Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006

(2006/150/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
	Tytuł 1 — Razem	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
	Tytuł 2 — Razem	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
5	DOCHODY RÓŻNE
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 4	DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 9	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 6 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	RAZEM	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
	ROZDZIAŁ 1 0
1 0 0	Subwencja Wspólnoty Europejskiej	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	10 588 000	10 588 000
1 1 0	Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)	142 216	142 216	357 784	357 784
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
	Tytuł 1 — Razem	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Uwagi

Całkowita subwencja Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 0 —
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0
Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	10 588 000	10 588 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/95 (Dz.U. L 156 z 7.7.1995, str. 1). Na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.

1 1 0
Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
142 216	142 216	357 784	357 784

Uwagi

Niniejszy rozdział odnosi się do środków Phare III przyznanych na poszczególne cele i ujmuje finansowanie w ramach programu Phare III zawartego z Komisją Europejską na lata 2005–2006, w wysokości 500 000 EUR. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami. Dane liczbowe odnoszą się do poziomu działalności w roku 2005 i 2006.

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
	ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Dotacja baskijskich władz regionalnych	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101
2 0 1	Dotacja prowincji Bizkaia	60 101	60 101	60 101	60 101	—	—
2 0 2	Dotacja rządu hiszpańskiego	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101
2 0 3	Inne dotacje	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 101	60 101
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
	Tytuł 2 — Razem	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 —
POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 0
Dotacja baskijskich władz regionalnych

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 1
Dotacja prowincji Bizkaia

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
60 101	60 101	60 101	60 101	—	—

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 2
Dotacja rządu hiszpańskiego

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 3
Inne dotacje

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 101	60 101

Uwagi

Dochody z innych dotacji.

TYTUŁ 5

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
	ROZDZIAŁ 5 0
5 0 0	Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 5 2
5 2 0	Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 5 4
5 4 0	Dochody różne dostępne lecz niewykorzystane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 5 9
5 9 0	Dochody z działalności administracyjnej	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI ROZDZIAŁ 5 4 — DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE ROZDZIAŁ 5 9 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

Uwagi

Inne spodziewane subwencje.

ROZDZIAŁ 5 0 —
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

5 0 0
Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości.

ROZDZIAŁ 5 2 —
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

5 2 0
Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji.

ROZDZIAŁ 5 4 —
DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE

5 4 0
Dochody różne dostępne lecz niewykorzystane

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody różne dostępne lecz niewykorzystane.

ROZDZIAŁ 5 9 —
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 9 0
Dochody z działalności administracyjnej

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody z działalności administracyjnej.

TYTUŁ 6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
	ROZDZIAŁ 6 0
6 0 0	Dochody za usługi świadczone odpłatnie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 1	Dochody z umów o współfinansowanie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 2	Dochody ze sprzedaży publikacji	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 3	Wpływy z wynajmu nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 6 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	RAZEM	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303
ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0 0
Dochody za usługi świadczone odpłatnie

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody za usługi świadczone odpłatnie.

6 0 1
Dochody z umów o współfinansowanie

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody z umów o współfinansowanie.

6 0 2
Dochody ze sprzedaży publikacji

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Dochody ze sprzedaży publikacji.

