdatki |
||||
|
5 7 0 0 |
Nepredvideni izdatki |
p.m. |
87 803 |
p.m. |
— |
|
|
Člen 5 7 0 – Skupaj |
p.m. |
87 803 |
p.m. |
— |
|
|
POGLAVJE 5 7 – SKUPAJ |
p.m. |
87 803 |
p.m. |
— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
5 000 000 |
p.m. |
— |
|
POGLAVJE 5 1 — ČLOVEŠKI VIRI POGLAVJE 5 2 — POTNI STROŠKI IN DNEVNICE POGLAVJE 5 3 — DRUGI STROŠKI/STORITVE POGLAVJE 5 4 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 POGLAVJE 5 5 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 POGLAVJE 5 6 — FINANČNA REVIZIJA POGLAVJE 5 7 — NEPREDVIDENI IZDATKI |
|||||
Opombe
ETF je dne 16. novembra 2004 podpisala pogodbo v višini 5 000 000 EUR, s katero ETF v imenu Evropske komisije izvaja regijski projekt programa MEDA „Izobraževanje in usposabljanje za zaposlitev (ETE)“.
POGLAVJE 5 1 —
ČLOVEŠKI VIRI
5 1 1
Pristojbine strokovnjakov EU
5 1 1 0
Pristojbine strokovnjakov EU
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
273 135 |
p.m. |
— |
5 1 2
Pristojbine strokovnjakov MEDA
5 1 2 0
Pristojbine strokovnjakov MEDA
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
100 800 |
p.m. |
— |
5 1 3
Administrativna pomoč
5 1 3 0
Administrativna pomoč
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
432 000 |
p.m. |
— |
5 1 4
Ad Hoc pomoč
5 1 4 0
Ad Hoc pomoč
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
60 662 |
p.m. |
— |
POGLAVJE 5 2 —
POTNI STROŠKI IN DNEVNICE
5 2 1
Per Diems
5 2 1 1
Dnevnice za strokovnjake
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
305 730 |
p.m. |
— |
5 2 1 3
Dnevnice za projektne skupine
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
72 000 |
p.m. |
— |
5 2 2
Potni stroški
5 2 2 1
Potni stroški strokovnjakov EU
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
89 400 |
p.m. |
— |
5 2 2 2
Potni stroški strokovnjakov MEDA
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
530 000 |
p.m. |
|
5 2 2 3
Potni stroški projektnih skupin
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
72 000 |
p.m. |
|
POGLAVJE 5 3 —
DRUGI STROŠKI/STORITVE
5 3 1
Opaznost
5 3 1 0
Opaznost
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
235 410 |
p.m. |
— |
5 3 2
Konference/seminarji
5 3 2 0
Konference/seminarji
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
470 210 |
p.m. |
— |
POGLAVJE 5 4 —
DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3
5 4 0
Dejavnost javnega naročila za komponento 3
5 4 0 0
Dejavnost javnega naročila za komponento 3
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
1 250 000 |
p.m. |
— |
POGLAVJE 5 5 —
DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4
5 5 0
Dejavnost javnega naročila za komponento 4
5 5 0 0
Dejavnost javnega naročila za komponento 4
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
1 000 000 |
p.m. |
— |
POGLAVJE 5 6 —
FINANČNA REVIZIJA
5 6 0
Finančna revizija
5 6 0 0
Tehnična pomoč
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
20 850 |
p.m. |
— |
POGLAVJE 5 7 —
NEPREDVIDENI IZDATKI
5 7 0
Nepredvideni izdatki
5 7 0 0
Nepredvideni izdatki
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
87 803 |
p.m. |
— |
NASLOV 6
SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS
|
Člen Postavka |
Postavka |
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
POGLAVJE 6 1 |
|||||
|
6 1 0 |
Izbor |
||||
|
6 1 0 1 |
Sestanki za ocenjevanje |
p.m. |
292 650 |
|
|
|
6 1 0 2 |
Informativni sestanki za vodilne strokovnjake |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
6 1 0 3 |
Tehnična ocena JEP |
p.m. |
78 645 |
|
|
|
6 1 0 4 |
Tehnična ocena IMG |
p.m. |
126 000 |
|
|
|
6 1 0 5 |
Akademska ocena SCM |
p.m. |
30 100 |
|
|
|
6 1 0 6 |
Tehnična ocena SCM |
p.m. |
14 055 |
|
|
|
|
Člen 6 1 0 – Skupaj |
p.m. |
541 450 |
|
|
|
|
POGLAVJE 6 1 – SKUPAJ |
p.m. |
541 450 |
|
|
|
POGLAVJE 6 2 |
|||||
|
6 2 0 |
Upravljanje pogodb |
||||
|
6 2 0 1 |
Poročila – ocena vsebine |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
6 2 0 2 |
Poročila – finančna ocena |
p.m. |
110 930 |
|
|
|
6 2 0 3 |
Finančne revizije |
p.m. |
52 900 |
|
|
|
6 2 0 4 |
Programska oprema za upravljanje s projekti |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
Člen 6 2 0 – Skupaj |
p.m. |
163 830 |
|
|
|
|
POGLAVJE 6 2 – SKUPAJ |
p.m. |
163 830 |
|
|
|
POGLAVJE 6 3 |
|||||
|
6 3 0 |
