Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2006

(2006/157/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1	SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
	Tytuł 1 — Razem	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
5	INNE DOCHODY
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO	—	—	0,—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI	—	—	0,—
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE	p.m.	p.m.	0,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	p.m.	0,—
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE	220 000	220 000	85 860,17
	Tytuł 6 — Razem	220 000	220 000	85 860,17
	RAZEM	19 760 000	19 280 000	18 085 860,17

TYTUŁ 1

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
	ROZDZIAŁ 1 0
1 0 0	Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej	19 000 000	18 800 000	18 000 000,—
1 0 1	Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej (Phare)	540 000	260 000
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
	Tytuł 1 — Razem	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —
SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0
Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
19 000 000	18 800 000	18 000 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. ustanawiające Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 139 z 30.5.1975, str. 1), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1947/93 (Dz.U. L 181 z 23.7.1993, str. 13).

Zgodnie z art. 15 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, subwencje na rzecz Fundacji są ujęte w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Przedstawione dochody reprezentują przekazane subwencje (artykuł B3–4 2 0 Szacunkowej oceny dochodów i wydatków w dziale III „Komisja” budżetu ogólnego).

1 0 1
Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej (Phare)

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
540 000	260 000

TYTUŁ 5

INNE DOCHODY

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
	ROZDZIAŁ 5 0
5 0 0	Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego	—	—	0,—
	ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM	—	—	0,—
	ROZDZIAŁ 5 2
5 2 0	Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji	—	—	0,—
	ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM	—	—	0,—
	ROZDZIAŁ 5 4
5 4 0	Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale nie wykorzystane	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 5 9
5 9 0	Inne dochody z działalności administracyjnej	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	p.m.	0,—
ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI ROZDZIAŁ 5 4 — INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE ROZDZIAŁ 5 9 — INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 5 0 —
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

5 0 0
Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
—	—	0,—

ROZDZIAŁ 5 2 —
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

5 2 0
Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
—	—	0,—

ROZDZIAŁ 5 4 —
INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE

5 4 0
Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale nie wykorzystane

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	0,—

ROZDZIAŁ 5 9 —
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 9 0
Inne dochody z działalności administracyjnej

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	0,—

TYTUŁ 6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
	ROZDZIAŁ 6 0
6 0 0	Dochody z usług świadczonych odpłatnie	210 000	215 000	80 796,52
6 0 2	Dochody ze sprzedaży publikacji	5 000	1 000	217,65
6 0 3	Wpływy z wynajmu i dzierżawy nieruchomości	5 000	4 000	4 846,—
	ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM	220 000	220 000	85 860,17
	Tytuł 6 — Razem	220 000	220 000	85 860,17
	RAZEM	19 760 000	19 280 000	18 085 860,17
ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0 0
Dochody z usług świadczonych odpłatnie

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
210 000	215 000	80 796,52

6 0 2
Dochody ze sprzedaży publikacji

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
5 000	1 000	217,65

6 0 3
Wpływy z wynajmu i dzierżawy nieruchomości

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
5 000	4 000	4 846,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	9 601 000	9 265 000	8 308 710,20
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	454 000	340 000	345 947,76
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	105 000	95 000	82 933,80
	Tytuł 1 — Razem	10 160 000	9 700 000	8 737 591,76
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	580 000	530 000	719 789,46
2 1	CZYNSZ	7 000	7 000	6 900,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	753 000	599 000	868 918,88
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	51 000	57 000	56 771,11
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	109 000	107 000	104 420,17
	Tytuł 2 — Razem	1 500 000	1 300 000	1 756 799,62
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	Tytuł 3 — Razem	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	RAZEM	19 760 000	19 280 000	18 072 286,82