6 0 3
Wpływy z wynajmu nieruchomości

Rok budżetowy 2006		Rok budżetowy 2005		Rok budżetowy 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Wpływy z wynajmu nieruchomości.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 532 173	4 532 173	3 777 353	3 777 353	4 330 052	4 330 052
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	24 000	24 000	22 668	22 668	17 545	17 545
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.	p.m.	778 875	778 875
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	4 556 173	4 556 173	4 578 896	4 578 896	4 347 597	4 347 597
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	834 640	834 640	830 219	830 219	818 475	818 475
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	382 779	382 779	375 012	375 012	293 506	293 506
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	46 458	46 458	40 806	40 806	51 500	51 500
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	103 958	103 958	87 531	87 531	62 225	62 225
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	156 295	156 295	167 839	167 839	147 000	147 000
	Tytuł 2 — Razem	1 524 130	1 524 130	1 501 407	1 501 407	1 372 706	1 372 706
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	5 750 000	5 750 000	5 534 900	5 534 900	4 953 000	4 953 000
3 1	MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)			15 100	15 100	95 000	95 000
3 2	PROGRAM PHARE	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
3 3	PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	Tytuł 3 — Razem	7 442 216	7 442 216	7 657 784	7 657 784	5 048 000	5 048 000
	RAZEM	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
	ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0	Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia
1 1 0 0	Wynagrodzenie zasadnicze	2 245 572	2 245 572	1 910 345	1 910 345	1 979 122	1 979 122
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	255 108	255 108	193 475	193 475	223 243	223 243
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze	315 250	315 250	279 746	279 746	311 835	311 835
1 1 0 3	Dodatki sekretarskie	3 664	3 664	5 597	5 597	7 668	7 668
1 1 0 4	Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji — pomoc administracyjna					23 100	23 100
	Pozycja 1 1 0 — Razem	2 819 594	2 819 594	2 389 163	2 389 163	2 544 969	2 544 969
1 1 1	Inny personnel
1 1 1 0	Personel pomocniczy	94 263	94 263	28 795	28 795	270 309	270 309
1 1 1 2	Personel lokalny	69 800	69 800	295 422	295 422	592 369	592 369
1 1 1 3	Pracownicy kontraktowi	415 202	415 202	261 765	261 765
	Pozycja 1 1 1 — Razem	579 265	579 265	585 982	585 982	862 678	862 678
1 1 2	Zawodowe szkolenie personelu
1 1 2 0	Zawodowe szkolenie personelu	44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000
	Pozycja 1 1 2 — Razem	44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000
1 1 3	Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne
1 1 3 0	Ubezpieczenie zdrowotne	75 212	75 212	63 753	63 753	69 679	69 679
1 1 3 1	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	19 308	19 308	16 482	16 482	18 832	18 832
1 1 3 2	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	28 071	28 071	24 170	24 170	19 866	19 866
1 1 3 3	Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 3 — Razem	122 591	122 591	104 405	104 405	108 377	108 377
1 1 4	Inne świadczenia i dodatki
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	406	406	412	412	450	450
1 1 4 1	Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego	69 937	69 937	59 843	59 843	59 983	59 983
1 1 4 3	Zryczałtowane dodatki służbowe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 4 — Razem	70 343	70 343	60 255	60 255	60 433	60 433
1 1 5	Godziny nadliczbowe	p.m.	p.m.	969	969
1 1 7	Świadczenia dodatkowe
1 1 7 5	Usługi tymczasowe	50 000	50 000	41 349	41 349	10 000	10 000
1 1 7 6	Urzędnicy oddelegowani z państw członkowskich	52 463	52 463	47 808	47 808	41 188	41 188
1 1 7 7	Pomoc administracyjna DG ADMIN	27 500	27 500	24 750	24 750
	Pozycja 1 1 7 — Razem	129 963	129 963	113 907	113 907	51 188	51 188
1 1 8	Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu
1 1 8 0	Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu	74 126	74 126	288 034	288 034	90 000	90 000
1 1 8 1	Koszty podróży	33 380	33 380	8 680	8 680	33 857	33 857
1 1 8 2	Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie	254 521	254 521	78 256	78 256	178 633	178 633
1 1 8 3	Koszty przeprowadzki	237 750	237 750	55 568	55 568	257 340	257 340
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne	95 428	95 428	24 786	24 786	57 956	57 956
	Pozycja 1 1 8 — Razem	695 205	695 205	455 324	455 324	617 786	617 786
1 1 9	Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń
1 1 9 0	Wskaźniki korygujące	71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621
1 1 9 1	Wyrównanie wynagrodzeń	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 9 — Razem	71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	4 532 173	4 532 173	3 777 353	3 777 353	4 330 052	4 330 052
	ROZDZIAŁ 1 4
1 4 1	Służba medyczna	19 000	19 000	18 375	18 375	13 545	13 545
1 4 2	Inne wydatki socjalne	5 000	5 000	4 293	4 293	4 000	4 000
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	24 000	24 000	22 668	22 668	17 545	17 545
	ROZDZIAŁ 1 5
1 5 2	Mobilność
1 5 2 0	Wymiany personelu	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 5 2 1	Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 5 2 2	Stażyści	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 5 2 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 6
1 6 0	Zapomogi losowe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 2	Inne wydatki socjalne	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3	Ośrodek opieki nad dziećmi	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 4	Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 8
1 8 0	Uregulowanie skumulowanych strat
1 8 0 0	Uregulowanie skumulowanych strat	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	Pozycja 1 8 0 — Razem	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	ROZDZIAŁ 1 9
1 9 0	Emerytury i odprawy	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	4 556 173	4 556 173	4 578 896	4 578 896	4 347 597	4 347 597
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 1 8 — UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY

Uwagi

Fundusze całkowite na pokrycie kosztów administracyjnych.

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0
Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
2 245 572	2 245 572	1 910 345	1 910 345	1 979 122	1 979 122

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66 oraz art. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników (CEOS).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
255 108	255 108	193 475	193 475	223 243	223 243

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a oraz rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, dodatków na dzieci i kształcenie dzieci pozostających na utrzymaniu dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2
Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
315 250	315 250	279 746	279 746	311 835	311 835

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 3
Dodatki sekretarskie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
3 664	3 664	5 597	5 597	7 668	7 668

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 załącznika XIII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla pracowników tymczasowych zaszeregowanych w kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu drukarskiego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu, zatrudnionych przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 0 4
Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji — pomoc administracyjna

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
				23 100	23 100

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wiersza 1 1 7 7.