Publikacije in informacije |
||||
|
6 3 0 1 |
Vodič po programu Tempus za prijavitelje |
p.m. |
75 000 |
|
|
|
6 3 0 2 |
Tempus – podatkovna kartica o državi |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
6 3 0 3 |
Tempus – študije |
p.m. |
46 500 |
|
|
|
6 3 0 4 |
Tempus – informacije in gradivo za oglaševanje |
p.m. |
60 000 |
|
|
|
6 3 0 5 |
Razvoj spletne strani |
p.m. |
41 710 |
|
|
|
6 3 0 6 |
Tempus – projektna dokumentacija |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
6 3 0 7 |
Tempus – letno poročilo |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
6 3 0 8 |
Razno |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
6 3 0 9 |
Regionalne konference |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
Člen 6 3 0 – Skupaj |
p.m. |
223 210 |
|
|
|
|
POGLAVJE 6 3 – SKUPAJ |
p.m. |
223 210 |
|
|
|
POGLAVJE 6 4 |
|||||
|
6 4 0 |
Administrativni stroški |
||||
|
6 4 0 1 |
Stroški poštnine |
p.m. |
160 230 |
|
|
|
6 4 0 2 |
Stroški prevajanja |
p.m. |
57 100 |
|
|
|
6 4 0 3 |
Izpolnjevanje, vpis, vnos podatkov |
p.m. |
153 884 |
|
|
|
|
Člen 6 4 0 – Skupaj |
p.m. |
371 214 |
|
|
|
|
POGLAVJE 6 4 – SKUPAJ |
p.m. |
371 214 |
|
|
|
POGLAVJE 6 5 |
|||||
|
6 5 0 |
Rezerva |
||||
|
6 5 0 0 |
Rezerva |
p.m. |
23 296 |
|
|
|
|
Člen 6 5 0 – Skupaj |
p.m. |
23 296 |
|
|
|
|
POGLAVJE 6 5 – SKUPAJ |
p.m. |
23 296 |
|
|
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
1 323 000 |
|
|
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
19 450 000 |
26 061 155 |
18 500 000 |
18 121 618 |
|
POGLAVJE 6 1 — IZBOR POGLAVJE 6 2 — UPRAVLJANJE POGODB POGLAVJE 6 3 — PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE POGLAVJE 6 4 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI POGLAVJE 6 5 — REZERVA |
|||||
POGLAVJE 6 1 —
IZBOR
6 1 0
Izbor
6 1 0 1
Sestanki za ocenjevanje
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
292 650 |
|
|
6 1 0 2
Informativni sestanki za vodilne strokovnjake
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
6 1 0 3
Tehnična ocena JEP
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
78 645 |
|
|
6 1 0 4
Tehnična ocena IMG
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
126 000 |
|
|
6 1 0 5
Akademska ocena SCM
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
30 100 |
|
|
6 1 0 6
Tehnična ocena SCM
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
14 055 |
|
|
POGLAVJE 6 2 —
UPRAVLJANJE POGODB
6 2 0
Upravljanje pogodb
6 2 0 1
Poročila – ocena vsebine
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
6 2 0 2
Poročila – finančna ocena
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
110 930 |
|
|
6 2 0 3
Finančne revizije
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
52 900 |
|
|
6 2 0 4
Programska oprema za upravljanje s projekti
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
POGLAVJE 6 3 —
PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE
6 3 0
Publikacije in informacije
6 3 0 1
Vodič po programu Tempus za prijavitelje
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
75 000 |
|
|
6 3 0 2
Tempus – podatkovna kartica o državi
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
6 3 0 3
Tempus – študije
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
46 500 |
|
|
6 3 0 4
Tempus – informacije in gradivo za oglaševanje
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
60 000 |
|
|
6 3 0 5
Razvoj spletne strani
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
41 710 |
|
|
6 3 0 6
Tempus – projektna dokumentacija
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
6 3 0 7
Tempus – letno poročilo
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
6 3 0 8
Razno
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
6 3 0 9
Regionalne konference
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
POGLAVJE 6 4 —
ADMINISTRATIVNI STROŠKI
6 4 0
Administrativni stroški
6 4 0 1
Stroški poštnine
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
160 230 |
|
|
6 4 0 2
Stroški prevajanja
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
57 100 |
|
|
6 4 0 3
Izpolnjevanje, vpis, vnos podatkov
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
153 884 |
|
|
POGLAVJE 6 5 —
REZERVA
6 5 0
Rezerva
6 5 0 0
Rezerva
|
2006 |
2005 |
2005 |
2004 |
|
p.m. |
23 296 |
|
|