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
	ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0	Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk
1 1 0 0	Wynagrodzenia zasadnicze	5 142 000	4 900 000	4 350 354,15
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	736 000	686 000	592 975,—
1 1 0 2	Dodatki przesiedleńcze	631 000	588 000	503 442,39
1 1 0 3	Dodatki sekretarskie	60 000	51 000	49 493,94
	Pozycja 1 1 0 — Razem	6 569 000	6 225 000	5 496 265,48
1 1 2	Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu
1 1 2 0	Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu	160 000	160 000	114 614,58
1 1 2 1	Pracownicy kontraktowi	177 000
	Pozycja 1 1 2 — Razem	337 000	160 000	114 614,58
1 1 3	Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne
1 1 3 0	Ubezpieczenie zdrowotne	190 000	167 000	154 088,59
1 1 3 1	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	58 000	54 000	39 425,53
1 1 3 2	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	42 000	39 000	36 253,58
	Pozycja 1 1 3 — Razem	290 000	260 000	229 767,70
1 1 4	Inne świadczenia i dodatki
1 1 4 1	Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego	163 000	140 000	173 967,70
1 1 4 5	Specjalne świadczenia dla urzędników księgowych i administratorów funduszy pożyczkowych	—	—	0,—
	Pozycja 1 1 4 — Razem	163 000	140 000	173 967,70
1 1 5	Nadgodziny	10 000	10 000	6 432,37
1 1 7	Świadczenia dodatkowe
1 1 7 5	Personel czasowy, inne usługi oraz tłumaczenia i maszynopisanie zlecane na zewnątrz	192 000	500 000	499 432,88
1 1 7 6	Urzędnicy oddelegowani do organów Państw Członkowskich	250 000	290 000	218 494,29
1 1 7 7	Urzędnicy stażyści (praktykanci)	55 000	50 000	13 655,67
	Pozycja 1 1 7 — Razem	497 000	840 000	731 582,84
1 1 8	Dodatki i koszty związane z podjęciem lub zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem
1 1 8 0	Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu	200 000	100 000	277 513,07
1 1 8 1	Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)	5 000	8 000	2 565,52
1 1 8 2	Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia	80 000	130 000	94 136,27
1 1 8 3	Koszty przeprowadzki	60 000	100 000	36 092,43
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne	40 000	65 000	4 255,01
	Pozycja 1 1 8 — Razem	385 000	403 000	414 562,30
1 1 9	Wskaźnik korygujący	1 350 000	1 227 000	1 141 517,23
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	9 601 000	9 265 000	8 308 710,20
	ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0	Koszty misji i koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące	454 000	340 000	345 947,76
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	454 000	340 000	345 947,76
	ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0	Restauracje i stołówki	55 000	50 000	50 528,24
1 4 1	Służba medyczna	25 000	20 000	17 700,—
1 4 2	Inne wydatki socjalne	15 000	15 000	8 305,56
1 4 3	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	10 000	10 000	6 400,—
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	105 000	95 000	82 933,80
	Tytuł 1 — Razem	10 160 000	9 700 000	8 737 591,76
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk

1 1 0 0
Wynagrodzenia zasadnicze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 142 000	4 900 000	4 350 354,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze obliczone na podstawie załączonego wykazu stanowisk.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
736 000	686 000	592 975,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), a w szczególności art. 6–8 załącznika IV do niego.

Dodatki rodzinne obejmują:

—	dodatek na prowadzenie domu: 5 % wynagrodzenia zasadniczego,

—	dodatek na dziecko na utrzymaniu,

—	dodatek na kształcenie.

1 1 0 2
Dodatki przesiedleńcze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
631 000	588 000	503 442,39

Uwagi

Dodatek przesiedleńczy stanowi 16 % łącznej sumy wynagrodzenia zasadniczego, dodatku na prowadzenie domu i dodatku na dziecko na utrzymaniu.

1 1 0 3
Dodatki sekretarskie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
60 000	51 000	49 493,94

1 1 2
Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu

1 1 2 0
Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
160 000	160 000	114 614,58

1 1 2 1
Pracownicy kontraktowi

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
177 000

1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

Uwagi

1 1 3 0
Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
190 000	167 000	154 088,59

1 1 3 1
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
58 000	54 000	39 425,53

1 1 3 2
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
42 000	39 000	36 253,58

Uwagi

Kwestie związane z ubezpieczeniem personelu Fundacji na wypadek bezrobocia badane są przez Radę.

1 1 4
Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 1
Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
163 000	140 000	173 967,70

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunku zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), a w szczególności art. 15 załącznika IV do niego.

1 1 4 5
Specjalne świadczenia dla urzędników księgowych i administratorów funduszy pożyczkowych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalne świadczenia, zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do Fundacji, dla księgowych i dysponentów zaliczek.

1 1 5
Nadgodziny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	10 000	6 432,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty według stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla personelu zaliczanego do kategorii C lub D.

1 1 7
Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5
Personel czasowy, inne usługi oraz tłumaczenia i maszynopisanie zlecane na zewnątrz

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
192 000	500 000	499 432,88

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z zatrudnieniem personelu czasowego i na pokrycie kosztów tłumaczenia, powielania (plany, rysunki, wykresy) oraz maszynopisania zlecanych na zewnątrz.