1 1 1
Inny personnel

1 1 1 0
Personel pomocniczy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
94 263	94 263	28 795	28 795	270 309	270 309

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia dla całego personelu pomocniczego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne za personel pomocniczy, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego (ujętego w 1190), rekrutacji (ujętej w 1180), kosztów podróży (ujętych w 1181) i diet dziennych (ujętych w 1184).

1 1 1 2
Personel lokalny

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
69 800	69 800	295 422	295 422	592 369	592 369

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł V.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (łącznie z godzianami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3
Pracownicy kontraktowi

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
415 202	415 202	261 765	261 765

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł IV. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, dodatków, diet i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne instytucji. Kwoty odnoszące się do wskaźnika korygującego, rekrutacji, koszów podróży i diet dziennych są ujęte odpowiednio w pozycjach 1190, 1180, 1181 i 1184.

1 1 2
Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0
Zawodowe szkolenie personelu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24a ust. 3 oraz art. 11, 54 i 81 CEOS.

1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne

1 1 3 0
Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
75 212	75 212	63 753	63 753	69 679	69 679

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy.

1 1 3 1
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
19 308	19 308	16 482	16 482	18 832	18 832

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 oraz warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

—	dalszych środków dodanych celem pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem.

1 1 3 2
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
28 071	28 071	24 170	24 170	19 866	19 866

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników na wypadek bezrobocia (Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 28 a i 96).

1 1 3 3
Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42 i 112.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Agencję na rzecz pracowników celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4
Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
406	406	412	412	450	450

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	dodatku z tytułu narodzin dziecka,

a w przypadku śmierci urzędnika:

—	wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,

—	kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1
Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
69 937	69 937	59 843	59 843	59 983	59 983

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 26 i 92.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego personelowi, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 3
Zryczałtowane dodatki służbowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

1 1 5
Godziny nadliczbowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	969	969

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI. Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla personelu zaszeregowanego do kategorii C* i D* personelu lokalnego i innych pracowników, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7
Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5
Usługi tymczasowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
50 000	50 000	41 349	41 349	10 000	10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odwołania się do usług pracowników tymczasowych, głównie maszynistek. Odwołanie się do usług pracowników tymczasowych jest niezbędne, kiedy zachodzi potrzeba elastycznego dostosowania się do potrzeb doraźnych.

1 1 7 6
Urzędnicy oddelegowani z Państw Członkowskich

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
52 463	52 463	47 808	47 808	41 188	41 188

Uwagi

Środki te przeznaczone są na umożliwienie Agencji zorganizowania programu wymiany dla urzędników państwowych Państw Członkowskich.

1 1 7 7
Pomoc administracyjna DG ADMIN

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
27 500	27 500	24 750	24 750

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów DG ADMIN w związku z przygotowaniem listy płac.

1 1 8
Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu

1 1 8 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
74 126	74 126	288 034	288 034	90 000	90 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz jego załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z naborem pracowników.

1 1 8 1
Koszty podróży

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
33 380	33 380	8 680	8 680	33 857	33 857

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII, oraz art. 22, 92 i 67 CEOS. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługujące pracownikom (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
254 521	254 521	78 256	78 256	178 633	178 633

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 3
Koszty przeprowadzki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
237 750	237 750	55 568	55 568	257 340	257 340

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem pracy lub przeniesieniem w inne miejsce pracy, lub ostatecznym zakończeniem wykonywania swoich funkcji i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 4
Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
95 428	95 428	24 786	24 786	57 956	57 956

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII, oraz art. 25,69 i 92 warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy (w tym w związku z przeniesieniem).

1 1 9
Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0
Wskaźniki korygujące

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 20, 64 i 92 warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń personelu do godzin nadliczbowych.

1 1 9 1
Wyrównanie wynagrodzeń

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń zadecydowanych przez Radę w trakcie roku budżetowego.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 1
Służba medyczna

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
19 000	19 000	18 375	18 375	13 545	13 545

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów odnoszących się do służby medycznej, działań zapobiegawczych i kosztów podróży lekarza Agencji, zgodnie z art. 59 regulaminu pracowniczego.

1 4 2
Inne wydatki socjalne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
5 000	5 000	4 293	4 293	4 000	4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich wydatków Agencji związanych z działalnością socjalną jej personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 —
MOBILNOŚĆ

1 5 2
Mobilność

1 5 2 0
Wymiany personelu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany personelu.

1 5 2 1
Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Agencji do administracji państwowej lub międzynarodowej.

1 5 2 2
Stażyści

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

ROZDZIAŁ 1 6 —
OPIEKA SPOŁECZNA

1 6 0
Zapomogi losowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 2
Inne wydatki socjalne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3
Ośrodek opieki nad dziećmi

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek Agencji na opiekę nad dziećmi dla dzieci pracowników Agencji.

1 6 4
Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych, przysługujących niepełnosprawnym aktywnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 8 —
UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

1 8 0
Uregulowanie skumulowanych strat

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie strat skumulowanych w 2004 r., wykazanych w tabeli wyników budżetowych za rok budżetowy, zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzeń finansowych Agencji.

1 8 0 0
Uregulowanie skumulowanych strat

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	778 875	778 875

ROZDZIAŁ 1 9 —
EMERYTURY I ODPRAWY

1 9 0
Emerytury i odprawy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
	ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Czynsze
2 0 0 0	Czynsze	527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675
	Pozycja 2 0 0 — Razem	527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675
2 0 1	Ubezpieczenia
2 0 1 0	Ubezpieczenia	11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000
	Pozycja 2 0 1 — Razem	11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000
2 0 2	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
2 0 2 0	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000
	Pozycja 2 0 2 — Razem	80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000
2 0 3	Sprzątanie i utrzymanie budynków
2 0 3 0	Sprzątanie i utrzymanie budynków	50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300
	Pozycja 2 0 3 — Razem	50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300
2 0 4	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych
2 0 4 0	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000
	Pozycja 2 0 4 — Razem	79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000
2 0 5	Ochrona i nadzór budynków
2 0 5 0	Ochrona i nadzór budynków	81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000
	Pozycja 2 0 5 — Razem	81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000
2 0 9	Wydatki administracyjne, podatki
2 0 9 0	Wydatki administracyjne, podatki	3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500
	Pozycja 2 0 9 — Razem	3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	834 640	834 640	830 219	830 219	818 475	818 475
	ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0	Wydatki eksploatacyjne IT
2 1 0 0	Wydatki eksploatacyjne IT	187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200
	Pozycja 2 1 0 — Razem	187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200
2 1 2	Usługi personelu IT
2 1 2 0	Usługi personelu IT	104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500
	Pozycja 2 1 2 — Razem	104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500
2 1 3	Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy
2 1 3 0	Nowe zakupy i wymiana	71 680	71 680	53 288	53 288	96 806	96 806
2 1 3 2	Wynajem	6 171	6 171	6 026	6 026	1 000	1 000
2 1 3 3	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa	12 000	12 000	25 390	25 390	12 000	12 000
2 1 3 4	Elektroniczny sprzęt biurowy	1 000	1 000	3 078	3 078	3 000	3 000
	Pozycja 2 1 3 — Razem	90 851	90 851	87 782	87 782	112 806	112 806
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	382 779	382 779	375 012	375 012	293 506	293 506
	ROZDZIAŁ 2 2
2 2 1	Zakupy i wymiana mebli, konserwacje i naprawy mebli
2 2 1 0	Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli	35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000
	Pozycja 2 2 1 — Razem	35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000
2 2 3	Pojazdy urzędowe
2 2 3 1	Zakupy pojazdów	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000	40 000
2 2 3 2	Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu	4 104	4 104	4 104	4 104	2 500	2 500
	Pozycja 2 2 3 — Razem	4 104	4 104	4 104	4 104	42 500	42 500
2 2 5	Wydatki na dokumentację i bibliotekę
2 2 5 0	Piblikacje i abonamenty	6 829	6 829	6 669	6 669	4 500	4 500
2 2 5 1	Specjalny sprzęt biblioteczny. dokumentacyjny i do powielania, bindowanie i konserwacja książek bibliotecznych	525	525	513	513	500	500
	Pozycja 2 2 5 — Razem	7 354	7 354	7 182	7 182	5 000	5 000
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	46 458	46 458	40 806	40 806	51 500	51 500
	ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0	Artykuły papiernicze i biurowe
2 3 0 0	Artykuły papiernicze i biurowe	20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125
	Pozycja 2 3 0 — Razem	20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125
2 3 2	Opłaty finansowe
2 3 2 0	Koszty bankowe	10 913	10 913	10 040	10 040	16 900	16 900
2 3 2 1	Straty z tytułu różnic kursowych walut	1 872	1 872	3 526	3 526	4 000	4 000
2 3 2 9	Inne opłaty finansowe	575	575	563	563	600	600
	Pozycja 2 3 2 — Razem	13 360	13 360	14 129	14 129	21 500	21 500
2 3 3	Usługi przekazane na zewnątrz
2 3 3 0	Wydatki prawne	20 390	20 390	20 390	20 390	15 000	15 000
2 3 3 1	Wewnętrzna służba audytu	35 000	35 000	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 3 3 — Razem	55 390	55 390	20 390	20 390	15 000	15 000
2 3 4	Odszkodowania
2 3 4 0	Odszkodowania	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 3 4 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5	Inne wydatki operacyjne
2 3 5 0	Ubezpieczenia różne	p.m.	p.m.	615	615	600	600
2 3 5 2	Wydatki na wewnętrzny katering	9 182	9 182	9 182	9 182	7 000	7 000
2 3 5 3	Przeprowadzki departamentów	5 513	5 513	5 513	5 513	5 500	5 500
2 3 5 9	Inne wydatki	513	513	513	513	500	500
	Pozycja 2 3 5 — Razem	15 208	15 208	15 823	15 823	13 600	13 600
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	103 958	103 958	87 531	87 531	62 225	62 225
	ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń
2 4 0 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000
	Pozycja 2 4 0 — Razem	31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000
2 4 1	Telekomunikacja
2 4 1 0	Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji	125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000
	Pozycja 2 4 1 — Razem	125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	156 295	156 295	167 839	167 839	147 000	147 000
	Tytuł 2 — Razem	1 524 130	1 524 130	1 501 407	1 501 407	1 372 706	1 372 706
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