1 1 7 6
Urzędnicy oddelegowani do organów Państw Członkowskich

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
250 000	290 000	218 494,29

Uwagi

Środki te przeznaczone są na organizację przez Fundację programu wymiany urzędników służby cywilnej Państw Członkowskich i osób nominowanych przez Partnerów Społecznych, zgodnie z decyzją kierownictwa Fundacji w porozumieniu z Radą Administracyjną.

1 1 7 7
Urzędnicy stażyści (praktykanci)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
55 000	50 000	13 655,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych na praktyki administracyjne dla młodych absolwentów oraz na krótkie wizyty studyjne dla urzędników służby cywilnej Państw Członkowskich oraz osób nominowanych przez Partnerów Społecznych.

1 1 8
Dodatki i koszty związane z podjęciem lub zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1 1 8 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
200 000	100 000	277 513,07

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytu kandydatów mających objąć wolne stanowisko oraz kosztów badań lekarskich przy zatrudnieniu.

1 1 8 1
Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
5 000	8 000	2 565,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów podróży przysługujący pracownikom rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy oraz w związku z ich przeniesieniem.

Przeznaczone są one także na pokrycie kosztów podróży członków ich rodzin.

1 1 8 2
Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	130 000	94 136,27

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	zasiłku osiedleńczego (skorygowanego współczynnikiem korygującym),

—	zwrotu z tytułu przesiedlenia (skorygowanego współczynnikiem korygującym),

dla personelu, który został zobowiązany do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem do nowego miejsca pracy lub w momencie ostatecznego zakończenia stosunku pracy i w przypadku osiedlenia się gdzie indziej.

1 1 8 3
Koszty przeprowadzki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
60 000	100 000	36 092,43

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów przeprowadzek pracownikom.

1 1 8 4
Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
40 000	65 000	4 255,01

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wypłaty tymczasowych diet dziennych przysługujących pracownikom.

1 1 9
Wskaźnik korygujący

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 350 000	1 227 000	1 141 517,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń skorygowanych wskaźnikiem korygującym itd.

ROZDZIAŁ 1 3 —
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0
Koszty misji i koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
454 000	340 000	345 947,76

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji i podróży personelu Fundacji.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0
Restauracje i stołówki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
55 000	50 000	50 528,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na uzupełnienie zakupu wyposażenia restauracji i dopłaty do posiłków w stołówkach.

1 4 1
Służba medyczna

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
25 000	20 000	17 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rocznych badań okresowych.

1 4 2
Inne wydatki socjalne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
15 000	15 000	8 305,56

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków Fundacji na działania socjalne dla jej personelu.

1 4 3
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
10 000	10 000	6 400,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacyjnych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
	ROZDZIAŁ 2 0
2 0 1	Ubezpieczenie	56 000	62 000	60 023,95
2 0 2	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	70 000	61 000	58 840,—
2 0 3	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	182 000	185 000	147 594,16
2 0 4	Zagospodarowanie pomieszczeń	140 000	89 000	186 363,81
2 0 5	Ochrona i nadzór budynków	58 000	57 000	59 500,24
2 0 9	Inne wydatki na budynki	74 000	76 000	207 467,30
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	580 000	530 000	719 789,46
	ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0	Czynsz	7 000	7 000	6 900,—
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	7 000	7 000	6 900,—
	ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0	Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy
2 2 0 0	Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych	16 000	16 000	15 328,58
2 2 0 1	Modernizacja wyposażenia i instalacji technicznych	—	—	0,—
2 2 0 2	Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych	32 000	32 000	32 035,12
2 2 0 3	Konserwacja, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych	44 000	69 000	67 014,01
2 2 0 4	Biurowy sprzęt elektroniczny	570 000	370 000	661 736,85
	Pozycja 2 2 0 — Razem	662 000	487 000	776 114,56
2 2 1	Meble
2 2 1 0	Zakup nowych mebli	p.m.	5 000	13 607,51
2 2 1 1	Wymiana mebli	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Konserwacja, eksploatacja i naprawa mebli	—	—	0,—
	Pozycja 2 2 1 — Razem	—	5 000	13 607,51
2 2 3	Pojazdy
2 2 3 1	Wymiana pojazdów	p.m.	25 000	0,—
2 2 3 3	Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów	1 000	1 000	1 197,44
	Pozycja 2 2 3 — Razem	1 000	26 000	1 197,44
2 2 5	Wydatki na dokumentację i bibliotekę
2 2 5 0	Zasoby biblioteki, zakup książek	30 000	30 000	29 000,—
2 2 5 2	Prenumeraty dzienników i czasopism	30 000	25 000	24 000,—
2 2 5 5	Abonament za usługi dostępu do baz danych	30 000	26 000	24 999,37
	Pozycja 2 2 5 — Razem	90 000	81 000	77 999,37
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	753 000	599 000	868 918,88
	ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0	Artykuły papiernicze i biurowe	37 000	36 000	34 997,30
2 3 2	Opłaty finansowe
2 3 2 0	Opłaty bankowe	2 000	8 000	10 260,68
	Pozycja 2 3 2 — Razem	2 000	8 000	10 260,68
2 3 5	Odzież służbowa i ubranie robocze	3 000	3 000	2 262,—
2 3 9	Inne wydatki administracyjne
2 3 9 0	Publikacje	8 000	9 000	8 336,33
2 3 9 4	Drobne wydatki	1 000	1 000	914,80
	Pozycja 2 3 9 — Razem	9 000	10 000	9 251,13
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	51 000	57 000	56 771,11
	ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	38 000	37 000	36 200,17
2 4 1	Telefon, telegraf, teleks, radio i telewizja	71 000	70 000	68 220,—
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	109 000	107 000	104 420,17
	Tytuł 2 — Razem	1 500 000	1 300 000	1 756 799,62
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — CZYNSZ ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