Uwagi

Fundusze całkowite na pokrycie kosztów administracyjnych.

ROZDZIAŁ 2 0 —
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0
Czynsze

2 0 0 0
Czynsze

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 1
Ubezpieczenia

2 0 1 0
Ubezpieczenia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z budynkami zajmowanymi przez Agencję lub ich częścią.

2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0
Sprzątanie i utrzymanie budynków

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300

Uwagi

Te środki są przeznaczone na koszty sprzątania i utrzymania lokali Agencji.

2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5
Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0
Ochrona i nadzór budynków

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 0 9
Wydatki administracyjne, podatki

2 0 9 0
Wydatki administracyjne, podatki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach w rodziale 2 0, np. kosztów administracyjnych innych niż usługi (woda, gaz, elektryczność), kosztów związanych z budynkami zajmowanymi przez wielu dzierżawców, kosztów powstałych wskutek stworzenia inwentarza stałych elementów, podatków miejskich i innych kosztów.

ROZDZIAŁ 2 1 —
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

2 1 0
Wydatki eksploatacyjne IT

2 1 0 0
Wydatki eksploatacyjne IT

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji, instalacją, rozbudową oprogramowania i utrzymaniem systemów informacyjnych oraz zakupem materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych.

2 1 2
Usługi personelu IT

2 1 2 0
Usługi personelu IT

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

2 1 3
Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 1 3 0
Nowe zakupy i wymiana

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
71 680	71 680	53 288	53 288	96 806	96 806

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i instalacji wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych. Zakup zastępczego sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje techniczne i do przetwarzania danych, które mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z obowiązującą procedurą.

2 1 3 2
Wynajem

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
6 171	6 171	6 026	6 026	1 000	1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu różnych sprzętów i różnego wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych.

2 1 3 3
Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
12 000	12 000	25 390	25 390	12 000	12 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy instalacji technicznych.

2 1 3 4
Elektroniczny sprzęt biurowy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
1 000	1 000	3 078	3 078	3 000	3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym.

ROZDZIAŁ 2 2 —
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 1
Zakupy i wymiana mebli, konserwacje i naprawy mebli

2 2 1 0
Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów mebli, elementów dekoracyjnych, sprzętu kuchennego i instalacji w ramach potrzeb Agencji.

2 2 3
Pojazdy urzędowe

2 2 3 1
Zakupy pojazdów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000	40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu pojazdów.

2 2 3 2
Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
4 104	4 104	4 104	4 104	2 500	2 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia, konserwacji, paliwa dla pojazdów służbowych oraz kosztów wynajmu innych środków transportu (taksówki, autobusy, samochody).

2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0
Piblikacje i abonamenty

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
6 829	6 829	6 669	6 669	4 500	4 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji, tj. książek i innych publikacji, gazet, periodyków, dzienników urzędowych, abonamentów w serwisach szybkiego wyszukiwania informacji i bazach danych.

2 2 5 1
Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i do powielania, bindowanie i konserwacja książek bibliotecznych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
525	525	513	513	500	500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i konserwacji książek i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0
Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0
Artykuły papiernicze i biurowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 2
Opłaty finansowe

2 3 2 0
Koszty bankowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
10 913	10 913	10 040	10 040	16 900	16 900

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej oraz wynajmu bankowych skrytek depozytowych.

2 3 2 1
Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
1 872	1 872	3 526	3 526	4 000	4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w ramach zarządzania budżetem w zakresie, w którym nie są one kompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9
Inne opłaty finansowe

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
575	575	563	563	600	600

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych.

2 3 3
Usługi przekazane na zewnątrz

2 3 3 0
Wydatki prawne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
20 390	20 390	20 390	20 390	15 000	15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych Agencji.

2 3 3 1
Wewnętrzna służba audytu

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
35 000	35 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów Agencji związanych z wewnętrzną służbą audytu.

2 3 4
Odszkodowania

2 3 4 0
Odszkodowania

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odszkodowań.

2 3 5
Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0
Ubezpieczenia różne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	615	615	600	600

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnego ubezpieczenia księgowego i administratora konta imprest zatrudnionych w Agencji.

2 3 5 2
Wydatki na wewnętrzny katering

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
9 182	9 182	9 182	9 182	7 000	7 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wewnętrznego kateringu Agencji, takich jak napoje i przekąski w czasie posiedzeń, dystrybutory wody i automaty do sprzedaży.

2 3 5 3
Przeprowadzki departamentów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
5 513	5 513	5 513	5 513	5 500	5 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku.

2 3 5 9
Inne wydatki

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
513	513	513	513	500	500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 4 —
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, kosztów dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1
Telekomunikacja

2 4 1 0
Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i rozmów telefonicznych (wyłącznie w przypadkach połączeń urzędowych, połączenia prywatne są fakturowane), faksu, telekonferencji, przesyłania danych oraz zakupu książek telefonicznych. Usługi recepcji i centrali telefonicznej.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Artykuł Pozycja	Treść	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
	ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0	Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych
3 0 0 0	Zapytania o informacje i inne koszty	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 0 1	Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych	940 000	940 000	816 900	816 900	704 759	704 759
3 0 0 2	Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych	88 500	88 500	110 808	110 808	61 798	61 798
3 0 0 3	Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych	150 000	150 000
	Pozycja 3 0 0 — Razem	1 178 500	1 178 500	927 708	927 708	766 557	766 557
3 0 1	Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną
3 0 1 0	Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną	180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057
	Pozycja 3 0 1 — Razem	180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057
3 0 2	Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni
3 0 2 0	Obserwatorium Ryzyka	628 500	628 500	348 500	348 500	35 798	35 798
3 0 2 1	Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)					598 673	598 673
3 0 2 2	Badania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)					320 000	320 000
3 0 2 3	Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) — nowe Państwa Członkowskie					240 000	240 000
3 0 2 4	Środowisko pracy	1 100 000	1 100 000	885 000	885 000
	Pozycja 3 0 2 — Razem	1 728 500	1 728 500	1 233 500	1 233 500	1 194 471	1 194 471
3 0 3	Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.
3 0 3 0	Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.	480 000	480 000	475 000	475 000	124 787	124 787
3 0 3 2	Inne posiedzenia	66 690	66 690	46 690	46 690	6 627	6 627
	Pozycja 3 0 3 — Razem	546 690	546 690	521 690	521 690	131 414	131 414
3 0 4	Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania
3 0 4 0	Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji	380 000	380 000	295 000	295 000	342 909	342 909
3 0 4 4	Edycja	51 250	51 250	26 250	26 250	35 800	35 800
	Pozycja 3 0 4 — Razem	431 250	431 250	321 250	321 250	378 709	378 709
3 0 6	Tłumaczenie pisemne i ustne
3 0 6 0	Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych	705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267
3 0 6 1	Tłumaczenie ustne	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	—	—
	Pozycja 3 0 6 — Razem	705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267
3 0 7	Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP
3 0 7 2	Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP	480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000
	Pozycja 3 0 7 — Razem	480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000
3 0 8	Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura
3 0 8 0	Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura	271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025
	Pozycja 3 0 8 — Razem	271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025
3 0 9	Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne
3 0 9 1	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące	219 351	219 351	219 351	219 351	200 000	200 000
3 0 9 2	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	8 696	8 696	8 696	8 696	8 500	8 500
	Pozycja 3 0 9 — Razem	228 047	228 047	228 047	228 047	208 500	208 500
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	5 750 000	5 750 000	5 534 900	5 534 900	4 953 000	4 953 000
	ROZDZIAŁ 3 1
3 1 1	Wspieranie projektów
3 1 1 0	Wspieranie projektów			15 100	15 100	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 1 1 — Razem			15 100	15 100	p.m.	p.m.
3 1 2	Działania informacyjne Agencji
3 1 2 0	Działania informacyjne Agencji					p.m.	p.m.
	Pozycja 3 1 2 — Razem					p.m.	p.m.
3 1 4	Ocena MŚP
3 1 4 0	Ocena MŚP					95 000	95 000
	Pozycja 3 1 4 — Razem					95 000	95 000
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM			15 100	15 100	95 000	95 000
	ROZDZIAŁ 3 2
3 2 0	Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)
3 2 0 0	Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych	53 240	53 240	79 860	79 860	—	—
3 2 1 0	Koszty podróży (międzynarodowych)	31 757	31 757	101 045	101 045	p.m.	p.m.
3 2 1 1	Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie	2 170	2 170	4 340	4 340	—	—
3 2 1 2	Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji	2 700	2 700	9 800	9 800	—	—
3 2 2 0	Tłumaczenia pisemne/ustne	17 600	17 600	64 000	64 000	p.m.	p.m.
3 2 3 0	Warsztaty Tygodnia Europejskiego	—	—	20 000	20 000	p.m.	p.m.
3 2 4 0	Administratorzy witryn internetowych	13 336	13 336	36 674	36 674	p.m.	p.m.
3 2 5 0	Dobra praktyka (Centra Tematyczne)			—	—	p.m.	p.m.
3 2 6 0	Koszty administracyjne	1 413	1 413	2 065	2 065	p.m.	p.m.
3 2 7 0	Druk materiałów informacyjnych	20 000	20 000	40 000	40 000	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 2 0 — Razem	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
	ROZDZIAŁ 3 3
3 3 0	Plan działania w sprawie rozszerzenia	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	Tytuł 3 — Razem	7 442 216	7 442 216	7 657 784	7 657 784	5 048 000	5 048 000
	RAZEM	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303
ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ROZDZIAŁ 3 1 — MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAM PHARE ROZDZIAŁ 3 3 — PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA

Uwagi

Fundusze całkowite na pokrycie wydatków eksploatacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 0 —
OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0
Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 0
Zapytania o informacje i inne koszty

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielania odpowiedzi na zapytania o informacje (przez punkty kontaktowe) i sporządzania krótkich sprawozdań o nie opartych oraz pokrycia kosztów związanych z zarządzeniem systemem punktów kontaktowych.

3 0 0 1
Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
940 000	940 000	816 900	816 900	704 759	704 759

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności sieci punktów kontaktowych Agencji odpowiedzialnych za skuteczne rozpowszechnianie informacji i prowadzenie kampanii Agencji na poziomie Państw Członkowskich. Odbywa się to na zasadzie porozumień grantowych zawartych pomiędzy punktami kontaktowymi i Agencją w sprawie współfinansowania poszczególnych działań, takich jak koordynacja Europejskiego Tygodnia i innych akcji.

3 0 0 2
Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
88 500	88 500	110 808	110 808	61 798	61 798

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych sieci punktów centralnych, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 0 3
Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
150 000	150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z umowami w sprawie oceny pracy Agencji i sieci jej punktów kontaktowych.

3 0 1
Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

3 0 1 0
Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania i rozwoju elektronicznych narzędzi komunikacji Agencji. Obejmuje to wielojęzyczną witrynę internetową „trzeciej generacji” w 20 wersjach językowych, sieć zewnętrzną i wewnętrzną Agencji.

3 0 2
Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów działalności centrów tematycznych wyznaczonych przez Radę Zarządzającą jako część rocznego programu działań Agencji, lub też szczegółowych projektów i sprawozdań, które przyczynią się do wdrożenia głównych dziedzin działalności w programie działań Agencji.

3 0 2 0
Obserwatorium Ryzyka

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
628 500	628 500	348 500	348 500	35 798	35 798

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów ustanowienia i rozwoju Obserwatorium Ryzyka. Obejmuje to w szczególnosci gromadzenie, analizę i ujednolicenie istniejących danych statystycznych; prognozowanie nowo powstających zagrożeń; rozwój witryny internetowej Obserwatorium Ryzyka; przygotowanie etapu testowego ankiet/badań panelowych Agencji w całej UE; ustalenie priorytetów badawczych BHP i koordynację projektów badawczych BHP na poziomie UE.

3 0 2 1
Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
				598 673	598 673

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wierszy 3 0 2 0 i 3 0 2 4.

3 0 2 2
Badania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
				320 000	320 000

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wierszy 3 0 2 0 i 3 0 2 4.

3 0 2 3
Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) — nowe Państwa Członkowskie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
				240 000	240 000

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wiersza 3 0 2 4.

3 0 2 4
Środowisko pracy

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
1 100 000	1 100 000	885 000	885 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów rozwoju serii tematów łączących przegląd i analizę obecnego stanu badań oraz gromadzenia i tworzenia polityk i dobrych praktyk. Obejmuje to w szczególności wkład do Europejskiego Tygodnia poświęconego młodym pracownikom, nadzór sektora (hotele i restauracje), przygotowanie Europejskiego Tygodnia 2007 poświeconego MSD, ciągłe ulepszanie witryny internetowej.

3 0 3
Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.

3 0 3 0
Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
480 000	480 000	475 000	475 000	124 787	124 787

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów działalności promocyjnej i informacyjnej zwiazanej z produktami i usługami informacyjnymi Agencji, które przyczyniają się do wdrożenia planu pracy. Obejmują one organizację marketingu, badania rynku, działalność prasową i promocyjna dotyczącą pracy Agencji (ankiety, broszury, wideo, plakaty, imprezy publiczne, konferencje, seminaria, wystawy, kampanie itp.), jak i wkład w podobne działania organizowane przez strony trzecie, które przyczyniają się do wdrożenia programu pracy.