ROZDZIAŁ 2 0 —
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 1
Ubezpieczenie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
56 000	62 000	60 023,95

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów polis dotyczących ubezpieczenia budynków.

2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
70 000	61 000	58 840,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia tych pozycji w trakcie roku budżetowego.

2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
182 000	185 000	147 594,16

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania biur Fundacji.

2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
140 000	89 000	186 363,81

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania biur Fundacji, a w szczególności na ukończenie zagospodarowania nowego budynku.

2 0 5
Ochrona i nadzór budynków

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
58 000	57 000	59 500,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru biur Fundacji.

2 0 9
Inne wydatki na budynki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
74 000	76 000	207 467,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków okresowych na budynki, które nie zostały gdzie indziej określone, w szczególności podatków i opłat, usług sanitarnych, wywozu nieczystości, itd.

ROZDZIAŁ 2 1 —
CZYNSZ

2 1 0
Czynsz

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
7 000	7 000	6 900,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu „biur przejściowych” Fundacji w Brukseli.

ROZDZIAŁ 2 2 —
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0
Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0
Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
16 000	16 000	15 328,58

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 1
Modernizacja wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na modernizację wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 2
Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
32 000	32 000	32 035,12

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 3
Konserwacja, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
44 000	69 000	67 014,01

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 4
Biurowy sprzęt elektroniczny

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
570 000	370 000	661 736,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, wynajem i konserwację elektronicznego sprzętu biurowego.

2 2 1
Meble

2 2 1 0
Zakup nowych mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	5 000	13 607,51

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli dla personelu i wyposażenia sal konferencyjnych.

2 2 1 1
Wymiana mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

2 2 1 3
Konserwacja, eksploatacja i naprawa mebli

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy mebli.

2 2 3
Pojazdy

2 2 3 1
Wymiana pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	25 000	0,—

2 2 3 3
Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000	1 000	1 197,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacji pojazdów Fundacji.

2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0
Zasoby biblioteki, zakup książek

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	30 000	29 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieokresowych publikacji wymaganych przez Fundację.

2 2 5 2
Prenumeraty dzienników i czasopism

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	25 000	24 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników, czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, dokumentów parlamentarnych, różnych biuletynów oraz innych publikacji specjalistycznych.

2 2 5 5
Abonament za usługi dostępu do baz danych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
30 000	26 000	24 999,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na umożliwienie Fundacji dostępu do internetowych baz danych.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Artykuły papiernicze i biurowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
37 000	36 000	34 997,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu powielającego.

2 3 2
Opłaty finansowe

2 3 2 0
Opłaty bankowe

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 000	8 000	10 260,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych (prowizji, opłat dyskontowych).

2 3 5
Odzież służbowa i ubranie robocze

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
3 000	3 000	2 262,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, utrzymanie i czyszczenie odzieży służbowej i ubrań roboczych.

2 3 9
Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0
Publikacje

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
8 000	9 000	8 336,33

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1417/76 z dnia 1 czerwca 1976 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie wobec Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 164 z 24.6.1976, str. 16), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1949/93 (Dz.U. L 181 z 23.7.1993, str. 26).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji, a w szczególności kosztów związanych z publikacją deklaracji dochodów i wydatków Fundacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskej, zgodnie z drugim akapitem art. 14 rozporządzenia finansowego.