3 0 3 2
Inne posiedzenia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
66 690	66 690	46 690	46 690	6 627	6 627

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych związanych z innymi rodzajami posiedzeń, jak posiedzeń ad hoc lub innych posiedzeń ekspertów (w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne).

3 0 4
Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 0
Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
380 000	380 000	295 000	295 000	342 909	342 909

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i dystrybucji (w tym baz danych i wysyłek) wyników badań, innych działań informacyjnych i publikacji Agencji (sprawozdanie roczne, biuletyn informacyjny, magazyn, budżet Agencji itp.), które wspierają wdrażanie programu pracy.

3 0 4 4
Edycja

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
51 250	51 250	26 250	26 250	35 800	35 800

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów edycji.

3 0 6
Tłumaczenie pisemne i ustne

3 0 6 0
Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia na inne języki Wspólnoty badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych na potrzeby Rady Zarządzającej i Biura, oraz na kongresy, seminaria itp. Tłumaczenia są wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 0 6 1
Tłumaczenie ustne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	—	—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, płatnych na rzecz instytucji, a w szczególności Komisji. Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Agencję do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Komisję. Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla tłumaczy niezależnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

3 0 7
Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

3 0 7 2
Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrywów kosztów produkcji i dystrybucji materiałów kampanii, organizacji i zarządzania podczas konferencji (uroczystość zakończeniowa i przebieg konkursu na dobrą praktykę), seminariów, wystaw, imprez publicznych, działań promocyjnych i ocen w ramach Europejskiego Tygodnia BHP.

3 0 8
Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

3 0 8 0
Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Rady Zarządzającej i Biura, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 9
Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 9 1
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
219 351	219 351	219 351	219 351	200 000	200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat diet dziennych oraz kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 0 9 2
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
8 696	8 696	8 696	8 696	8 500	8 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 1 —
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

3 1 1
Wspieranie projektów

3 1 1 0
Wspieranie projektów

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
		15 100	15 100	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie środków finansowania na rzecz MŚP w ramach rozwoju i wymiany skutecznych przykładów dobrej praktyki zmniejszających zagrożenia związane z BHP.

3 1 2
Działania informacyjne Agencji

3 1 2 0
Działania informacyjne Agencji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
				p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji działań informacyjnych prowadzonych przez Agencję, mających na celu w szczególności promocję wyników nagrodzonych projektów.

3 1 4
Ocena MŚP

3 1 4 0
Ocena MŚP

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
				95 000	95 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oceny i sprawozdań opracowanych przez zewnętrznych kontrahentów w ramach planów finansowania MŚP.

ROZDZIAŁ 3 2 —
PROGRAM PHARE

3 2 0
Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Rozdział ten obejmuje działania przygotowawcze do przyszłego przystąpienia Rumunii i Bułgarii do Agencji. Program Phare III na kwotę w wysokości 500 000 EUR, podpisany z Komisją Europejską, który będzie trwał do końca czerwca 2006 r. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o środkach przyznanych na poszczególne cele. Dane liczbowe przedstawiają kwoty na rok 2005 i 2006. Kwoty niewykorzystane w 2005 r. zostaną przekazane na 2006 r.

3 2 0 0
Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
53 240	53 240	79 860	79 860	—	—

3 2 1 0
Koszty podróży (międzynarodowych)

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
31 757	31 757	101 045	101 045	p.m.	p.m.

3 2 1 1
Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
2 170	2 170	4 340	4 340	—	—

3 2 1 2
Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
2 700	2 700	9 800	9 800	—	—

3 2 2 0
Tłumaczenia pisemne/ustne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
17 600	17 600	64 000	64 000	p.m.	p.m.

3 2 3 0
Warsztaty Tygodnia Europejskiego

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
—	—	20 000	20 000	p.m.	p.m.

3 2 4 0
Administratorzy witryn internetowych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
13 336	13 336	36 674	36 674	p.m.	p.m.

3 2 5 0
Dobra praktyka (Centra Tematyczne)

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
		—	—	p.m.	p.m.

3 2 6 0
Koszty administracyjne

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
1 413	1 413	2 065	2 065	p.m.	p.m.

3 2 7 0
Druk materiałów informacyjnych

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
20 000	20 000	40 000	40 000	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 3 3 —
PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA

3 3 0
Plan działania w sprawie rozszerzenia

Środki 2006		Środki 2005		Wynik 2004
Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność	Zobowiązanie	Platność
1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wdrożenia planu działań w sprawie rozszerzenia w celu poprawy poziomu BHP w 10 nowych Państwach Członkowskich. Działania te obejmują w szczególności działania majace na celu podnoszenie świadomości i przekazywanie MŚP wiedzy.