2 3 9 4
Drobne wydatki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000	1 000	914,80

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych, których nie określono gdzie indziej.

ROZDZIAŁ 2 4 —
OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

2 4 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
38 000	37 000	36 200,17

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń, w tym paczek przesyłanych pocztą lub w inny sposób.

2 4 1
Telefon, telegraf, teleks, radio i telewizja

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
71 000	70 000	68 220,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat eksploatacyjnych oraz kosztów napraw i konserwacji wyposażenia.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
	ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0	Opracowanie dokumentacji operacyjnej	725 000	470 000	466 155,44
3 0 1	Rozpowszechnianie informacji
3 0 1 0	Publikacja wyników badań	1 000 000	1 000 000	711 257,01
3 0 1 1	Publikacja sprawozdania rocznego	—	—	0,—
3 0 1 2	Marketing i promocja	500 000	300 000	328 870,90
	Pozycja 3 0 1 — Razem	1 500 000	1 300 000	1 040 127,91
3 0 2	Udział w kongresach i imprezach o charakterze publicznym	—	—	13 171,15
3 0 3	Badania i program pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy	4 075 000	4 806 000	3 545 976,58
3 0 4	Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych
3 0 4 0	Ogólne koszty posiedzeń	1 100 000	1 000 000	1 363 956,21
3 0 4 1	Koszty tłumaczeń ustnych	150 000	154 000	281 457,14
3 0 4 2	Posiedzenia Rady Administracyjnej	150 000	150 000	207 041,01
3 0 4 3	Posiedzenia Komitetu Ekspertów	—	—	0,—
	Pozycja 3 0 4 — Razem	1 400 000	1 304 000	1 852 454,36
3 0 5	Tłumaczenie sprawozdań z badań i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, posiedzeń koordynacyjnych, kolokwiów itd.	400 000	400 000	660 010,—
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	Tytuł 3 — Razem	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	RAZEM	19 760 000	19 280 000	18 072 286,82
ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —
WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0
Opracowanie dokumentacji operacyjnej

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
725 000	470 000	466 155,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji, opracowanie kart indeksowych i katalogów oraz niezbędne prace komputerowe umożliwiające stworzenie wybiórczego systemu dokumentacji, obejmującego w szczególności aktualne dane, informacje związane z nowymi osiągnięciami i badaniami naukowymi w obszarach objętych programami pracy Fundacji.

3 0 1
Rozpowszechnianie informacji

3 0 1 0
Publikacja wyników badań

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 000 000	1 000 000	711 257,01

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji wyników badań będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

3 0 1 1
Publikacja sprawozdania rocznego

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	0,—

3 0 1 2
Marketing i promocja

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
500 000	300 000	328 870,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań marketingowych i promocji związanych z pracą Fundacji (ankiety, broszury, filmy wideo, plakaty itd.).

3 0 2
Udział w kongresach i imprezach o charakterze publicznym

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	13 171,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu Fundacji na rzecz prac podobnych instytucji i fundacji.

3 0 3
Badania i program pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
4 075 000	4 806 000	3 545 976,58

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem kontraktów badawczych i konkretnych projektów, będących wkładem w wykonywanie programu pracy Fundacji w zakresie warunków życia i pracy.

3 0 4
Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych

3 0 4 0
Ogólne koszty posiedzeń

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 100 000	1 000 000	1 363 956,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji seminariów, kolokwiów, posiedzeń koordynacyjnych i podsumowujących, będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

3 0 4 1
Koszty tłumaczeń ustnych

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
150 000	154 000	281 457,14

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych związanych z organizacją posiedzeń Zarządu, Komitetu Ekspertów, seminariów, kolokwiów, posiedzeń koordynacyjnych i podsumowujących, będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

3 0 4 2
Posiedzenia Rady Administracyjnej

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
150 000	150 000	207 041,01

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych Rady Administracyjnej, w tym kosztów podróży i pobytu oraz wynajmu pokojów w razie potrzeby.

3 0 4 3
Posiedzenia Komitetu Ekspertów

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
—	—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych Komitetu Ekspertów, w tym kosztów podróży i pobytu oraz wynajmu pokojów w razie potrzeby.

3 0 5
Tłumaczenie sprawozdań z badań i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, posiedzeń koordynacyjnych, kolokwiów itd.

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
400 000	400 000	660 010,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń sprawozdań z badań Fundacji i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, kolokwiów i posiedzeń podsumowujących itd. na różne języki Wspólnoty.